Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Воронежской городской Думы от 19 июля 2023 г. N 783-V "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года
- Приложение N 14. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года
Приложение N 14. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года
Приложение N 14
к Программе
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
городского округа город Воронеж
на период до 2041 года
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов областного бюджета и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года
|
Статус |
Наименование программы |
Наименование ответственного исполнителя |
Источники финансирования |
Виды коммунальных услуг |
Расходы по финансированию по годам реализации программы, тыс. рублей с НДС |
|||||||
|
Итого |
Итого I этап 2023 - 2027 |
I этап |
II этап |
|||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 - 2041 |
|||||||
|
Комплексная программа |
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
всего, в том числе: |
|
59 696 187,82 |
28 365 515,88 |
6 919 133,42 |
8 868 636,42 |
5 995 739,85 |
4 574 890,58 |
2 007 115,60 |
31 330 671,94 |
|
областной бюджет |
5 634 931,80 |
5 634 931,80 |
2 500 859,80 |
2 984 792,00 |
149 280,00 |
- |
- |
- |
||||
|
бюджет городского округа |
202 090,90 |
202 090,90 |
89 552,90 |
58 991,00 |
53 547,00 |
- |
- |
- |
||||
|
внебюджетные источники |
53 859 165,12 |
22 528 493,18 |
4 328 720,72 |
5 824 853,42 |
5 792 912,85 |
4 574 890,58 |
2 007 115,60 |
31 330 671,94 |
||||
|
Комплексная программа |
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж |
Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|
всего, в том числе |
59 696 187,82 |
28 365 515,88 |
6 919 133,42 |
8 868 636,42 |
5 995 739,85 |
4 574 890,58 |
2 007 115,60 |
31 330 671,94 |
|
система водоснабжения |
7 425 724,41 |
7 382 219,98 |
2 272 044,81 |
3 084 070,93 |
1 219 874,75 |
741 883,64 |
64 345,85 |
43 504,44 |
||||
|
система водоотведения |
15 624 310,08 |
11 054 335,36 |
1 988 636,31 |
3 571 072,93 |
3 315 052,55 |
1 521 794,38 |
657 779,19 |
4 569 974,71 |
||||
|
система теплоснабжения |
34 294 423,75 |
7 587 351,96 |
1 873 601,72 |
1 460 912,56 |
1 460 812,56 |
1 511 212,56 |
1 280 812,56 |
26 707 071,79 |
||||
|
система газоснабжения |
50 227,58 |
40 106,58 |
34 099,58 |
1 829,00 |
- |
- |
4 178,00 |
10 121,00 |
||||
|
система электроснабжения |
800 000,00 |
800 000,00 |
- |
- |
- |
800 000,00 |
- |
- |
||||
|
система поверхностных стоков |
1 501 502,00 |
1 501 502,00 |
750 751,00 |
750 751,00 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Всего |
59 696 187,82 |
28 365 515,88 |
6 919 133,42 |
8 868 636,42 |
5 995 739,85 |
4 574 890,58 |
2 007 115,60 |
31 330 671,94 |
||||
|
всего, в том числе |
|
|||||||||||
|
Муниципальная программа городского округа город Воронеж |
Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж |
Управление ЖКХ, управление строительной политики, управление дорожной политики |
Городской бюджет |
система водоснабжения |
32 958,50 |
32 958,50 |
1 334,00 |
16 759,50 |
14 865,00 |
|
|
|
|
система водоотведения |
82 449,50 |
82 449,50 |
2 387,00 |
41 380,50 |
38 682,00 |
|
|
|
||||
|
система теплоснабжения |
85 180,90 |
85 180,90 |
85 080,90 |
100,00 |
|
|
|
|
||||
|
система поверхностных стоков |
1 502,00 |
1 502,00 |
751,00 |
751,00 |
|
|
|
|
||||
|
Итого: |
202 090,90 |
202 090,90 |
89 552,90 |
58 991,00 |
53 547,00 |
- |
- |
- |
||||
|
Региональная комплексная программа |
Перспективный план капитального строительства объектов на период 2023 - 2027 |
Управление ЖКХ, управление строительной политики |
Областной бюджет |
система водоснабжения |
3 305 245,10 |
3 305 245,10 |
1 330 599,70 |
1 933 205,40 |
41 440,00 |
|
|
|
|
система водоотведения |
596 171,60 |
596 171,60 |
186 745,00 |
301 586,60 |
107 840,00 |
|
|
|
||||
|
