Вход
Распоряжение администрации города Норильска Красноярского края от 25 июля 2023 г. N 4870 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за I полугодие 2023 года"
Во исполнение пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1.10 Порядка использования средств резервного фонда Администрации города Норильска, утвержденного постановлением Главы Администрации города Норильска от 28.05.2008 N 1535 "О резервном фонде Администрации города Норильска", а также пункта 6 статьи 52 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за I полугодие 2023 года (далее - Отчет) (прилагается).
2. Управлению обеспечения деятельности Администрации города Норильска направить Отчет, утвержденный пунктом 1 настоящего распоряжения, в Норильский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату города Норильска.
3. Контроль исполнения пункта 2 настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по общественно-политической работе.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Заполярная правда" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
|
Глава города Норильска |
Д.В. Карасев |
Утвержден
распоряжением
Администрации
города Норильска
от 25.07.2023 N 4870
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск по состоянию на 1 июля 2023 г
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за II квартал |
Исполнено |
из них за II квартал |
Неисполненные назначения |
из них за II квартал |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения по результатам II квартала |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
х |
28 531 081,8 |
6 785 243,2 |
17 137 381,0 |
8 402 298,3 |
11 393 700,8 |
-1 617 055,1 |
60,1% |
123,8% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 |
18 043 630,7 |
3 305 645,7 |
10 624 063,2 |
4 881 979,7 |
7 419 567,5 |
-1 576 334,0 |
58,9% |
147,7% |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
|
000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 |
13 951 430,6 |
2 263 341,4 |
8 630 791,4 |
3 689 702,5 |
5 320 639,2 |
-1 426 361,1 |
61,9% |
163,0% |
|
Налог на прибыль организаций |
|
182 1 01 01 00 0 00 0 000 110 |
7 093 755,9 |
615 298,3 |
5 411 080,2 |
1 751 671,8 |
1 682 675,7 |
-1 136 373,5 |
76,3% |
284,7% |
|
Налог на доходы физических лиц |
|
182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 |
6 857 674,7 |
1 648 043,1 |
3 219 711,2 |
1 938 030,7 |
3 637 963,5 |
-289 987,6 |
47,0% |
117,6% |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 |
54 376,9 |
13 043,4 |
29 632,3 |
15 012,6 |
24 744,6 |
-1 969,2 |
54,5% |
115,1% |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
|
100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 |
54 376,9 |
13 043,4 |
29 632,3 |
15 012,6 |
24 744,6 |
-1 969,2 |
54,5% |
115,1% |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
|
000 1 05 00 00 0 00 0 000 000 |
1 149 874,4 |
358 524,3 |
506 268,6 |
411 667,5 |
643 605,8 |
-53 143,2 |
44,0% |
114,8% |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
|
182 1 05 01 00 0 00 0 000 110 |
1 055 155,4 |
343 260,4 |
487 621,1 |
374 423,3 |
567 534,3 |
-31 162,9 |
46,2% |
109,1% |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
|
182 1 05 02 00 0 02 0 000 110 |
- |
- |
-5 299,2 |
154,9 |
5 299,2 |
-154,9 |
- |
0,0% |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
|
182 1 05 03 00 0 01 0 000 110 |
1 326,8 |
- |
-3,2 |
|
1 330,0 |
0,0 |
-0,2% |
0,0% |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
|
182 1 05 04 00 0 02 0 000 110 |
93 392,2 |
15 263,9 |
23 949,9 |
37 089,3 |
69 442,3 |
-21 825,4 |
25,6% |
243,0% |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
|
000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 |
77 847,8 |
8 301,2 |
8 937,6 |
6 068,2 |
68 910,2 |
2 233,0 |
11,5% |
73,1% |
|
Налог на имущество физических лиц |
|
182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 |
59 414,0 |
4 901,6 |
2 786,6 |
2 917,1 |
56 627,4 |
1 984,5 |
4,7% |
59,5% |
|
Земельный налог |
|
182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 |
18 433,8 |
3 399,6 |
6 151,0 |
3 151,1 |
12 282,8 |
248,5 |
33,4% |
92,7% |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
|
000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 |
53 993,3 |
14 054,9 |
23 293,0 |
12 439,1 |
30 700,3 |
1 615,8 |
43,1% |
88,5% |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
|
000 1 08 03 00 0 01 0 000 110 |
53 916,6 |
14 034,5 |
23 364,3 |
12 392,4 |
30 552,3 |
1 642,1 |
43,3% |
88,3% |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
|
000 1 08 04 00 0 01 0 000 110 |
21,7 |
5,4 |
5,3 |
1,7 |
16,4 |
3,7 |
24,4% |
31,5% |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
|
000 1 08 07 00 0 01 0 000 110 |
55,0 |
15,0 |
-76,6 |
45,0 |
131,6 |
-30,0 |
-139,3% |
300,0% |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
|
000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 |
993 789,7 |
246 258,7 |
496 850,7 |
295 569,0 |
496 939,0 |
-49 310,3 |
50,0% |
120,0% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 11 05 00 0 00 0 000 120 |
887 526,2 |
217 239,0 |
424 097,5 |
259 327,6 |
463 428,7 |
-42 088,6 |
47,8% |
119,4% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
000 1 11 05 01 0 00 0 000 120 |
760 247,7 |
185 000,0 |
362 134,5 |
222 331,4 |
398 113,2 |
-37 331,4 |
47,6% |
120,2% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
|
000 1 11 05 02 0 00 0 000 120 |
1 773,3 |
443,0 |
851,9 |
230,8 |
921,4 |
212,2 |
48,0% |
52,1% |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
|
000 1 11 05 03 0 00 0 000 120 |
1 520,6 |
380,2 |
727,8 |
351,1 |
792,8 |
29,1 |
47,9% |
92,3% |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
|
000 1 11 05 07 0 00 0 000 120 |
123 984,6 |
31 415,8 |
60 211,5 |
36 299,3 |
63 773,1 |
-4 883,5 |
48,6% |
115,5% |
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
|
000 1 11 07 00 0 00 0 000 120 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
|
000 1 11 05 31 0 00 0 000 120 |
1 157,1 |
289,3 |
171,5 |
114,9 |
985,6 |
174,4 |
14,8% |
39,7% |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю |
|
000 1 11 05 32 0 00 0 000 120 |
0,7 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,4 |
0,0 |
42,9% |
100,0% |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 11 09 00 0 00 0 000 120 |
105 105,7 |
28 730,3 |
72 753,2 |
36 241,4 |
32 352,5 |
-7 511,1 |
69,2% |
126,1% |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
|
000 1 12 00 00 0 00 0 000 000 |
904 969,1 |
155 711,2 |
548 396,9 |
162 495,5 |
356 572,2 |
-6 784,3 |
60,6% |
104,4% |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|
048 1 12 01 00 0 01 0 000 120 |
904 969,1 |
155 711,2 |
548 396,9 |
162 495,5 |
356 572,2 |
-6 784,3 |
60,6% |
104,4% |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
|
048 1 12 01 01 0 01 0 000 120 |
253 361,6 |
38 257,6 |
2 558,2 |
1 747,3 |
250 803,4 |
36 510,3 |
1,0% |
4,6% |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
|
048 1 12 01 02 0 01 0 000 120 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
|
048 1 12 01 03 0 01 0 000 120 |
147 968,0 |
28 705,8 |
208 451,7 |
56 613,9 |
-60 483,7 |
-27 908,1 |
140,9% |
197,2% |
|
Плата за размещение отходов производства и потребления |
|
048 1 12 01 04 0 01 0 000 120 |
503 639,5 |
88 747,8 |
337 387,0 |
104 134,3 |
166 252,5 |
-15 386,5 |
67,0% |
117,3% |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа |
|
048 1 12 01 07 0 01 0 000 120 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
- |
0,0% |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
|
000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 |
1 792,4 |
560,3 |
47 330,9 |
20 593,3 |
-45 538,5 |
-20 033,0 |
2640,6% |
3675,4% |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
|
000 1 14 00 00 0 00 0 000 000 |
49 938,5 |
15 170,6 |
34 821,8 |
16 690,1 |
15 116,7 |
-1 519,5 |
69,7% |
110,0% |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 14 02 00 0 00 0 000 410 |
44 938,5 |
13 880,6 |
25 801,8 |
9 589,5 |
19 136,7 |
4 291,1 |
57,4% |
69,1% |
|
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|
000 1 14 03 00 0 00 0 000 410 |
|
|
1 618,1 |
1 618,1 |
|
-1 618,1 |
|
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
|
000 1 14 06 00 0 00 0 000 430 |
5 000,0 |
1 290,0 |
7 401,9 |
5 482,5 |
-2 401,9 |
-4 192,5 |
148,0% |
425,0% |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
|
000 1 16 00 00 0 00 0 000 000 |
805 618,0 |
230 679,7 |
296 483,5 |
250 491,4 |
509 134,5 |
-19 811,7 |
36,8% |
108,6% |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
000 1 17 00 00 0 00 0 000 000 |
- |
- |
1 256,5 |
1 250,5 |
-1 256,5 |
-1 250,5 |
- |
0,0% |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 |
10 487 451,1 |
3 479 597,5 |
6 513 317,8 |
3 520 318,6 |
3 974 133,3 |
-40 721,1 |
62,1% |
101,2% |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 |
9 260 934,6 |
3 479 597,5 |
5 237 770,5 |
3 533 184,5 |
4 023 164,1 |
-53 587,0 |
56,6% |
101,5% |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
|
000 2 02 20 00 0 00 0 000 150 |
875 532,6 |
314 701,9 |
550 094,6 |
482 639,3 |
325 438,0 |
-167 937,4 |
62,8% |
153,4% |
|
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
|
000 2 02 25 21 0 00 0 000 150 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |
|
000 2 02 25 11 3 00 0 000 150 |
533 057,1 |
237 547,2 |
411 786,6 |
411 786,7 |
121 270,5 |
-174 239,5 |
77,2% |
173,3% |
|
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
000 2 02 25 30 4 00 0 000 150 |
247 520,7 |
74 814,7 |
113 418,9 |
59 500,0 |
134 101,8 |
15 314,7 |
45,8% |
79,5% |
|
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
|
000 2 02 25 49 700 0 000 150 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
|
000 2 02 25 49 7 00 0000 150 |
15 493,0 |
- |
15 493,0 |
7 746,5 |
- |
-7 746,5 |
100,0% |
0,0% |
|
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры |
|
000 2 02 25 51 9 00 0000 150 |
134,7 |
- |
|
|
134,7 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды |
|
000 2 02 25 55 5 00 0000 150 |
66 131,4 |
- |
|
|
66 131,4 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочие субсидии |
|
000 2 02 29 99 9 00 0 000 150 |
13 195,7 |
2 340,0 |
9 396,1 |
3 606,1 |
3 799,6 |
-1 266,1 |
71,2% |
154,1% |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 2 02 30 00 0 00 0 000 150 |
8 140 092,9 |
3 047 444,9 |
4 519 903,1 |
2 924 897,0 |
3 620 189,8 |
122 547,9 |
55,5% |
96,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
000 2 02 40 00 0 00 0 000 150 |
245 309,1 |
117 450,7 |
