Приложение. План оздоровления муниципальных финансов муниципального образования город Новомосковск на 2023 - 2027 годы

Приложение
к Программе
оздоровления муниципальных
финансов муниципального образования
город Новомосковск на 2023 - 2027 годы

План
оздоровления муниципальных финансов муниципального
образования город Новомосковск на 2023 - 2027 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия/представления отчетности	Ответственный исполнитель	Наименование целевого индикатора (ед. изм.)	Значения целевого индикатора 2023 - 2027 год					Объем бюджетного эффекта (тыс. руб.) 2023 - 2027 год
					План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов муниципального образования город Новомосковск
1.1	Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	2023 - 2027 ежегодно	Экономическое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Экономическое управление)	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	112,1	115,4	118,1	121,7	125,8
1.2	Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения	2023 - 2027 ежегодно	Экономическое управление	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	-	-	-	-	-
1.3	Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года	2023 - 2027 ежегодно	Экономическое управление	Уровень безработицы (%)	>= 0,52	>= 0,51	>= 0,51	>= 0,5	>= 0,5	-	-	-	-	-
1.4	Рассмотрение возможности увеличения количества имущественных объектов для приватизации в отчетном году	2023 - 2027 ежегодно	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по управлению имуществом)	Количество дополнительных объектов приватизации в отчетном году (единиц)	>= 1	>= 1	>= 1	>= 2	>= 2	-	-	-	-	-
1.5	Сокращение размеров задолженности по арендной плате за аренду за пользование земельными участками	2023 - 2027 ежегодно	Управление по использованию муниципальных земель администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление по использованию муниципальных земель)	Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года (%)	>= 4,0	>= 4,0	>= 4,0	>= 4,0	>= 4,0	-	-	-	-	-
1.6	Сокращение размеров задолженности по арендной плате за аренду за пользованием имуществом	2023 - 2027 ежегодно	Комитет по управлению имуществом	Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года (%)	> 1,5	> 1,5	> 1,5	> 1,5	> 1,5	-	-	-	-	-
1.7	Усиление межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов	2023 - 2027 ежегодно	Межведомственная комиссия по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования город Новомосковск налоговых платежей (далее - Межведомственная комиссия)	Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии (единиц)	> 4	> 4	> 4	> 4	> 4	-	-	-	-	-
		2023 - 2027 ежеквартально	Межведомственная рабочая группа по координации мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании бюджета муниципального образования город Новомосковск (далее - Рабочая группа)	Количество проведенных заседаний Межведомственной рабочей группы (единиц)	> 4	> 4	> 4	> 4	> 4	-	-	-	-	-
1.8	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	2023 - 2027 ежеквартально	Экономическое управление	Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной трудовой занятости, установленного правительством Тульской области (легализация трудовых договоров) (единиц)	>= 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Проведение мероприятий по формированию перечня объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Новомосковск, налоговой базой в отношении которых признается их кадастровая стоимость	2023 - 2027, ежегодно	Комитет по управлению имуществом	Наличие утвержденного перечня объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Новомосковск, налоговой базой в отношении которых признается их кадастровая стоимость, на очередной календарный год (да/нет)	Да	Да	Да	Да	Да	-	-	-	-	-
				Доля проведенных мероприятий в отношении актуализации и формированию перечня объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Новомосковск, налоговой базой в отношении которых признается их кадастровая стоимость (%)	>= 98,0	>= 98,0	>= 98,0	>= 98,0	>= 98,0	-	-	-	-	-
1.10	Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам, неустойки за фактическое пользование имуществом и земельными участками	I квартал 2023 - 2027 (по итогам предыдущего года)	Комитет по управлению имуществом, управление по использованию муниципальных земель	Прирост поступлений от арендной платы к уровню предыдущего года (%)	>= 5,4	>= 5,4	>= 5,4	>= 5,4	>= 5,4	-	-	-	-	-
1.11	Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество	2022 - 2027, ежегодно	Управление по использованию муниципальных земель	Доля сданного в аренду имущества, по которому имеется оценка арендной платы в отчетном году (%)	>= 95,0	>= 96,0	>= 97,0	>= 98,0	100,0	-	-	-	-	-
1.12	Проведение инвентаризации муниципального имущества, закрепленного за муниципальными организациями, в части выявления неиспользованного имущества и установление направления эффективности его использования	2022 - 2027, ежегодно	Комитет по управлению имуществом	Доля имущества, в отношении которого проведены мероприятия по установлению направления эффективности его использования (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
1.13	Обеспечение поступлений в бюджет области доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в объеме не менее предусмотренного показателями прогноза поступлений на очередной финансовый год и плановый период	2022 - 2029, ежегодно	Комитет по управлению имуществом, управление по использованию муниципальных земель	Процент выполнения прогноза доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в отчетном году (%)	>= 96,0	>= 97,0	>= 98,0	>= 98,0	>= 98,0	-	-	-	-	-
2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов муниципального образования город Новомосковск
2.1	Планирование бюджета муниципального образования в рамках муниципальных программ	2023 - 2027 ежегодно	Финансовое управление	Доля расходов сформированная программно - целевым методом в общих расходах бюджета муниципального образования (%)	>= 92,0	>= 92,5	>= 93,0	>= 93,5	>= 94,0	-	-	-	-	-
2.2	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования	2023 - 2027 ежегодно	Экономическое управление	Средний индекс результативности и эффективности реализации муниципальных программ (%)	>= 96,0	>= 96,0	>= 96,0	>= 96,0	>= 96,0	-	-	-	-	-
