Приложение 4. Нормативные затраты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Специализированный психоневрологический дом ребенка N 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

Приложение 4
к распоряжению администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
от 30.06.2023 N 1988

Нормативные затраты на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Специализированный психоневрологический дом ребенка N 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб.			Порядок расчета нормативных затрат
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	222 896,92	231 812,80	254 064,51	Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя: нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; нормативные затраты на услуги связи; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на приобретение картриджей	210 896,92	219 332,80	228 106,11	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
1.2.	Затраты на услуги связи	12 000,00	12 480,00	12 979,20	Нормативные затраты на услуги связи включают: нормативные затраты на оплату связи проводного радиовещания; нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи
1.2.1	Затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания	3 000,00	3 120,00	3 244,80	Расчет нормативных затрат на оказание услуг связи проводного радиовещания определяется по формуле: НЗ радиовещание = I инд х Н радиовещание х N радиоточек, НЗ радиовещание - нормативные затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания; I инд - индекс потребительских цен; Н радиовещание - норматив цены сопровождения 1-й радиоточки, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; N радиоточек - число радиоточек;
1.2.2	Затраты на оплату услуг почтовой связи	9 000,00	9 360,00	9 734,40	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	29 389 159,80	40 564 726,19	31 787 315,24	Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: нормативные затраты на оплату транспортных услуг; нормативные затраты на коммунальные услуги; нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.1.	Затраты на транспортные услуги	1 872 000,00	1 946 880,00	2 024 755,20	Нормативные затраты на транспортные услуги определяются по формуле: НЗППМ = Nпсп х Нц псп2, где: НЗППМ - нормативные затраты на оплату транспортных услуг в Санкт-Петербурге; Nncn - норматив количества часов планируемой аренды транспортного средства в год; Нц псп2 - норматив цены 1 часа аренды транспортного средства, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.2.	Затраты на коммунальные услуги	3 700 000,00	3 848 000,00	4 001 920,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
2.2.1	Затраты на электроснабжение	2 000 000,00	2 080 000,00	2 163 200,00	НЗ эс = Нц эс х К эс х И эс, где: НЗ эс - нормативные затраты на электроснабжение Нц эс - тариф на электроэнергию, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы подлежат государственному регулированию) в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа К эс - расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год И эс - поправочный коэффициент.
2.2.2	Затраты на теплоснабжение	1 000 000,00	1 040 000,00	1 081 600,00	НЗ тепс = Нц тепс х К тепс х И тепс, где: НЗ тепс - нормативные затраты на теплоснабжение, Нц тепс - регулируемый тариф на теплоснабжение, К тепс - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год, И тепс - поправочный коэффициент.
2.2.3	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	700 000,00	728 000,00	757 120,00	НЗ хв хво = Нц хв х К хв х И хв + Нц хво х К хво х И хво, где: НЗ хв хво - нормативные затраты на холодное водоснабжение /водоотведение, Нц хв, Нц хво - регулируемый тариф на холодное водоснабжение / водоотведение, К хв, К хво - расчетная потребность в холодном водоснабжении / водоотведении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год И тс - поправочный коэффициент.
2.3.	Затраты на содержание имущества	4 820 400,00	15 013 216,00	5 213 744,64	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; нормативные затраты на техническое обслуживание систем КСОБ; нормативные затраты на мытье окон; затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга
2.3.1	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	405 600,00	421 824,00	438 696,96	Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений определяются по формуле: НЗТэоз= Нцтэоз х iНктэозi где: НЗТэоз - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений; Нцтэоз - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нктэозi норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания.
2.3.2	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	1 081 600,00	1 124 864,00	1 169 858,56	НЗФМ = Нц ФМ i х Нк ФМ i, где: НЗФМ - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования; Нц ФМ i - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту иного оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк ФМ i - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту иного оборудования. Затраты на техническое обслуживание включают следующие расходы на: техническое обслуживание лифта, техническое обслуживание медицинского оборудования, техническое обслуживание пищеблока и прачечного оборудования, техническое обслуживание противопожарного оборудования, техническое обслуживание узла учёта, ремонт и замена изношенных деталей, работы по подготовке здания к отопительному сезону, освидетельствование лифта, техническое обслуживание вентиляции, поверочные работы весов, тонометров, гидрометров, оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации СПИ "ЦАСПИ" для передачи извещений о пожарах на пульт подразделения федеральной пожарной службы в Санкт-Петербурге
2.3.3	Затраты на техническое обслуживание систем КСОБ	250 000,00	260 000,00	270 400,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
2.3.4	Затраты на мытье окон	83 200,00	86 528,00	89 989,12	Нормативные затраты на мытье окон определяются по формуле: Н3мо= Нко Х Ннц, где: НЗ мо - нормативные затраты на мытье окон; Н ко - норматив количества окон; Н нц - норматив цены за мытье окна, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.3.5	Затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга:	3 000 000,00	13 120 000,00	3 244 800,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности. Затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений включают в себя: услуги по вывозу твердых отходов, услуги по дератизации и дезинсекции, камерная дезинфекция мягкого инвентаря, услуги по обслуживанию предоставляемых ковров, лабораторные исследования воды, смывов, перезарядка огнетушителей, испытание электросетей и токоприемников, затраты на оплату услуг по договорам, связанным с содержанием имущества, утилизация медицинских отходов, ремонт аптеки ремонт ординаторской ремонт входной двери замена системы водоснабжения дооснащение КСОБ ремонт в группах в 2025 году
2.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования	3 881 074,80	4 036 317,79	4 197 770,50	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя нормативные затраты на проведение профосмотра сотрудников; нормативные затраты на оплату услуг охраны; нормативные затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации; нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров.