167 772,8 |
125 648,2 |
77 536,3 |
-8 197,5 |
68,4% |
107,0% |
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
|
000 2 03 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0% |
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
|
000 2 04 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0% |
|
Прочие безвозмездные поступления |
|
000 2 07 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0% |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
|
000 2 04 00 00 0 00 0 000 000 |
1 225 520,9 |
0,0 |
1 225 520,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
0,0% |
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
|
000 2 04 04 00 0 04 0 000 150 |
1 225 520,9 |
- |
1 225 520,9 |
|
0,0 |
0,0 |
100,0% |
0,0% |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
000 2 18 00 00 0 00 0 000 150 |
995,6 |
- |
109 091,3 |
- |
-108 095,7 |
0,0 |
10957,3% |
0,0% |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
000 2 18 00 00 0 00 0 000 150 |
995,6 |
- |
109 091,3 |
|
-108 095,7 |
0,0 |
10957,3% |
0,0% |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
000 2 19 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
-59 064,9 |
-12 865,9 |
59 064,9 |
12 865,9 |
0,0% |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
|
000 2 19 00 00 0 04 0 000 150 |
0,0 |
- |
-59 064,9 |
-12 865,9 |
59 064,9 |
12 865,9 |
0,0% |
0,0% |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за II квартал бюджетные назначения |
Исполнено |
из них за II квартал |
Неисполненные назначения |
из них за II квартал |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения по результатам II квартала |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=4-6 |
9=5-7 |
10=6/4 |
11=7/5 |
|||
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
х |
35 903 627,2 |
11 469 680,1 |
13 993 124,2 |
9 831 702,5 |
21 910 503,0 |
1 637 977,6 |
39,0% |
85,7% |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 |
0100 |
00 0 00 00000 |
|
3 262 307,0 |
941 828,4 |
1 251 465,6 |
758 438,2 |
2 010 841,4 |
183 390,2 |
38,4% |
80,5% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
|
13 301,2 |
2 770,6 |
4 856,5 |
2 770,6 |
8 444,8 |
- |
36,5% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
100 |
13 301,2 |
2 770,6 |
4 856,5 |
2 770,6 |
8 444,8 |
- |
36,5% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
120 |
13 301,2 |
2 770,6 |
4 856,5 |
2 770,6 |
8 444,8 |
- |
36,5% |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
121 |
11 236,8 |
2 339,1 |
3 862,3 |
2 339,1 |
7 374,5 |
0,0 |
34,4% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
122 |
124,5 |
- |
124,4 |
- |
0,1 |
- |
100,0% |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
129 |
1 939,9 |
431,5 |
869,7 |
431,5 |
1 070,2 |
- |
44,8% |
100,0% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
|
154 331,0 |
54 389,7 |
73 027,2 |
45 982,0 |
81 303,8 |
8 407,7 |
47,3% |
84,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
100 |
136 291,2 |
49 559,6 |
66 724,6 |
41 374,1 |
69 566,6 |
8 185,5 |
49,0% |
83,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
120 |
136 291,2 |
49 559,6 |
66 724,6 |
41 374,1 |
69 566,6 |
8 185,5 |
49,0% |
83,5% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
121 |
108 012,5 |
36 930,4 |
52 069,6 |
32 261,7 |
55 942,9 |
4 668,7 |
48,2% |
87,4% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
122 |
4 900,4 |
1 695,3 |
1 993,0 |
1 111,2 |
2 907,4 |
584,1 |
40,7% |
65,5% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
123 |
230,6 |
67,0 |
32,5 |
32,5 |
198,1 |
34,5 |
14,1% |
48,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
129 |
23 147,7 |
10 866,9 |
12 629,5 |
7 968,7 |
10 518,2 |
2 898,2 |
54,6% |
73,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
200 |
17 950,4 |
4 830,1 |
6 302,6 |
4 607,8 |
11 647,8 |
222,3 |
35,1% |
95,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
240 |
17 950,4 |
4 830,1 |
6 302,6 |
4 607,8 |
11 647,8 |
222,3 |
35,1% |
95,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
244 |
17 950,4 |
4 830,1 |
6 302,6 |
4 607,8 |
11 647,8 |
222,3 |
35,1% |
95,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
300 |
89,4 |
- |
- |
- |
89,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
320 |
89,4 |
- |
- |
- |
89,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
321 |
89,4 |
- |
- |
- |
89,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
|
1 168 397,7 |
322 199,9 |
465 083,6 |
285 694,9 |
703 314,1 |
36 505,0 |
39,8% |
88,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
100 |
984 903,7 |
281 279,8 |
418 016,0 |
257 433,1 |
566 887,7 |
23 846,8 |
42,4% |
91,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
120 |
984 903,7 |
281 279,8 |
418 016,0 |
257 433,1 |
566 887,7 |
23 846,8 |
42,4% |
91,5% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
121 |
775 087,2 |
208 132,3 |
319 456,1 |
194 803,8 |
455 631,1 |
13 328,5 |
41,2% |
93,6% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
122 |
25 038,8 |
8 911,5 |
9 716,3 |
6 530,2 |
15 322,5 |
2 381,3 |
38,8% |
73,3% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
129 |
184 777,7 |
64 236,0 |
88 843,6 |
56 099,1 |
95 934,1 |
8 136,9 |
48,1% |
87,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
200 |
176 570,7 |
36 831,0 |
42 033,9 |
24 384,1 |
134 536,8 |
12 446,9 |
23,8% |
66,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
240 |
176 570,7 |
36 831,0 |
42 033,9 |
24 384,1 |
134 536,8 |
12 446,9 |
23,8% |
66,2% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
243 |
42 810,8 |
1 397,4 |
- |
- |
42 810,8 |
1 397,4 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
244 |
126 702,4 |
33 481,0 |
38 566,0 |
22 529,8 |
88 136,4 |
10 951,2 |
30,4% |
67,3% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
247 |
7 057,5 |
1 952,6 |
3 467,9 |
1 854,3 |
3 589,6 |
98,3 |
49,1% |
95,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
300 |
1 891,8 |
574,0 |
458,6 |
362,7 |
1 433,2 |
211,3 |
24,2% |
63,2% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
320 |
681,8 |
164,0 |
157,2 |
86,3 |
524,6 |
77,7 |
23,1% |
52,6% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
321 |
681,8 |
164,0 |
157,2 |
86,3 |
524,6 |
77,7 |
23,1% |
52,6% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
350 |
1 210,0 |
410,0 |
301,4 |
276,4 |
908,6 |
133,6 |
24,9% |
67,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
800 |
5 031,5 |
3 515,1 |
4 575,1 |
3 515,1 |
456,4 |
0,0 |
90,9% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
850 |
5 031,5 |
3 515,1 |
4 575,1 |
3 515,1 |
456,4 |
0,0 |
90,9% |
100,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
853 |
5 031,5 |
3 515,1 |
4 575,1 |
3 515,1 |
456,4 |
0,0 |
90,9% |
100,0% |
|
Судебная система |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
|
4,7 |
- |
- |
- |
4,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
200 |
4,7 |
- |
- |
- |
4,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
240 |
4,7 |
- |
- |
- |
4,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
244 |
4,7 |
- |
- |
- |
4,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
|
200 178,4 |
52 409,9 |
78 523,2 |
49 608,7 |
121 655,2 |
2 801,2 |
39,2% |
94,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
100 |
133 308,7 |
43 937,1 |
68 576,5 |
41 505,9 |
64 732,2 |
2 431,2 |
51,4% |
94,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
120 |
133 308,7 |
43 937,1 |
68 576,5 |
41 505,9 |
64 732,2 |
2 431,2 |
51,4% |
94,5% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
121 |
103 166,2 |
32 211,5 |
52 478,4 |
31 464,1 |
50 687,8 |
747,4 |
50,9% |
97,7% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
122 |
5 023,2 |
1 920,6 |
1 800,1 |
1 006,1 |
3 223,1 |
914,5 |
35,8% |
52,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
129 |
25 119,3 |
9 805,0 |
14 298,1 |
9 035,6 |
10 821,2 |
769,4 |
56,9% |
92,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
200 |
66 569,3 |
8 456,2 |
9 828,9 |
8 086,2 |
56 740,4 |
369,9 |
14,8% |
95,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
240 |
66 569,3 |
8 456,2 |
9 828,9 |
8 086,2 |
56 740,4 |
369,9 |
14,8% |
95,6% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
243 |
56 542,7 |
6 631,0 |
6 630,9 |
6 630,9 |
49 911,8 |
0,1 |
11,7% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
244 |
9 294,7 |
1 634,4 |
2 847,0 |
1 264,5 |
6 447,7 |
369,9 |
30,6% |
77,4% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
247 |
731,9 |
190,8 |
351,0 |
190,8 |
380,9 |
- |
48,0% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
300 |
235,0 |
16,6 |
54,7 |
16,6 |
180,3 |
- |
23,3% |
100,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
320 |
235,0 |
16,6 |
54,7 |
16,6 |
180,3 |
- |
23,3% |
100,1% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
321 |
235,0 |
16,6 |
54,7 |
16,6 |
180,3 |
- |
23,3% |
100,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
800 |
65,4 |
- |
63,0 |
- |
2,4 |
- |
96,3% |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
850 |
65,4 |
- |
63,0 |
- |
2,4 |
- |
96,3% |
- |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
852 |
2,4 |
- |
- |
|
2,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
853 |
63,0 |
- |
63,0 |
|
- |
- |
100,0% |
- |
|
Резервные фонды |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
|
34 108,4 |
8 309,2 |
- |
- |
34 108,4 |
8 309,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
800 |
34 108,4 |
8 309,2 |
- |
- |
34 108,4 |
8 309,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Резервные средства |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
870 |
34 108,4 |
8 309,2 |
- |
- |
34 108,4 |
8 309,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
|
1 691 985,7 |
501 749,2 |
629 975,2 |
374 382,0 |
1 062 010,5 |
127 367,2 |
37,2% |
74,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
100 |
371 239,4 |
110 137,1 |
162 711,0 |
96 137,5 |
208 528,4 |
13 999,7 |
43,8% |
87,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
110 |
257 128,7 |
75 390,9 |
112 664,9 |
68 010,9 |
144 463,8 |
7 380,0 |
43,8% |
90,2% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
111 |
196 592,0 |
55 866,5 |
85 473,0 |
50 779,1 |
111 119,0 |
5 087,4 |
43,5% |
90,9% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
112 |
6 180,7 |
2 498,5 |
3 144,5 |
1 913,1 |
3 036,2 |
585,4 |
50,9% |
76,6% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
119 |
54 356,0 |
17 025,9 |
24 047,4 |
15 318,8 |
30 308,6 |
1 707,2 |
44,2% |
90,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