2.3	Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования, и формирование их ежеквартального рейтинга	2023 - 2027 ежеквартально	Финансовое управление	Количество главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, оценка качества финансового менеджмента которых более 75% от максимально возможной величины балльной оценки качества финансового менеджмента (единиц)	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-
				Средний индекс качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств (%)	>= 80,0	>= 80,0	>= 80,0	>= 80,0	>= 80,0	-	-	-	-	-
2.4	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных и региональных программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)	2023 - 2027 ежегодно	Финансовое управление, Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее Управление архитектуры и градостроительства), управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление жилищно-коммунального хозяйства), Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи), Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по образованию), Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по физической культуре и спорту), Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по культуре), муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска"	Степень готовности объекта (разработанная и утвержденная проектно-сметная документация, наличие соответствующих мероприятий в муниципальной программе, наличие необходимых разрешений и согласований до включения объекта в бюджет муниципального образования) (%)	>= 55,0	>= 55,0	>= 55,0	>= 55,0	>= 55,0	-	-	-	-	-
2.5	Проведение анализа и оптимизация расходов муниципальных учреждений в целях привлечения альтернативных источников	2023 - 2027 ежегодно	Финансовое управление, Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре, комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Увеличение объема доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (%)	>= 101,0	>= 101,0	>= 101,0	>= 101,0	>= 101,0	523,1	528,2	533,1	538,6	544,1
2.6	Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений	2023 - 2027 ежеквартально	Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре	Количество руководителей, в отношении которых проводится оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений, к общему количеству руководителей (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
2.7	Осуществление мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями	2023 - 2027 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре, Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Доля объема субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), подлежащего возврату в бюджет муниципального образования муниципальным учреждением, образовавшегося в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) с учетом допустимого (возможного) отклонения, к общему объему субсидии (%)	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0	-	-	-	-	-
				Процент исполнения субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (%)	>= 95,0	>= 95,5	>= 96,0	>= 96,5	>= 97,0	-	-	-	-	-
2.8	Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал	2023 - 2027 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по спорту и молодежной политике, Комитет по культуре	Предельная доля расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал в фонде оплаты (%)	<= 40,0	<= 40,0	<= 40,0	<= 40,0	<= 40,0	-	-	-	-	-
2.9	Мониторинг оценки достижения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в "дорожных картах"	2023 - 2027 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре	Недопущение превышения плановых значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в "дорожных картах" (%)	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0	-	-	-	-	-
2.10	Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления			Непревышение установленного норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления (да/нет)	Да	Да	Да	Да	Да	-	-	-	-	-
2.11	Недопущение роста численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, за исключением случаев передачи дополнительных полномочий и функций	2023 - 2027 ежегодно	Управление кадровой и организационной работы администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление кадровой и организационной работы), Финансовое управление	Не превышение нормативов численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, устанавливаемых правительством Тульской области (да/нет)	Да	Да	Да	Да	Да	-	-	-	-	-
2.12	Осуществление централизации функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования	2023 - 2027 ежегодно	Комитет по правовой работе администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по правовой работе)	Доля закупок для нужд муниципального образования, размещенных конкурентными способами определения поставщика с привлечением уполномоченного учреждения, от общего количества закупок, размещенных конкурентными способами определения поставщика (%)	>= 96,0	>= 96,0	>= 97,0	>= 97,0	>= 98,0	-	-	-	-	-
2.13	Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе по налогам и сборам	2023 - 2027 ежеквартально	Финансовое управление	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%)	<= 0,03	<= 0,03	<= 0,02	<= 0,01	-	-	-	-	-	-
3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Новомосковск
3.1	Мониторинг состояния муниципального долга муниципального образования	2023 - 2027 ежеквартально	Финансовое управление	Отношение объема муниципального долга (за исключением бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета объема безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году (%)	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	-	-	-	-	-
3.2	Оценка расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования, мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования	2023 - 2027 ежеквартально	Финансовое управление	Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%)	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	-	-	-	-	-
3.3	Использование различных механизмов заимствований в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования	2023 - 2027 ежеквартально	Финансовое управление	Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета (кол-во в течение года) (единиц)	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
				Снижение расходов на обслуживание муниципального долга за счет привлечения бюджетных кредитов (тыс. руб.)	1 250,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-