2.4.1	Затраты на оказание услуг по проведению профосмотра сотрудников	571 064,00	593 906,56	617 662,82	Приложение к распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга N 37-р от 15.05.2023 г. "Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год" N п/п 16 Диспансеризация работников составляет 4199.00 руб. (на 1 работника). Количество работников 136 человек.
2.4.2	Затраты на оплату услуг охраны	2 243 698,80	2 333 446,75	2 426 784,62	Расчет нормативных затрат на оплату охранных услуг произведен в соответствии с п. 7 Приказа Росгвардии от 15.02.2021 N 45 "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг".
2.4.3	Затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации	257 920,00	268 236,80	278 966,27	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности Учреждения и анализа рынка.
2.4.4	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	808 392,00	840 727,68	874 356,79	Расчет нормативных затрат на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ). Затраты на оплату услуг включают в себя: лабораторные исследования, оценка профессиональных рабочих мест услуги нотариуса, бланки, вкладыши трудовых книжек, разработка и регистрация экологической отчетности, изготовление технического плана здания.
2.5.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	16 987 685,00	17 667 192,40	18 373 880,09	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов включают в себя: нормативные затраты на приобретение бумаги для офисной техники; нормативные затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств; нормативные затраты на приобретение продуктов питания; нормативные затраты на приобретение детской одежды и обуви, нормативные затраты на приобретение детских подгузников, нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров, нормативные затраты на приобретение канцелярских товаров. Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.5.1	Затраты на приобретение бумаги для офисной техники	150 000,00	156 000,00	162 240,00	Нормативные затраты на приобретение бумаги для офисной техники определяются по формуле: Нзбум = Чр * Нц бум, где: НЗ бум. - нормативные затраты на приобретение бумаги Чр - расчетная численность работников Нц бум - норматив цены бумаги для одного работника
2.5.2	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	383 220,00	398 548,80	414 490,75	Приложение к распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга N 37-р от 15.05.2023 г. "Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год" N п/п18.3 набор канцелярских принадлежностей. На 1 работника норматив составляет 19 161,00 руб. В учреждении предусмотрены кабинеты (бухгалтерия, кадры, старшая м/с, врачи, дефектологи, кабинет директора, пищеблок, зав. хозяйством, начальник ОМТС).
2.5.3	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	329 871,00	343 065,84	356 788,47	Приложение к распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга N 37-р от 15.05.2023 г. "Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год" N п/п 19 Набор хозяйственных товаров и принадлежностей. 16 рублей на 1 кв. м обслуживаемых помещений в месяц, кол-во кв. м. в учреждении 1 652, кол-во месяцев 12.
2.5.4	Затраты на приобретение детских подгузников	800 000,00	832 000,00	865 280,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
2.5.5	Затраты на приобретение детской одежды и обуви	560 000,00	582 400,00	605 696,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
2.5.6	Затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств	5 500 000,00	5 720 000,00	5 948 800,00	где: НЗПВ - нормативные затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств; Н к ПВ i - норматив количества i-ой медикаментов и перевязочных средств планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год; Нц ПВ i - норматив цены 1 единицы i-ой медикаментов и перевязочных средств, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.5.7	Затраты на приобретение дезинфицирующих средств	432 594,00	449 897,76	467 893,67	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
2.5.8	Затраты на приобретение продуктов питания	8 000 000,00	8 320 000,00	8 652 800,00	где: НЗПВ - нормативные затраты на продукты питания; Н к ПВ i - норматив количества i-ой продуктов питания планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год; Нц ПВ i - норматив цены 1 единицы i-ой продуктов питания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.9	Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	832 000,00	865 280,00	899 891,20	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности и анализа рынка, иные затраты включают в себя: поставка средств индивидуальной защиты для нужд ГО, поставка бытовой техники и посуды, поставка запчастей к технологическому оборудованию, поставка текстильных товаров, поставка сантехнических товаров, поставка аквафильтров, поставка фильтров для системы вентиляции, поставка спец одежды и спецобуви, поставка весов для пищеблока.