120 |
114 110,7 |
34 746,2 |
50 046,1 |
28 126,5 |
64 064,6 |
6 619,7 |
43,9% |
80,9% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
121 |
88 842,6 |
26 476,0 |
38 824,4 |
21 354,5 |
50 018,2 |
5 121,5 |
43,7% |
80,7% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
122 |
3 033,5 |
1 294,3 |
669,9 |
567,2 |
2 363,6 |
727,1 |
22,1% |
43,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
129 |
22 234,6 |
6 975,9 |
10 551,9 |
6 204,8 |
11 682,7 |
771,1 |
47,5% |
88,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
200 |
280 138,8 |
119 573,2 |
46 196,9 |
25 788,6 |
233 941,9 |
93 784,6 |
16,5% |
21,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
240 |
280 138,8 |
119 573,2 |
46 196,9 |
25 788,6 |
233 941,9 |
93 784,6 |
16,5% |
21,6% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
243 |
52 090,2 |
3 954,0 |
9 617,7 |
3 954,0 |
42 472,5 |
0,1 |
18,5% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
244 |
223 701,2 |
114 311,9 |
34 530,3 |
20 652,7 |
189 170,8 |
93 659,1 |
15,4% |
18,1% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
247 |
4 347,4 |
1 307,3 |
2 048,9 |
1 181,9 |
2 298,5 |
125,4 |
47,1% |
90,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
300 |
1 095,9 |
1 025,5 |
1 095,8 |
1 025,4 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
320 |
1 095,9 |
1 025,5 |
1 095,8 |
1 025,4 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
321 |
1 095,9 |
1 025,5 |
1 095,8 |
1 025,4 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
400 |
36 997,6 |
5 950,7 |
- |
- |
36 997,6 |
5 950,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
410 |
36 997,6 |
5 950,7 |
- |
- |
36 997,6 |
5 950,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
414 |
36 997,6 |
5 950,7 |
- |
- |
36 997,6 |
5 950,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
600 |
957 177,2 |
263 719,7 |
416 413,9 |
250 115,4 |
540 763,3 |
13 604,3 |
43,5% |
94,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
610 |
781 646,5 |
218 069,4 |
365 824,2 |
218 069,4 |
415 822,3 |
0,0 |
46,8% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
611 |
735 585,2 |
213 459,8 |
356 300,2 |
213 459,8 |
379 285,0 |
- |
48,4% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
612 |
46 061,3 |
4 609,6 |
9 524,0 |
4 609,6 |
36 537,3 |
0,0 |
20,7% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
620 |
23 104,2 |
12 257,7 |
7 775,9 |
4 276,1 |
15 328,3 |
7 981,6 |
33,7% |
34,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
621 |
22 845,2 |
12 145,1 |
7 663,7 |
4 203,9 |
15 181,5 |
7 941,2 |
33,5% |
34,6% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
622 |
259,0 |
112,6 |
112,2 |
72,2 |
146,8 |
40,4 |
43,3% |
64,1% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
630 |
152 426,5 |
33 392,6 |
42 813,9 |
27 769,9 |
109 612,6 |
5 622,7 |
28,1% |
83,2% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
633 |
152 426,5 |
33 392,6 |
42 813,9 |
27 769,9 |
109 612,6 |
5 622,7 |
28,1% |
83,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
800 |
45 336,8 |
1 343,0 |
3 557,6 |
1 315,1 |
41 779,2 |
28,0 |
7,8% |
97,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
810 |
747,4 |
196,0 |
448,4 |
195,1 |
299,0 |
0,9 |
60,0% |
99,5% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
811 |
747,4 |
196,0 |
448,4 |
195,1 |
299,0 |
0,9 |
60,0% |
99,5% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
830 |
43 914,8 |
1 011,2 |
2 461,6 |
1 011,2 |
41 453,2 |
- |
5,6% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
831 |
43 914,8 |
1 011,2 |
2 461,6 |
1 011,2 |
41 453,2 |
- |
5,6% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
850 |
674,6 |
135,9 |
647,6 |
108,8 |
27,1 |
27,1 |
96,0% |
80,1% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
852 |
47,6 |
38,6 |
47,6 |
38,6 |
0,1 |
0,1 |
99,9% |
99,9% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
853 |
627,0 |
97,3 |
600,0 |
70,3 |
27,0 |
27,0 |
95,7% |
72,2% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 |
0300 |
00 0 00 00000 |
|
1 091 833,2 |
283 624,3 |
197 408,4 |
129 844,9 |
894 424,8 |
153 779,4 |
18,1% |
45,8% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
|
163 404,1 |
34 956,8 |
48 210,2 |
34 097,8 |
115 193,9 |
859,0 |
29,5% |
97,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
100 |
63 388,2 |
17 616,9 |
28 088,7 |
17 391,2 |
35 299,5 |
225,7 |
44,3% |
98,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
120 |
63 388,2 |
17 616,9 |
28 088,7 |
17 391,2 |
35 299,5 |
225,7 |
44,3% |
98,7% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
121 |
49 620,4 |
13 200,0 |
21 334,4 |
13 177,1 |
28 286,0 |
23,0 |
43,0% |
99,8% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 171,3 |
395,1 |
770,9 |
395,1 |
400,4 |
0,0 |
65,8% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
129 |
12 596,5 |
4 021,8 |
5 983,4 |
3 819,1 |
6 613,1 |
202,7 |
47,5% |
95,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
200 |
100 015,9 |
17 339,9 |
20 121,5 |
16 706,5 |
79 894,4 |
633,3 |
20,1% |
96,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
240 |
100 015,9 |
17 339,9 |
20 121,5 |
16 706,5 |
79 894,4 |
633,3 |
20,1% |
96,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
243 |
3 722,9 |
1 532,8 |
1 532,7 |
1 532,7 |
2 190,2 |
0,1 |
41,2% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
244 |
96 293,0 |
15 807,1 |
18 588,8 |
15 173,8 |
77 704,2 |
633,3 |
19,3% |
96,0% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
|
419 835,1 |
124 507,1 |
142 791,3 |
90 969,5 |
277 043,8 |
33 537,7 |
34,0% |
73,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
100 |
284 600,5 |
80 564,0 |
119 221,6 |
73 310,5 |
165 378,9 |
7 253,5 |
41,9% |
91,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
110 |
284 600,5 |
80 564,0 |
119 221,6 |
73 310,5 |
165 378,9 |
7 253,5 |
41,9% |
91,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
111 |
217 792,1 |
61 737,3 |
91 633,5 |
55 773,6 |
126 158,6 |
5 963,7 |
42,1% |
90,3% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
112 |
6 261,7 |
2 126,7 |
2 604,9 |
2 126,7 |
3 656,8 |
0,0 |
41,6% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
119 |
60 546,7 |
16 700,0 |
24 983,2 |
15 410,2 |
35 563,5 |
1 289,8 |
41,3% |
92,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
200 |
135 010,3 |
43 921,3 |
23 564,1 |
17 653,4 |
111 446,2 |
26 267,9 |
17,5% |
40,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
240 |
135 010,3 |
43 921,3 |
23 564,1 |
17 653,4 |
111 446,2 |
26 267,9 |
17,5% |
40,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
244 |
129 862,2 |
42 062,6 |
21 840,2 |
16 730,7 |
108 022,0 |
25 331,9 |
16,8% |
39,8% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
247 |
5 148,1 |
1 858,7 |
1 723,9 |
922,7 |
3 424,2 |
936,0 |
33,5% |
49,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
300 |
196,4 |
- |
- |
- |
196,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
320 |
196,4 |
- |
- |
- |
196,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
321 |
196,4 |
- |
- |
- |
196,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
800 |
27,9 |
21,8 |
5,6 |
5,6 |
22,3 |
16,2 |
20,1% |
25,7% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
850 |
27,9 |
21,8 |
5,6 |
5,6 |
22,3 |
16,2 |
20,1% |
25,7% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
852 |
27,9 |
21,8 |
5,6 |
5,6 |
22,3 |
16,2 |
20,1% |
25,7% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
|
508 594,0 |
124 160,4 |
6 406,9 |
4 777,6 |
502 187,1 |
119 382,8 |
1,3% |
3,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
200 |
502 868,6 |
122 717,2 |
4 967,6 |
3 338,3 |
497 901,0 |
119 378,9 |
1,0% |
2,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
240 |
502 868,6 |
122 717,2 |
4 967,6 |
3 338,3 |
497 901,0 |
119 378,9 |
1,0% |
2,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
243 |
10 718,5 |
- |
- |
- |
10 718,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
244 |
492 150,1 |
122 717,2 |
4 967,6 |
3 338,3 |
487 182,5 |
119 378,9 |
1,0% |
2,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
600 |
5 725,4 |
1 443,2 |
1 439,3 |
1 439,3 |
4 286,1 |
3,9 |
25,1% |
99,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
610 |
2 688,2 |
443,2 |
439,3 |
439,3 |
2 248,9 |
3,9 |
16,3% |
99,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
611 |
443,2 |
443,2 |
439,3 |
439,3 |
3,9 |
3,9 |
99,1% |
99,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
612 |
2 245,0 |
- |
- |
- |
2 245,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
630 |
3 037,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
2 037,2 |
- |
32,9% |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
633 |
3 037,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
2 037,2 |
- |
32,9% |
100,0% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 |
0400 |
00 0 00 00000 |
|
5 213 732,3 |
1 170 608,8 |
1 647 869,3 |
1 154 290,8 |
3 565 863,0 |
16 318,0 |
31,6% |
98,6% |
|
Транспорт |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
|
1 020 688,4 |
323 213,1 |
513 172,3 |
312 678,7 |
507 516,1 |
10 534,4 |
50,3% |
96,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
200 |
5 463,0 |
2 505,5 |
3 231,2 |
2 505,5 |
2 231,8 |
0,0 |
59,1% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
240 |
5 463,0 |
2 505,5 |
3 231,2 |
2 505,5 |
2 231,8 |
0,0 |
59,1% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
244 |
5 463,0 |
2 505,5 |
3 231,2 |
2 505,5 |
2 231,8 |
0,0 |
59,1% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
800 |
1 015 225,4 |
320 707,6 |
509 941,1 |
310 173,2 |
505 284,3 |
10 534,4 |
50,2% |
96,7% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
810 |
1 015 225,4 |
320 707,6 |
509 941,1 |
310 173,2 |
505 284,3 |
10 534,4 |
50,2% |
96,7% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
811 |
984 220,4 |
313 266,3 |
509 941,1 |
310 173,2 |
474 279,3 |
3 093,1 |
51,8% |
99,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
|
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
813 |
31 005,0 |
7 441,3 |
- |
- |
31 005,0 |
7 441,3 |
0,0% |
0,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
|
3 978 416,7 |
801 785,8 |
1 075 752,9 |
797 392,1 |
2 902 663,8 |
4 393,7 |
27,0% |
99,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
100 |
112 445,5 |
31 951,4 |
52 372,1 |
31 667,2 |
60 073,4 |
284,3 |
46,6% |
99,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
110 |
112 445,5 |
31 951,4 |
52 372,1 |
31 667,2 |
60 073,4 |
284,3 |
46,6% |
99,1% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
