2. Дополнить постановление Приложением N 4 (прилагается).
Приложение N 4
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 14.07.2022 N 17-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 06.07.2023 N 27-вод)
Производственная программа
МУП "Коммунальные сети" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на территории муниципальных образований "Дуровский сельсовет" и "Козинский сельсовет" Рыльского района Курской области на 2023 - 2025 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
|
МУП "Коммунальные сети" Рыльского района Курской области, 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д. 89
|
|
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
|
Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, д. 12, 305000
|
|
Период реализации
|
с 6 июля 2023 г. по 31 декабря 2025 г.
|
Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
|
N
п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Величина показателя на (06.07.2023 - 31.12.2023)
|
Величина показателя на 2024 год
|
Величина показателя на 2025 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Объем выработки воды
|
тыс. куб. м
|
31,10
|
62,20
|
62,20
|
|
2
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
31,10
|
62,20
|
62,20
|
|
5
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
2,68
|
5,35
|
5,35
|
|
6
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
8,6
|
8,6
|
8,6
|
|
7
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
28,43
|
56,85
|
56,85
|
|
7.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
17,63
|
35,25
|
35,25
|
|
7.2
|
прочие потребители
|
тыс. куб. м
|
10,80
|
21,60
|
21,60
|
|
7.3
|
бюджетные потребители
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
|
N
п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
Результат выполнения мероприятий
|
Ожидаемый эффект
|
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
Замена шарового крана (2 шт.)
|
06.07.2023 31.12.2023 г.
|
18,84
|
Сокращение потерь воды
|
0,70
|
3,7
|
|
|
Итого на 2023 г.
|
|
18,84
|
|
0,70
|
3,7
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
N
п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.
|
Ожидаемый эффект
|
|
Наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
Замена счетчиков холодной воды 3 шт.
|
06.07.2023 31.12.2023 г.
|
20,25
|
Предоставления качественных услуг водоснабжения
|
1,09
|
5,4
|
|
2
|
Замена станции управления и установка преобразователя давления
|
06.07.2023 31.12.2023 г.
|
45,13
|
Предоставления качественных услуг водоснабжения
|
1,67
|
3,7
|
|
|
Итого на 2023 г.
|
|
65,3В
|
-
|
2,76
|
4,2
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
|
N
п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
на период с 6 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
|
на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
|
на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
|
|
I
|
Текущие расходы, в т.ч.
|
тыс. руб.
|
1231,66
|
2578,66
|
2684,61
|
|
1
|
Операционные расходы, в т.ч.
|
тыс. руб.
|
906,59
|
1886,45
|
1949,58
|
|
1.1
|
ГСМ
|
тыс. руб.
|
30,97
|
-
|
-
|
|
1.2
|
оплата труда производственного персонала
|
тыс. руб.
|
393,76
|
-
|
-
|
|
1.3
|
отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
118,92
|
-
|
-
|
|
1.4
|
ремонтные расходы
|
тыс. руб.
|
84,22
|
-
|
-
|
|
1.5
|
прочие производственные расходы
|
тыс. руб.
|
60,10
|
-
|
-
|
|
1.6
|
административные расходы
|
тыс. руб.
|
218,62
|
-
|
-
|
|
2
|
Расходы на электроэнергию
|
тыс. руб.
|
252,18
|
532,35
|
560,03
|
|
5
|
Неподконтрольные расходы
|
тыс. руб.
|
72,89
|
159,86
|
175,00
|
|
3.1
|
водный налог
|
тыс. руб.
|
34,80
|
80,11
|
91,98
|
|
3.2
|
прочие налоги и сборы
|
тыс. руб.
|
38,09
|
79,75
|
83,03
|
|
II
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
|
III
|
Расчетная предпринимательская прибыль
|
тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
|
IV
|
НВВ
|
тыс. руб.
|
1231,66
|
2578,66
|
2684,61
|
|
V
|
Сглаживание НВВ
|
тыс. руб.
|
-
|
-30,0
|