система теплоснабжения |
233 515,10 |
233 515,10 |
233 515,10 |
|
|
|
|
|
||||
|
система поверхностных стоков |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
|
|
|
||||
|
Итого: |
5 634 931,80 |
5 634 931,80 |
2 500 859,80 |
2 984 792,00 |
149 280,00 |
- |
- |
- |
||||
|
Инвестиционная программа |
Инвестиционная программа ООО "РВК-Воронеж" на 2019 - 2028 годы |
ООО "РВК-Воронеж" |
Инвестиционная составляющая, собственные средства (в том числе кредитные средства) |
система водоснабжения |
1 306 334,58 |
1 284 835,53 |
550 719,83 |
232 029,63 |
359 277,62 |
99 500,39 |
43 308,05 |
21 499,06 |
|
система водоотведения |
2 784 968,61 |
2 746 648,02 |
464 381,42 |
991 978,45 |
835 960,70 |
431 166,37 |
23 161,08 |
38 320,59 |
||||
|
Итого: |
4 091 303,19 |
4 031 483,54 |
1 015 101,25 |
1 224 008,07 |
1 195 238,32 |
530 666,77 |
66 469,13 |
59 819,65 |
||||
|
индивидуальная плата за подключение (ИПЗП) |
система водоснабжения |
2 660 767,21 |
2 660 767,21 |
372 406,44 |
882 921,40 |
784 161,12 |
621 278,24 |
- |
- |
|||
|
система водоотведения |
1 855 938,53 |
1 855 938,53 |
283 086,52 |
541 390,98 |
644 801,45 |
386 659,58 |
- |
- |
||||
|
Итого: |
4 516 705,74 |
4 516 705,74 |
655 492,96 |
1 424 312,39 |
1 428 962,57 |
1 007 937,83 |
- |
- |
||||
|
капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций |
система водоснабжения |
120 419,02 |
98 413,64 |
16 984,84 |
19 155,00 |
20 131,00 |
21 105,00 |
21 037,80 |
22 005,38 |
|||
|
система водоотведения |
273 432,86 |
240 042,92 |
67 581,13 |
53 010,24 |
41 450,09 |
41 458,42 |
36 543,04 |
33 389,94 |
||||
|
за счет платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод и за счет платы за негативное воздействие на ЦСВ |
система водоотведения |
138 855,87 |
138 855,87 |
68 930,35 |
33 228,83 |
36 696,69 |
- |
- |
- |
|||
|
Инвестиционная программа ООО "РВК-Воронеж" на 2023 - 2070 годы "Мероприятия по созданию, модернизации и реконструкции Левобережных очистных сооружений г. Воронеж" |
ООО "РВК-Воронеж" |
Инвестиционная составляющая, собственные средства (в том числе кредитные средства) |
система водоотведения |
9 374 435,35 |
5 394 228,93 |
915 524,90 |
1 608 497,33 |
1 609 621,62 |
662 510,00 |
598 075,07 |
3 980 206,42 |
|
|
капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций |
система водоотведения |
518 057,76 |
- |
|
|
|
|
|
518 057,76 |
|||
|
Итого водоснабжение: |
4 087 520,81 |
4 044 016,38 |
940 111,11 |
1 134 106,03 |
1 163 569,75 |
741 883,64 |
64 345,85 |
43 504,44 |
||||
|
Итого водоотведение: |
14 945 688,98 |
10 375 714,26 |
1 799 504,31 |
3 228 105,83 |
3 168 530,55 |
1 521 794,38 |
657 779,19 |
4 569 974,71 |
||||
|
Всего итого: |
19 033 209,79 |
14 419 730,64 |
2 739 615,42 |
4 362 211,86 |
4 332 100,29 |
2 263 678,02 |
722 125,04 |
4 613 479,15 |
||||
|
Региональная программа |
Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на 2023 - 2031 годы |
ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" |
Инвестиционная составляющая в тарифе |
система газоснабжения |
50 227,58 |
40 106,58 |
34 099,58 |
1 829,00 |
|
|
4 178,00 |
10 121,00 |
|
Инвестиционная программа |
Инвестиционная программа ПАО "Россети Центр" на 2023 - 2027 годы |
"Россети Центр" "Воронежэнерго" |
Инвестиционная составляющая в тарифе |
система электроснабжения |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
|
|
|
Инвестиционная программа |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА филиала АО "Квадра" - "Воронежская генерация" на 2024 - 2028 год (ПП ТЭЦ-1, ПП ТЭЦ-2, ПП Тепловые сети) |
ООО "Квадра" |
Инвестиционная составляющая в тарифе |
система теплоснабжения |
33 975 727,75 |
7 268 655,96 |
1 555 005,72 |
1 460 812,56 |
1 460 812,56 |
1 511 212,56 |
1 280 812,56 |
26 707 071,79 |
|
Глава городского округа город Воронеж |
В.Ю. Кстенин |
|
Председатель Воронежской городской Думы |
В.Ф. Ходырев |