111 |
86 171,5 |
23 738,6 |
39 622,6 |
23 738,6 |
46 548,9 |
0,0 |
46,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
112 |
2 404,5 |
1 212,6 |
1 769,3 |
1 212,6 |
635,2 |
- |
73,6% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
119 |
23 869,5 |
7 000,2 |
10 980,2 |
6 716,0 |
12 889,3 |
284,3 |
46,0% |
95,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
200 |
3 337 100,4 |
597 378,5 |
851 451,2 |
594 306,3 |
2 485 649,2 |
3 072,2 |
25,5% |
99,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
240 |
3 337 100,4 |
597 378,5 |
851 451,2 |
594 306,3 |
2 485 649,2 |
3 072,2 |
25,5% |
99,5% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
243 |
78 727,3 |
26 976,6 |
23 936,9 |
23 904,5 |
54 790,4 |
3 072,2 |
30,4% |
88,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
244 |
3 215 897,7 |
563 074,3 |
814 254,7 |
563 074,3 |
2 401 643,0 |
0,0 |
25,3% |
100,0% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
247 |
42 475,4 |
7 327,6 |
13 259,6 |
7 327,6 |
29 215,8 |
0,0 |
31,2% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
300 |
4,8 |
- |
4,8 |
- |
0,0 |
- |
99,0% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
320 |
4,8 |
- |
4,8 |
- |
0,0 |
- |
99,0% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
321 |
4,8 |
- |
4,8 |
- |
0,0 |
- |
99,0% |
- |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
400 |
195 014,6 |
95 867,1 |
96 367,1 |
95 867,1 |
98 647,5 |
0,0 |
49,4% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
410 |
195 014,6 |
95 867,1 |
96 367,1 |
95 867,1 |
98 647,5 |
0,0 |
49,4% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
414 |
195 014,6 |
95 867,1 |
96 367,1 |
95 867,1 |
98 647,5 |
0,0 |
49,4% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
800 |
333 851,4 |
76 588,8 |
75 557,8 |
75 551,5 |
258 293,6 |
1 037,3 |
22,6% |
98,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
810 |
333 699,8 |
76 536,5 |
75 499,2 |
75 499,2 |
258 200,6 |
1 037,3 |
22,6% |
98,6% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
|
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
813 |
333 699,8 |
76 536,5 |
75 499,2 |
75 499,2 |
258 200,6 |
1 037,3 |
22,6% |
98,6% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
850 |
151,6 |
52,3 |
58,6 |
52,3 |
93,0 |
- |
38,6% |
100,1% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
852 |
151,6 |
52,3 |
58,6 |
52,3 |
93,0 |
- |
38,6% |
100,1% |
|
|
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
|
153 636,9 |
42 716,2 |
57 373,4 |
42 697,5 |
96 263,5 |
18,7 |
37,3% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
100 |
49 551,9 |
16 794,5 |
23 850,2 |
16 775,9 |
25 701,7 |
18,7 |
48,1% |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
120 |
49 551,9 |
16 794,5 |
23 850,2 |
16 775,9 |
25 701,7 |
18,7 |
48,1% |
99,9% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
121 |
38 763,8 |
12 902,5 |
18 392,8 |
12 902,5 |
20 371,0 |
- |
47,4% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 014,0 |
239,2 |
285,5 |
220,5 |
728,5 |
18,7 |
28,2% |
92,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
129 |
9 774,1 |
3 652,8 |
5 171,9 |
3 652,8 |
4 602,2 |
- |
52,9% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
200 |
104 085,0 |
25 921,7 |
33 523,2 |
25 921,7 |
70 561,8 |
0,0 |
32,2% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
240 |
104 085,0 |
25 921,7 |
33 523,2 |
25 921,7 |
70 561,8 |
0,0 |
32,2% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
244 |
104 085,0 |
25 921,7 |
33 523,2 |
25 921,7 |
70 561,8 |
0,0 |
32,2% |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
|
60 990,3 |
2 893,7 |
1 570,8 |
1 522,6 |
59 419,5 |
1 371,1 |
2,6% |
52,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
200 |
10 720,3 |
2 893,7 |
1 570,8 |
1 522,6 |
9 149,5 |
1 371,1 |
14,7% |
52,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
240 |
10 720,3 |
2 893,7 |
1 570,8 |
1 522,6 |
9 149,5 |
1 371,1 |
14,7% |
52,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
244 |
10 720,3 |
2 893,7 |
1 570,8 |
1 522,6 |
9 149,5 |
1 371,1 |
14,7% |
52,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
600 |
45 000,0 |
- |
- |
- |
45 000,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
630 |
45 000,0 |
- |
- |
- |
45 000,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
633 |
45 000,0 |
- |
- |
- |
45 000,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
800 |
5 270,0 |
- |
- |
- |
5 270,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
810 |
5 270,0 |
- |
- |
- |
5 270,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
|
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
813 |
5 270,0 |
- |
- |
- |
5 270,0 |
- |
0,0% |
- |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 |
0500 |
00 0 00 00000 |
|
7 738 597,4 |
2 518 040,2 |
2 580 966,3 |
2 246 498,5 |
5 157 631,1 |
271 541,7 |
33,4% |
89,2% |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
|
5 072 387,3 |
1 764 106,7 |
1 909 887,7 |
1 686 884,3 |
3 162 499,6 |
77 222,4 |
37,7% |
95,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
200 |
486 046,3 |
124 843,9 |
152 743,7 |
111 886,3 |
333 302,5 |
12 957,7 |
31,4% |
89,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
240 |
486 046,3 |
124 843,9 |
152 743,7 |
111 886,3 |
333 302,5 |
12 957,7 |
31,4% |
89,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
244 |
486 046,3 |
124 843,9 |
152 743,7 |
111 886,3 |
333 302,5 |
12 957,7 |
31,4% |
89,6% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
400 |
1 229 182,3 |
1 008 460,9 |
971 482,6 |
970 166,9 |
257 699,8 |
38 294,1 |
79,0% |
96,2% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
410 |
1 229 182,3 |
1 008 460,9 |
971 482,6 |
970 166,9 |
257 699,8 |
38 294,1 |
79,0% |
96,2% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
414 |
1 229 182,3 |
1 008 460,9 |
971 482,6 |
970 166,9 |
257 699,8 |
38 294,1 |
79,0% |
96,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
800 |
3 357 158,7 |
630 801,8 |
785 661,4 |
604 831,2 |
2 571 497,3 |
25 970,6 |
23,4% |
95,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
810 |
3 043 315,1 |
497 940,0 |
586 314,6 |
497 940,0 |
2 457 000,5 |
0,0 |
19,3% |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
813 |
3 043 315,1 |
497 940,0 |
586 314,6 |
497 940,0 |
2 457 000,5 |
0,0 |
19,3% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
830 |
217,0 |
85,0 |
217,0 |
85,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
831 |
217,0 |
85,0 |
217,0 |
85,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
850 |
313 626,6 |
132 776,7 |
199 129,9 |
106 806,1 |
114 496,8 |
25 970,6 |
63,5% |
80,4% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
853 |
313 626,6 |
132 776,7 |
199 129,9 |
106 806,1 |
114 496,8 |
25 970,6 |
63,5% |
80,4% |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
|
978 617,9 |
450 985,1 |
387 746,2 |
380 104,7 |
590 871,7 |
70 880,4 |
39,6% |
84,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
200 |
65 776,0 |
29 767,5 |
33 508,5 |
26 117,2 |
32 267,5 |
3 650,3 |
50,9% |
87,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
240 |
65 776,0 |
29 767,5 |
33 508,5 |
26 117,2 |
32 267,5 |
3 650,3 |
50,9% |
87,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
244 |
58 401,1 |
27 067,5 |
33 491,0 |
26 117,2 |
24 910,1 |
950,3 |
57,3% |
96,5% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
247 |
7 374,9 |
2 700,0 |
17,5 |
- |
7 357,4 |
2 700,0 |
0,2% |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
400 |
3 285,5 |
3 285,5 |
3 285,4 |
3 285,4 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
410 |
3 285,5 |
3 285,5 |
3 285,4 |
3 285,4 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
414 |
3 285,5 |
3 285,5 |
3 285,4 |
3 285,4 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
800 |
909 556,4 |
417 932,1 |
350 952,3 |
350 702,1 |
558 604,1 |
67 230,0 |
38,6% |
83,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
810 |
909 556,4 |
417 932,1 |
350 952,3 |
350 702,1 |
558 604,1 |
67 230,0 |
38,6% |
83,9% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
813 |
909 556,4 |
417 932,1 |
350 952,3 |
350 702,1 |
558 604,1 |
67 230,0 |
38,6% |
83,9% |
|
Благоустройство |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
|
1 220 860,1 |
151 755,8 |
86 549,4 |
53 122,5 |
1 134 310,7 |
98 633,4 |
7,1% |
35,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
200 |
1 199 334,9 |
151 755,8 |
86 549,4 |
53 122,5 |
1 112 785,5 |
98 633,4 |
7,2% |
35,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
240 |
1 199 334,9 |
151 755,8 |
86 549,4 |
53 122,5 |
1 112 785,5 |
98 633,4 |
7,2% |
35,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
244 |
1 193 804,8 |
151 010,8 |
84 479,8 |
52 377,5 |
1 109 325,0 |
98 633,4 |
7,1% |
34,7% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
247 |
5 530,1 |
745,0 |
2 069,6 |
745,0 |
3 460,6 |
0,0 |
37,4% |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
400 |
15 390,4 |
- |
- |
- |
15 390,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
410 |
15 390,4 |
- |
- |
- |
15 390,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
414 |
15 390,4 |
- |
- |
- |
15 390,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
800 |
6 134,8 |
- |
- |
- |
6 134,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
810 |
6 134,8 |
- |
- |
- |
6 134,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
813 |
6 134,8 |
- |
- |
- |
6 134,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
|
466 732,2 |
151 192,6 |
196 783,1 |
126 387,1 |
269 949,1 |
24 805,5 |
42,2% |
83,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
100 |
373 543,2 |
120 667,9 |
168 629,6 |
108 251,6 |
204 913,6 |
12 416,3 |
45,1% |
89,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
110 |
123 466,1 |
44 746,2 |
50 418,1 |
32 329,9 |
73 048,0 |
12 416,3 |
40,8% |
72,3% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
111 |
95 703,1 |
33 070,0 |
38 532,3 |
24 322,1 |
57 170,9 |
8 747,9 |
40,3% |
73,5% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
112 |
2 998,8 |
1 276,2 |
665,6 |
551,6 |
2 333,2 |
724,7 |
22,2% |
43,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
119 |
24 764,2 |
10 400,0 |
11 220,2 |
7 456,3 |
13 544,0 |
2 943,7 |
45,3% |
71,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
120 |
250 077,1 |
75 921,7 |
118 211,5 |
75 921,7 |
131 865,6 |
0,0 |
47,3% |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
121 |
194 617,3 |
57 450,4 |
91 088,3 |
57 450,4 |
103 529,0 |
0,0 |
46,8% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
122 |
5 136,3 |
2 436,5 |
2 967,5 |
2 436,5 |
2 168,8 |
0,0 |
57,8% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
129 |
50 323,5 |
16 034,8 |
24 155,8 |
16 034,8 |
26 167,8 |
- |
48,0% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
200 |
90 633,0 |
29 758,7 |
27 111,4 |
17 646,6 |
63 521,6 |
12 112,1 |
29,9% |
59,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
240 |
90 633,0 |
29 758,7 |
27 111,4 |
17 646,6 |
63 521,6 |
12 112,1 |
29,9% |
59,3% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
243 |
228,9 |
- |
- |
- |
228,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
244 |
84 572,4 |
26 878,8 |
23 624,5 |
14 766,8 |
60 947,9 |
12 112,1 |
27,9% |
54,9% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
247 |
5 831,7 |
2 879,9 |
3 486,9 |
2 879,9 |
2 344,8 |
0,0 |
59,8% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
300 |
418,0 |
118,3 |
199,5 |
94,8 |
218,5 |
23,5 |
47,7% |
80,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
320 |
418,0 |
118,3 |
199,5 |
94,8 |
218,5 |
23,5 |
47,7% |
80,1% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
321 |
418,0 |
118,3 |
199,5 |
94,8 |
218,5 |
23,5 |
47,7% |
80,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
800 |
2 138,0 |
647,7 |
842,5 |
394,1 |
1 295,5 |
253,6 |
39,4% |
60,8% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
830 |
1 627,7 |
597,7 |
468,1 |
394,1 |
1 159,6 |
203,6 |
28,8% |
65,9% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
831 |
1 627,7 |
597,7 |
468,1 |
394,1 |
1 159,6 |
203,6 |
28,8% |
65,9% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
850 |
510,3 |
50,0 |
374,4 |
- |
135,9 |
50,0 |
73,4% |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
852 |
510,3 |
50,0 |
374,4 |
- |
135,9 |
50,0 |
73,4% |
0,0% |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
200 |
000 |
0600 |
00 0 00 00000 |
|
589 870,2 |
301 102,9 |
24 948,3 |
15 739,3 |
564 922,0 |
285 363,6 |
4,2% |
5,2% |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
|
533 728,6 |
284 365,0 |
5 885,1 |
3 239,7 |
527 843,6 |
281 125,3 |
1,1% |
1,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
200 |
533 728,6 |
284 365,0 |
5 885,1 |
3 239,7 |
527 843,6 |
281 125,3 |
1,1% |
1,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
240 |
533 728,6 |
284 365,0 |
5 885,1 |
3 239,7 |
527 843,6 |
281 125,3 |
1,1% |
1,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
244 |
533 728,6 |
284 365,0 |
5 885,1 |
3 239,7 |
527 843,6 |
281 125,3 |
1,1% |
1,1% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
|
18 144,2 |
4 010,5 |
4 949,2 |
3 749,5 |
13 195,0 |
261,0 |
27,3% |
93,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
100 |
980,2 |
261,0 |
- |
- |
980,2 |
261,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
110 |
980,2 |
261,0 |
- |
- |
980,2 |
261,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
111 |
750,8 |
195,0 |
- |
- |
750,8 |
195,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
119 |
229,4 |
66,0 |
- |
- |
229,4 |
66,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
200 |
17 164,0 |
3 749,5 |
4 949,2 |
3 749,5 |
12 214,8 |
- |
28,8% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
240 |
17 164,0 |
3 749,5 |
4 949,2 |
3 749,5 |
12 214,8 |
- |
28,8% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
244 |
17 164,0 |
3 749,5 |
4 949,2 |
3 749,5 |
12 214,8 |
- |
28,8% |
100,0% |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
|
37 997,4 |
12 727,4 |
14 114,0 |
8 750,1 |
23 883,4 |
3 977,3 |
37,1% |
68,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
100 |
30 364,8 |
9 634,5 |
12 047,5 |
7 480,0 |
18 317,3 |
2 154,5 |
39,7% |
77,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
110 |
30 364,8 |
9 634,5 |
12 047,5 |
7 480,0 |
18 317,3 |
2 154,5 |
39,7% |
77,6% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
111 |
23 014,2 |
6 491,2 |
9 310,1 |
5 720,5 |
13 704,1 |
770,7 |
40,5% |
88,1% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
112 |
1 022,8 |
546,0 |
92,4 |
92,4 |
930,4 |
453,6 |
9,0% |
16,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
119 |
6 327,8 |
2 597,3 |
2 645,0 |
1 667,0 |
3 682,8 |
930,3 |
41,8% |
64,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
200 |
7 632,6 |
3 092,9 |
2 066,5 |
1 270,1 |
5 566,1 |
1 822,8 |
27,1% |
41,1% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
240 |
7 632,6 |
3 092,9 |
2 066,5 |
1 270,1 |
5 566,1 |
1 822,8 |
27,1% |
41,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
244 |
7 632,6 |
3 092,9 |
2 066,5 |
1 270,1 |
5 566,1 |
1 822,8 |
27,1% |
41,1% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 |
0700 |
00 0 00 00000 |
|
14 231 484,1 |
5 151 467,8 |
6 685 289,8 |
4 524 949,6 |
7 546 194,3 |
626 518,2 |
47,0% |
87,8% |
|
Дошкольное образование |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
|
5 040 322,9 |
1 638 981,2 |
2 232 775,3 |
1 443 514,5 |
2 807 547,6 |
195 466,7 |
44,3% |
88,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
200 |
300 705,1 |
19 477,9 |
19 340,3 |
19 065,9 |
281 364,8 |
412,0 |
6,4% |
97,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
240 |
300 705,1 |
19 477,9 |
19 340,3 |
19 065,9 |
281 364,8 |
412,0 |
6,4% |
97,9% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
243 |
299 058,5 |
18 654,2 |
18 654,2 |
18 654,2 |
280 404,3 |
- |
6,2% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
244 |
1 646,6 |
823,7 |
686,1 |
411,7 |
960,5 |
412,1 |
41,7% |
50,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
600 |
4 739 617,8 |
1 619 503,3 |
2 213 435,0 |
1 424 448,6 |
2 526 182,8 |
195 054,6 |
46,7% |
88,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
610 |
3 984 211,4 |
1 349 098,2 |
1 865 176,4 |
1 200 779,4 |
2 119 034,9 |
148 318,8 |
46,8% |
89,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
611 |
3 843 103,9 |
1 267 545,4 |
1 793 097,0 |
1 145 693,0 |
2 050 006,9 |
121 852,4 |
46,7% |
90,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
612 |
141 107,5 |
81 552,8 |
72 079,5 |
55 086,4 |
69 028,1 |
26 466,4 |
51,1% |
67,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
620 |
755 406,4 |
270 405,1 |
348 258,6 |
223 669,2 |
407 147,8 |
46 735,9 |
46,1% |
82,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
621 |
733 035,7 |
255 537,7 |
335 390,0 |
213 402,5 |
397 645,7 |
42 135,2 |
45,8% |
83,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
622 |
22 370,7 |
14 867,4 |
12 868,5 |
10 266,7 |
9 502,2 |
4 600,7 |
57,5% |
69,1% |
|
Общее образование |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
|
6 354 071,2 |
2 441 565,0 |
3 196 648,0 |
2 228 567,0 |
3 157 423,2 |
212 998,1 |
50,3% |
91,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
200 |
264 348,3 |
14 921,9 |
27 987,0 |
14 921,8 |
236 361,3 |
0,1 |
10,6% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
240 |
264 348,3 |
14 921,9 |
27 987,0 |
14 921,8 |
236 361,3 |
0,1 |
10,6% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
243 |
264 348,3 |
14 921,9 |
27 987,0 |
14 921,8 |
236 361,3 |
0,1 |
10,6% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
600 |
6 089 722,9 |
2 426 643,2 |
3 168 661,0 |
2 213 645,2 |
2 921 062,0 |
212 998,0 |
52,0% |
91,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
610 |
5 793 014,7 |
2 310 899,0 |
3 017 884,1 |
2 111 575,6 |
2 775 130,6 |
199 323,4 |
52,1% |
91,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
611 |
5 630 299,7 |
2 213 552,1 |
2 938 990,8 |
2 044 574,4 |
2 691 308,9 |
168 977,7 |
52,2% |
92,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
612 |
162 715,0 |
97 346,9 |
78 893,3 |
67 001,3 |
83 821,7 |
30 345,6 |
48,5% |
68,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
620 |
296 708,2 |
115 744,2 |
150 776,9 |
102 069,6 |
145 931,3 |
13 674,6 |
50,8% |
88,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
621 |
290 569,0 |
111 705,1 |
147 439,0 |
99 591,2 |
143 130,0 |
12 113,9 |
50,7% |
89,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
622 |
6 139,2 |
4 039,1 |
3 337,9 |
2 478,4 |
2 801,3 |
1 560,7 |
54,4% |
61,4% |
|
Дополнительное образование детей |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
|
1 907 230,3 |
779 007,2 |
919 605,8 |
625 515,4 |
987 624,5 |
153 491,7 |
48,2% |
80,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
200 |
47 653,1 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
45 779,9 |
0,0 |
3,9% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
240 |
47 653,1 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
45 779,9 |
0,0 |
3,9% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
243 |
47 653,1 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
45 779,9 |
0,0 |
3,9% |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
400 |
21 415,6 |
20 615,6 |
- |
- |
21 415,6 |
20 615,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
410 |
21 415,6 |
20 615,6 |
- |
- |
21 415,6 |
20 615,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
414 |
21 415,6 |
20 615,6 |
- |
- |
21 415,6 |
20 615,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
600 |
1 837 757,0 |
756 518,3 |
917 732,5 |
623 642,2 |
920 024,5 |
132 876,1 |
49,9% |
82,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
610 |
1 559 059,7 |
647 165,0 |
780 603,9 |
529 873,7 |
778 455,9 |
117 291,3 |
50,1% |
81,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
611 |
1 424 883,3 |
624 096,6 |
755 646,0 |
511 162,1 |
669 237,3 |
112 934,5 |
53,0% |
81,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
612 |
44 769,9 |
23 068,4 |
24 957,9 |
18 711,6 |
19 812,0 |
4 356,8 |
55,7% |
81,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
614 |
88 943,0 |
- |
- |
- |
88 943,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
615 |
463,5 |
- |
- |
- |
463,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
620 |
278 292,7 |
109 353,3 |
137 128,7 |
93 768,5 |
141 164,0 |
15 584,8 |
49,3% |
85,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
621 |
237 902,5 |
104 818,3 |
134 016,8 |
91 111,1 |
103 885,7 |
13 707,2 |
56,3% |
86,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
622 |
6 411,7 |
4 535,0 |
3 111,9 |
2 657,4 |
3 299,8 |
1 877,6 |
48,5% |
58,6% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
624 |
33 573,9 |
- |
- |
- |
33 573,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
625 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
630 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
635 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
800 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
810 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
816 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
|
5 356,8 |
1 388,1 |
1 385,7 |
625,2 |
3 971,1 |
762,9 |
25,9% |
45,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
200 |
5 356,8 |
1 388,1 |
1 385,7 |
625,2 |
3 971,1 |
762,9 |
25,9% |
45,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
240 |
5 356,8 |
1 388,1 |
1 385,7 |
625,2 |
3 971,1 |
762,9 |
25,9% |
45,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
244 |
5 356,8 |
1 388,1 |
1 385,7 |
625,2 |
3 971,1 |
762,9 |
25,9% |
45,0% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
|
148 366,0 |
46 321,8 |
61 365,6 |
42 439,7 |
87 000,3 |
3 882,1 |
41,4% |
91,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
100 |
36,3 |
- |
- |
- |
36,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
120 |
36,3 |
- |
- |
- |
36,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
123 |
36,3 |
- |
- |
- |
36,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
200 |
9 637,2 |
2 299,2 |
3 883,4 |
1 917,4 |
5 753,8 |
381,8 |
40,3% |
83,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
240 |
9 637,2 |
2 299,2 |
3 883,4 |
1 917,4 |
5 753,8 |
381,8 |
40,3% |
83,4% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
243 |
4 400,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
3 200,0 |
- |
27,3% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
244 |
5 237,2 |
1 099,2 |
2 683,4 |
717,4 |
2 553,8 |
381,8 |
51,2% |
65,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
300 |
5 989,9 |
4 218,2 |
718,4 |
718,4 |
5 271,5 |
3 499,8 |
12,0% |
17,0% |
|
Стипендии |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
340 |
1 868,5 |
718,4 |
718,4 |
718,4 |
1 150,1 |
0,0 |
38,4% |
100,0% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
350 |
4 121,4 |
3 499,8 |
- |
- |
4 121,4 |
3 499,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
600 |
132 702,6 |
39 804,4 |
56 763,9 |
39 804,0 |
75 938,7 |
0,4 |
42,8% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
610 |
127 982,3 |
36 778,7 |
53 270,3 |
36 778,7 |
74 711,9 |
0,0 |
41,6% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
611 |
110 368,5 |
30 931,5 |
47 114,4 |
30 931,5 |
63 254,1 |
-0,0 |
42,7% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
612 |
17 613,8 |
5 847,2 |
6 156,0 |
5 847,2 |
11 457,8 |
0,1 |
34,9% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
620 |
846,6 |
557,2 |
557,2 |
557,2 |
289,4 |
- |
65,8% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
622 |
846,6 |
557,2 |
557,2 |
557,2 |
289,4 |
- |
65,8% |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
630 |
3 873,7 |
2 468,5 |
2 936,3 |
2 468,1 |
937,4 |
0,4 |
75,8% |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
633 |
3 873,7 |
2 468,5 |
2 936,3 |
2 468,1 |
937,4 |
0,4 |
75,8% |
100,0% |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
|
776 136,9 |
244 204,6 |
273 509,5 |
184 287,8 |
502 627,5 |
59 916,8 |
35,2% |
75,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
100 |
449 633,5 |
146 896,6 |
213 772,5 |
135 079,3 |
235 861,1 |
11 817,3 |
47,5% |
92,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
110 |
295 107,6 |
96 100,5 |
143 056,8 |
87 784,7 |
152 050,8 |
8 315,8 |
48,5% |
91,3% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
111 |
220 410,5 |
69 934,4 |
108 939,4 |
65 790,7 |
111 471,1 |
4 143,7 |
49,4% |
94,1% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
112 |
10 149,8 |
4 831,8 |
4 075,9 |
3 032,9 |
6 073,9 |
1 799,0 |
40,2% |
62,8% |
|
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
113 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
4,0 |
4,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
119 |
64 543,3 |
21 330,3 |
30 041,4 |
18 961,1 |
34 501,9 |
2 369,2 |
46,5% |
88,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
120 |
154 525,9 |
50 796,1 |
70 715,7 |
47 294,6 |
83 810,2 |
3 501,5 |
45,8% |
93,1% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
121 |
117 890,3 |
37 487,7 |
54 239,8 |
36 024,1 |
63 650,5 |
1 463,6 |
46,0% |
96,1% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
122 |
5 474,1 |
2 907,5 |
2 234,7 |
1 839,8 |
3 239,4 |
1 067,7 |
40,8% |
63,3% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
129 |
31 161,5 |
10 400,9 |
14 241,2 |
9 430,7 |
16 920,3 |
970,2 |
45,7% |
90,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
200 |
225 891,3 |
61 791,6 |
34 818,3 |
30 892,3 |
191 073,0 |
30 899,3 |
15,4% |
50,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
240 |
225 891,3 |
61 791,6 |
34 818,3 |
30 892,3 |
191 073,0 |
30 899,3 |
15,4% |
50,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
244 |
222 334,6 |
60 823,4 |
32 922,2 |
29 924,1 |
189 412,5 |
30 899,3 |
14,8% |
49,2% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
247 |
3 556,7 |
968,2 |
1 896,1 |
968,2 |
1 660,6 |
0,0 |
53,3% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
300 |
16 601,4 |
8 030,4 |
570,4 |
273,3 |
16 031,0 |
7 757,1 |
3,4% |
3,4% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
320 |
16 601,4 |
8 030,4 |
570,4 |
273,3 |
16 031,0 |
7 757,1 |
3,4% |
3,4% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
321 |
6 445,5 |
924,5 |
570,4 |
273,3 |
5 875,1 |
651,2 |
8,8% |
29,6% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
323 |
10 155,9 |
7 105,9 |
- |
- |
10 155,9 |
7 105,9 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
600 |
83 877,7 |
27 421,0 |
24 348,4 |
18 042,9 |
59 529,3 |
9 378,1 |
29,0% |
65,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
610 |
79 421,0 |
26 550,9 |
23 900,2 |
17 594,7 |
55 520,8 |
8 956,2 |
30,1% |
66,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
611 |
38 617,7 |
15 074,2 |
19 139,4 |
12 833,9 |
19 478,3 |
2 240,3 |
49,6% |
85,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
612 |
40 803,3 |
11 476,7 |
4 760,8 |
4 760,8 |
36 042,5 |
6 715,9 |
11,7% |
41,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
620 |
4 456,7 |
870,1 |
448,2 |
448,2 |
4 008,6 |
422,0 |
10,1% |
51,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
622 |
4 456,7 |
870,1 |
448,2 |
448,2 |
4 008,6 |
422,0 |
10,1% |
51,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
800 |
133,0 |
65,0 |
- |
- |
133,0 |
65,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
850 |
133,0 |
65,0 |
- |
- |
133,0 |
65,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
852 |
43,0 |
20,0 |
- |
- |
43,0 |
20,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
853 |
90,0 |
45,0 |
- |
- |
90,0 |
45,0 |
0,0% |
0,0% |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 |
0800 |
00 0 00 00000 |
|
1 298 238,4 |
355 806,9 |
512 821,0 |
327 135,9 |
785 417,4 |
28 671,0 |
39,5% |
91,9% |
|
Культура |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
|
947 198,1 |
232 185,8 |
349 266,3 |
206 111,4 |
597 931,8 |
26 074,4 |
36,9% |
88,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
200 |
208 992,8 |
- |
6 479,0 |
- |
202 513,8 |
- |
3,1% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
240 |
208 992,8 |
- |
6 479,0 |
- |
202 513,8 |
- |
3,1% |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
243 |
208 992,8 |
- |
6 479,0 |
- |
202 513,8 |
- |
3,1% |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
600 |
738 205,3 |
232 185,8 |
342 787,3 |
206 111,4 |
395 418,0 |
26 074,4 |
46,4% |
88,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
610 |
738 205,3 |
232 185,8 |
342 787,3 |
206 111,4 |
395 418,0 |
26 074,4 |
46,4% |
88,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
611 |
666 320,1 |
190 206,0 |
306 239,5 |
177 841,9 |
360 080,6 |
12 364,1 |
46,0% |
93,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
612 |
71 885,2 |
41 979,9 |
36 547,8 |
28 269,6 |
35 337,4 |
13 710,3 |
50,8% |
67,3% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
|
351 040,3 |
123 621,1 |
163 554,7 |
121 024,5 |
187 485,6 |
2 596,6 |
46,6% |
97,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
100 |
215 485,1 |
71 536,9 |
110 582,9 |
70 158,4 |
104 902,3 |
1 378,5 |
51,3% |
98,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
110 |
179 408,3 |
60 877,3 |
94 959,1 |
59 812,4 |
84 449,2 |
1 064,9 |
52,9% |
98,3% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
111 |
133 295,0 |
44 844,7 |
72 218,9 |
44 844,7 |
61 076,1 |
0,0 |
54,2% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
112 |
6 758,5 |
4 333,8 |
3 951,4 |
3 274,0 |
2 807,1 |
1 059,8 |
58,5% |
75,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
119 |
39 354,8 |
11 698,8 |
18 788,8 |
11 693,7 |
20 566,0 |
5,1 |
47,7% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
120 |
36 076,8 |
10 659,6 |
15 623,7 |
10 346,0 |
20 453,1 |
313,6 |
43,3% |
97,1% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
121 |
28 072,5 |
7 920,5 |
12 006,0 |
7 920,5 |
16 066,5 |
0,0 |
42,8% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
122 |
967,7 |
584,5 |
392,6 |
270,9 |
575,1 |
313,6 |
40,6% |
46,3% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
129 |
7 036,6 |
2 154,6 |
3 225,2 |
2 154,6 |
3 811,5 |
- |
45,8% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
200 |
13 616,7 |
3 197,4 |
4 637,4 |
2 779,3 |
8 979,3 |
418,1 |
34,1% |
86,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
240 |
13 616,7 |
3 197,4 |
4 637,4 |
2 779,3 |
8 979,3 |
418,1 |
34,1% |
86,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
244 |
12 645,5 |
2 655,9 |
4 096,0 |
2 237,9 |
8 549,5 |
418,1 |
32,4% |
84,3% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
247 |
971,2 |
541,5 |
541,5 |
541,5 |
429,7 |
0,0 |
55,8% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
300 |
496,1 |
134,8 |
382,4 |
134,8 |
113,7 |
0,0 |
77,1% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
320 |
496,1 |
134,8 |
382,4 |
134,8 |
113,7 |
0,0 |
77,1% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
321 |
496,1 |
134,8 |
382,4 |
134,8 |
113,7 |
0,0 |
77,1% |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
400 |
121 242,4 |
48 552,0 |
47 952,0 |
47 952,0 |
73 290,4 |
600,0 |
39,6% |
98,8% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
410 |
121 242,4 |
48 552,0 |
47 952,0 |
47 952,0 |
73 290,4 |
600,0 |
39,6% |
98,8% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
414 |
121 242,4 |
48 552,0 |
47 952,0 |
47 952,0 |
73 290,4 |
600,0 |
39,6% |
98,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
600 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
630 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
633 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
200,0 |
0,0% |
0,0% |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
200 |
000 |
0900 |
00 0 00 00000 |
|
18 550,2 |
- |
- |
- |
18 550,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
200 |
000 |
0909 |
00 0 00 00000 |
|
18 550,2 |
- |
- |
- |
18 550,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0909 |
00 0 00 00000 |
200 |
18 550,2 |
- |
- |
- |
18 550,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0909 |
00 0 00 00000 |
240 |
18 550,2 |
- |
- |
- |
18 550,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0909 |
00 0 00 00000 |
244 |
18 550,2 |
- |
- |
- |
18 550,2 |
- |
0,0% |
- |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 |
1000 |
00 0 00 00000 |
|
964 828,5 |
273 173,9 |
424 527,7 |
262 563,8 |
540 300,8 |
10 610,1 |
44,0% |
96,1% |
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
|
39 039,6 |
9 784,5 |
14 399,7 |
8 816,5 |
24 639,9 |
968,0 |
36,9% |
90,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
200 |
334,8 |
79,7 |
102,4 |
79,7 |
232,4 |
- |
30,6% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
240 |
334,8 |
79,7 |
102,4 |
79,7 |
232,4 |
- |
30,6% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
244 |
334,8 |
79,7 |
102,4 |
79,7 |
232,4 |
- |
30,6% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
300 |
38 704,8 |
9 704,8 |
14 297,3 |
8 736,7 |
24 407,5 |
968,1 |
36,9% |
90,0% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
310 |
38 284,8 |
9 599,8 |
14 122,3 |
8 651,7 |
24 162,5 |
948,1 |
36,9% |
90,1% |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
312 |
38 284,8 |
9 599,8 |
14 122,3 |
8 651,7 |
24 162,5 |
948,1 |
36,9% |
90,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
320 |
420,0 |
105,0 |
175,0 |
85,0 |
245,0 |
20,0 |
41,7% |
81,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
321 |
420,0 |
105,0 |
175,0 |
85,0 |
245,0 |
20,0 |
41,7% |
81,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
|
810 737,4 |
237 400,9 |
376 422,1 |
230 650,1 |
434 315,3 |
6 750,8 |
46,4% |
97,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
200 |
8 064,0 |
2 022,3 |
1 738,7 |
1 035,8 |
6 325,3 |
986,5 |
21,6% |
51,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
240 |
8 064,0 |
2 022,3 |
1 738,7 |
1 035,8 |
6 325,3 |
986,5 |
21,6% |
51,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
244 |
8 064,0 |
2 022,3 |
1 738,7 |
1 035,8 |
6 325,3 |
986,5 |
21,6% |
51,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
300 |
343 163,4 |
106 919,2 |
137 847,2 |
103 144,6 |
205 316,2 |
3 774,6 |
40,2% |
96,5% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
310 |
4 512,6 |
1 126,5 |
1 899,7 |
937,6 |
2 612,9 |
188,9 |
42,1% |
83,2% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
313 |
4 512,6 |
1 126,5 |
1 899,7 |
937,6 |
2 612,9 |
188,9 |
42,1% |
83,2% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
320 |
337 477,6 |
105 514,3 |
135 831,6 |
102 135,4 |
201 646,0 |
3 378,9 |
40,2% |
96,8% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
321 |
195 234,2 |
53 694,6 |
73 742,9 |
53 694,6 |
121 491,3 |
0,0 |
37,8% |
100,0% |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
322 |
24 414,8 |
12 189,6 |
24 379,2 |
12 189,6 |
35,6 |
0,0 |
99,9% |
100,0% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
323 |
117 828,6 |
39 630,1 |
37 709,5 |
36 251,3 |
80 119,1 |
3 378,8 |
32,0% |
91,5% |
|
Стипендии |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
340 |
1 173,2 |
278,4 |
115,9 |
71,5 |
1 057,3 |
206,9 |
9,9% |
25,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
600 |
446 389,9 |
125 459,4 |
234 091,0 |
125 109,1 |
212 298,9 |
350,3 |
52,4% |
99,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
610 |
427 395,3 |
119 234,3 |
224 104,1 |
119 234,3 |
203 291,2 |
-0,0 |
52,4% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
612 |
427 395,3 |
119 234,3 |
224 104,1 |
119 234,3 |
203 291,2 |
-0,0 |
52,4% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
620 |
18 994,7 |
6 225,1 |
9 986,9 |
5 874,8 |
9 007,8 |
350,3 |
52,6% |
94,4% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
622 |
18 994,7 |
6 225,1 |
9 986,9 |
5 874,8 |
9 007,8 |
350,3 |
52,6% |
94,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
800 |
13 120,1 |
3 000,0 |
2 745,3 |
1 360,5 |
10 374,8 |
1 639,5 |
20,9% |
45,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
810 |
13 120,1 |
3 000,0 |
2 745,3 |
1 360,5 |
10 374,8 |
1 639,5 |
20,9% |
45,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
811 |
13 120,1 |
3 000,0 |
2 745,3 |
1 360,5 |
10 374,8 |
1 639,5 |
20,9% |
45,4% |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
|
14 753,5 |
1 553,2 |
1 550,6 |
777,2 |
13 202,9 |
776,0 |
10,5% |
50,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
100 |
151,5 |
37,9 |
66,0 |
31,9 |
85,5 |
6,0 |
43,5% |
84,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
110 |
151,5 |
37,9 |
66,0 |
31,9 |
85,5 |
6,0 |
43,5% |
84,2% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
111 |
116,3 |
29,1 |
50,7 |
24,5 |
65,6 |
4,6 |
43,6% |
84,3% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
119 |
35,2 |
8,8 |
15,3 |
7,4 |
19,9 |
1,4 |
43,5% |
84,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
200 |
151,5 |
16,1 |
16,2 |
16,2 |
135,4 |
- |
10,7% |
100,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
240 |
151,5 |
16,1 |
16,2 |
16,2 |
135,4 |
- |
10,7% |
100,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
244 |
151,5 |
16,1 |
16,2 |
16,2 |
135,4 |
- |
10,7% |
100,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
300 |
14 450,5 |
1 499,2 |
1 468,5 |
729,1 |
12 982,0 |
770,1 |
10,2% |
48,6% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
320 |
14 450,5 |
1 499,2 |
1 468,5 |
729,1 |
12 982,0 |
770,1 |
10,2% |
48,6% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
321 |
14 450,5 |
1 499,2 |
1 468,5 |
729,1 |
12 982,0 |
770,1 |
10,2% |
48,6% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
|
100 298,0 |
24 435,3 |
32 155,3 |
22 320,1 |
68 142,7 |
2 115,2 |
32,1% |
91,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
100 |
41 652,1 |
12 024,7 |
17 653,3 |
11 180,3 |
23 998,8 |
844,4 |
42,4% |
93,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
110 |
41 652,1 |
12 024,7 |
17 653,3 |
11 180,3 |
23 998,8 |
844,4 |
42,4% |
93,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
111 |
31 438,7 |
8 849,7 |
13 596,4 |
8 565,6 |
17 842,3 |
284,1 |
43,2% |
96,8% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
112 |
1 242,0 |
585,0 |
400,4 |
332,2 |
841,6 |
252,8 |
32,2% |
56,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
119 |
8 971,4 |
2 590,0 |
3 656,5 |
2 282,5 |
5 314,9 |
307,5 |
40,8% |
88,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
200 |
13 022,1 |
3 595,7 |
3 429,6 |
2 324,9 |
9 592,5 |
1 270,8 |
26,3% |
64,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
240 |
13 022,1 |
3 595,7 |
3 429,6 |
2 324,9 |
9 592,5 |
1 270,8 |
26,3% |
64,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
244 |
12 753,2 |
3 480,3 |
3 318,4 |
2 258,8 |
9 434,8 |
1 221,5 |
26,0% |
64,9% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
247 |
268,9 |
115,4 |
111,1 |
66,1 |
157,8 |
49,3 |
41,3% |
57,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
300 |
11 072,4 |
8 814,9 |
11 072,4 |
8 814,9 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
360 |
11 072,4 |
8 814,9 |
11 072,4 |
8 814,9 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
600 |
34 551,4 |
- |
- |
- |
34 551,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
630 |
34 551,4 |
- |
- |
- |
34 551,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
633 |
34 551,4 |
- |
- |
- |
34 551,4 |
- |
0,0% |
- |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 |
1100 |
00 0 00 00000 |
|
1 353 702,8 |
430 233,1 |
603 992,8 |
376 293,6 |
749 710,0 |
53 939,5 |
44,6% |
87,5% |
|
Физическая культура |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
|
1 218 741,3 |
389 732,6 |
551 847,9 |
342 212,7 |
666 893,4 |
47 520,0 |
45,3% |
87,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
200 |
127 924,2 |
8 521,9 |
6 710,8 |
6 710,8 |
121 213,4 |
1 811,1 |
5,2% |
78,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
240 |
127 924,2 |
8 521,9 |
6 710,8 |
6 710,8 |
121 213,4 |
1 811,1 |
5,2% |
78,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
243 |
127 924,2 |
8 521,9 |
6 710,8 |
6 710,8 |
121 213,4 |
1 811,1 |
5,2% |
78,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
600 |
1 090 817,1 |
381 210,7 |
545 137,1 |
335 501,9 |
545 680,0 |
45 708,8 |
50,0% |
88,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
610 |
1 090 817,1 |
381 210,7 |
545 137,1 |
335 501,9 |
545 680,0 |
45 708,8 |
50,0% |
88,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
611 |
1 032 665,5 |
356 619,2 |
532 153,0 |
324 377,7 |
500 512,6 |
32 241,5 |
51,5% |
91,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
612 |
58 151,6 |
24 591,5 |
12 984,1 |
11 124,2 |
45 167,5 |
13 467,3 |
22,3% |
45,2% |
|
Массовый спорт |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
|
14 180,6 |
3 652,1 |
3 413,2 |
3 345,2 |
10 767,4 |
306,9 |
24,1% |
91,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
100 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
120 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
123 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
200 |
14 176,8 |
3 648,3 |
3 409,4 |
3 341,4 |
10 767,4 |
306,9 |
24,0% |
91,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
240 |
14 176,8 |
3 648,3 |
3 409,4 |
3 341,4 |
10 767,4 |
306,9 |
24,0% |
91,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
244 |
14 176,8 |
3 648,3 |
3 409,4 |
3 341,4 |
10 767,4 |
306,9 |
24,0% |
91,6% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
|
120 780,9 |
36 848,4 |
48 731,8 |
30 735,8 |
72 049,1 |
6 112,6 |
40,3% |
83,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
100 |
105 327,8 |
33 611,6 |
45 873,1 |
28 623,3 |
59 454,7 |
4 988,3 |
43,6% |
85,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
110 |
63 072,2 |
20 410,4 |
28 238,8 |
18 288,2 |
34 833,5 |
2 122,2 |
44,8% |
89,6% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
111 |
47 272,8 |
15 240,4 |
21 339,6 |
13 612,0 |
25 933,2 |
1 628,4 |
45,1% |
89,3% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
112 |
2 434,3 |
1 120,0 |
1 033,5 |
759,0 |
1 400,8 |
361,0 |
42,5% |
67,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
119 |
13 365,1 |
4 050,0 |
5 865,6 |
3 917,3 |
7 499,5 |
132,7 |
43,9% |
96,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
120 |
42 255,6 |
13 201,2 |
17 634,3 |
10 335,1 |
24 621,3 |
2 866,1 |
41,7% |
78,3% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
121 |
32 596,8 |
9 890,0 |
13 743,1 |
7 953,9 |
18 853,7 |
1 936,1 |
42,2% |
80,4% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 404,3 |
674,0 |
465,8 |
396,8 |
938,5 |
277,2 |
33,2% |
58,9% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
129 |
8 254,5 |
2 637,2 |
3 425,4 |
1 984,4 |
4 829,1 |
652,8 |
41,5% |
75,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
200 |
14 997,9 |
3 160,1 |
2 782,0 |
2 035,8 |
12 215,9 |
1 124,3 |
18,5% |
64,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
240 |
14 997,9 |
3 160,1 |
2 782,0 |
2 035,8 |
12 215,9 |
1 124,3 |
18,5% |
64,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
244 |
14 493,4 |
3 014,9 |
2 732,7 |
1 986,5 |
11 760,7 |
1 028,4 |
18,9% |
65,9% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
247 |
504,5 |
145,2 |
49,3 |
49,3 |
455,2 |
95,9 |
9,8% |
33,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
300 |
455,2 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
378,5 |
- |
16,8% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
320 |
455,2 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
378,5 |
- |
16,8% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
321 |
455,2 |
76,7 |
76,7 |
76,7 |
378,5 |
- |
16,8% |
100,0% |
|
Телевидение и радиовещание |
200 |
000 |
1200 |
00 0 00 00000 |
|
127 453,1 |
43 793,7 |
63 835,0 |
35 947,8 |
63 618,1 |
7 845,9 |
50,1% |
82,1% |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
|
47 813,2 |
14 382,4 |
22 436,5 |
13 279,3 |
25 376,7 |
1 103,1 |
46,9% |
92,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
200 |
1 742,1 |
- |
- |
- |
1 742,1 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
240 |
1 742,1 |
- |
- |
- |
1 742,1 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
243 |
1 742,1 |
- |
- |
- |
1 742,1 |
- |
0,0% |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
600 |
46 071,1 |
14 382,4 |
22 436,5 |
13 279,3 |
23 634,6 |
1 103,1 |
48,7% |
92,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
620 |
46 071,1 |
14 382,4 |
22 436,5 |
13 279,3 |
23 634,6 |
1 103,1 |
48,7% |
92,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
621 |
42 116,5 |
10 977,8 |
20 094,8 |
10 977,8 |
22 021,7 |
- |
47,7% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
622 |
3 954,6 |
3 404,6 |
2 341,7 |
2 301,5 |
1 612,9 |
1 103,1 |
59,2% |
67,6% |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
|
79 639,9 |
29 411,3 |
41 398,5 |
22 668,4 |
38 241,4 |
6 742,9 |
52,0% |
77,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
600 |
79 639,9 |
29 411,3 |
41 398,5 |
22 668,4 |
38 241,4 |
6 742,9 |
52,0% |
77,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
620 |
79 639,9 |
29 411,3 |
41 398,5 |
22 668,4 |
38 241,4 |
6 742,9 |
52,0% |
77,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
621 |
68 871,8 |
19 431,9 |
38 036,9 |
19 431,9 |
30 834,9 |
- |
55,2% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
622 |
10 768,1 |
9 979,4 |
3 361,6 |
3 236,5 |
7 406,5 |
6 742,9 |
31,2% |
32,4% |
|
|
200 |
000 |
1300 |
00 0 00 00000 |
|
13 029,9 |
- |
- |
- |
13 029,9 |
- |
0,0% |
- |
|
|
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
|
13 029,9 |
- |
- |
- |
13 029,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
700 |
13 029,9 |
- |
- |
- |
13 029,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание муниципального долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
730 |
13 029,9 |
- |
- |
- |
13 029,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
х |
-6 896 692,8 |
|
3 144 256,8 |
-1 429 404,2 |
|
|
|
- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
505 951,1 |
505 951,1 |
|
|
|
|
|||
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
32 363 416,1 |
32 363 416,1 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, содержащихся за счет средств местного бюджета, шт. ед. |
|
|
13 103,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
численность работников муниципальных учреждений, шт. ед. |
|
|
13 090,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
численность муниципальных служащих, шт. ед. |
|
|
469,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за II квартал |
Исполнено |
из них за II квартал |
|
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего |
500 |
х |
6 896 692,8 |
845 616,9 |
-3 144 256,8 |
1 506 017,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
520 |
099 01 00 00 00 00 0000 000 |
6 896 692,8 |
845 616,9 |
-3 144 256,8 |
1 506 017,2 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 000 |
1 813 990,2 |
- |
- |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 700 |
1 813 990,2 |
- |
- |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 04 0000 710 |
1 813 990,2 |
|
- |
- |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 800 |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 04 0000 810 |
- |
- |
- |
- |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
099 01 05 00 00 00 0000 000 |
5 082 702,6 |
845 616,9 |
-3 144 256,8 |
1 506 017,2 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
099 01 05 00 00 00 0000 500 |
-30 345 072,0 |
-10 624 063,2 |
-18 583 391,8 |
-9 432 087,5 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
|
099 01 05 02 00 00 0000 500 |
-30 345 072,0 |
-10 624 063,2 |
-18 583 391,8 |
-9 432 087,5 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
099 01 05 02 01 00 0000 510 |
-30 345 072,0 |
-10 624 063,2 |
-18 583 391,8 |
-9 432 087,5 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
099 01 05 02 01 04 0000 510 |
-30 345 072,0 |
-10 624 063,2 |
-18 583 391,8 |
-9 432 087,5 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
099 01 05 00 00 00 0000 600 |
35 903 627,2 |
11 469 680,1 |
15 439 135,0 |
10 938 104,7 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
|
099 01 05 02 00 00 0000 600 |
35 903 627,2 |
11 469 680,1 |
15 439 135,0 |
10 938 104,7 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
099 01 05 02 01 00 0000 610 |
35 903 627,2 |
11 469 680,1 |
15 439 135,0 |
10 938 104,7 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
099 01 05 02 01 04 0000 610 |
35 903 627,2 |
11 469 680,1 |
15 439 135,0 |
10 938 104,7 |
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Норильска по состоянию на "01" июля 2023 г.
СВОД
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
N п/п |
Резервный фонд (Постановление от 28.05.2008 N 1535 "О резервном фонде Администрации города Норильска" и Порядок использования средств резервного фонда Администрации города Норильска) |
Утвержденные ассигнования на 2023 год* |
Фактическое исполнение с начала года (с учетом возврата) |
Остаток |
% исполнения |
Распоряжения без финансирования |
Проекты Распоряжений, находящиеся на согласовании |
Документы, находящиеся в работе |
Общий остаток ассигнований |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=4/3, % |
7 |
8 |
9 |
10=5-7-8-9 |
|
Общий итог: |
50 000 000,00 |
15 020 300,14 |
34 979 699,86 |
30,0% |
871 329,80 |
- |
- |
34 108 370,06 |
|
|
1. |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на организацию мероприятий, проводимых городским штабом "Шторм" в период особых метеорологических условий, возникающих на территории муниципального образования город Норильск и других мероприятий чрезвычайного характера |
32 000 000,00 |
3 947 886,14 |
28 052 113,86 |
12,3% |
858 219,80 |
- |
- |
27 193 894,06 |
|
2. |
Мероприятия, носящие единовременный характер и не предусмотренные в бюджете города, в том числе: |
18 000 000,00 |
11 072 414,00 |
6 927 586,00 |
61,5% |
13 110,00 |
- |
- |
6 914 476,00 |
|
2.1. |
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, концертов, юбилейных, праздничных, иных мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-экономическое значение для города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
- организация и проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров, иных мероприятий по проблемам местного значения, вопросам, имеющим значение для города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
- организация, проведение спортивных соревнований и иных спортивных мероприятий; обеспечение участия в спортивных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях воспитанников (учащихся) муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, спортсменов и спортивных команд от муниципального образования город Норильск (включая внесение взноса, сбора, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.4. |
- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период (включая оплату проезда к месту отдыха, оздоровления, занятости и обратно) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.5. |
- обеспечение участия отдельных граждан и коллективов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Норильск, в конкурсах, фестивалях, концертах, научно-технических или творческих мероприятиях (включая внесение взноса, сбора, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.6. |
- оказание отдельным гражданам материальной помощи (рассматривается при условии, если обращение подано в срок не позднее шести месяцев со дня наступления соответствующего случая, являющегося причиной для обращения об оказании материальной помощи) |
16 000 000,00 |
11 072 414,00 |
4 927 586,00 |
69,2% |
- |
- |
- |
4 927 586,00 |
|
2.7. |
- поощрение отличившихся граждан, работников органов местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск |
1 000 000,00 |
- |
1 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 000 000,00 |
|
2.8. |
- поощрение участников конкурсов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.9. |
- прочие мероприятия, носящие единовременный характер |
1 000 000,00 |
- |
1 000 000,00 |
- |
13 110,00 |
- |
- |
986 890,00 |
|
3. |
Предоставление дополнительной помощи (субсидии) на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск при возникновении неотложной необходимости |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение администрации города Норильска Красноярского края от 25 июля 2023 г. N 4870 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за I полугодие 2023 года"
Вступает в силу с 25 июля 2023 г.
Опубликование:
газета "Заполярная правда", 8 августа 2023 г. N 61