Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года

Приложение
к решению
Воронежской городской Думы
от 19.07.2023 N 783-V

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года

Паспорт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года

Наименование программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов". 4. Постановление Правительства Воронежской области от 10.02.2022 N 64 "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на 2022 - 2031 годы". 5. Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2020 N 137-V "Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021 - 2041 годы". 6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 26.09.2022 N 1008 "Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2041 года". 7. Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 26.12.2022 N 319 "Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Воронежской области". 8. Муниципальная программа "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж", утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1282. 9. Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы", утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1281. 10. Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 N 393
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Воронеж Юридический адрес: 394018, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Плехановская, дом 10
Разработчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж
Ответственный исполнитель Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж
Соисполнители Программы	Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж; управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж; управление разрешительной документации в области строительства; управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж; организации коммунального комплекса городского округа город Воронеж (по согласованию)
Цель Программы	Обеспечение сбалансированного и перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в возведении объектов капитального строительства и соответствующих установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду, повышение качества поставляемых для потребителей коммунальных услуг, а также обеспечение доступности коммунальных ресурсов для потребителей
Задачи Программы	Сбалансированное, перспективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж. Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж установленным требованиям надежности и энергетической эффективности. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж. Обеспечение баланса интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Целевые показатели Программы	К окончанию срока реализации Программы планируется достичь следующих значений основных целевых показателей: Система теплоснабжения: 1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях - 1,13 ед./км; 2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0,066 ед./(Гкал/час); 3) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: - по зоне ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТС - 160,3 кг у.т./Гкал; - по зоне ГТС - 160,6 кг у.т./Гкал; 4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети - 3,50 Гкал/год/кв. м; 5) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям: - по зоне ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТС - 455 тыс. Гкал; - по зоне ГТС - 260,370 тыс. Гкал. Система электроснабжения: 1) общий объем реализации электрической энергии - 1979,54 млн кВт·ч; 2) размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях - 743437 - 729437 (7,71% - 7,57%) тыс. кВт·ч (%); 3) износ электрических сетей - 10%. Система газоснабжения: 1) удельный расход природного газа на СТН и технологические потери при транспортировке газа по сетям газораспределения - 0,11881 кг у.т./млн куб. м·км; 2) удельный расход электроэнергии на СТН при транспортировке газа по сетям газораспределения - 0,007695 кг у.т./млн куб. м·км. Система водоснабжения: 1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012, - 0,4 ед./км; 2) удельное энергопотребление по системе водоснабжения в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012 - 0,9 кВт·ч/куб. м; 3) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в рамках Концессионных соглашений от 23.03.2012, от 27.03.2020 и от 29.06.2022, - 15%; 4) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020, - 1,63 ед./км; 5) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022 - 3,28 ед./км; 6) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020 - 0,28 кВт·ч/куб. м; 7) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 0,6 кВт·ч/куб. м; 8) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 0,3 кВт·ч/куб. м; 9) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 0,01%; 10) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 1,15%. Система водоотведения: 1) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 0%; 2) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, - 0%; 3) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения в рамках Концессионного соглашения от 13.10.2022, - 0%; 4) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012 - 3,8 ед./км; 5) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022 - 34,33 ед./км; 6) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (правый берег) в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020 - 3,8 ед./км; 7) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (левый берег) в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020 - 3,8 ед./км; 8) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (правый берег) - 0,2 кВт·ч/куб. м; 9) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (левый берег) - 0,2 кВт·ч/куб. м; 10) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод в рамках Концессионного соглашения от 13.10.2022 - 0,98 кВт·ч/куб. м; 11) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (правый берег) в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022 - 0,03 кВт·ч/куб. м; 12) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (левый берег) в рамках Концессионного соглашения от 13.10.2022 - 0,24 кВт·ч/куб. м. Система сбора и утилизации ТКО: - регулярная очистка территории города от ТКО и вывоз их на полигоны в объеме 100%. Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги: 1) доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 12%; 2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 6,5%
Срок и этапы реализации Программы	Срок реализации: 2023 - 2041 годы. Программа реализуется в 2 этапа: 1 этап: 2023 - 2027 годы 2 этап: 2028 - 2041 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет - 59696187,82 тыс. рублей, в том числе: по источникам финансирования: - областной бюджет - 5634931,80 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 202090,90 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 53859165,12 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации: 1 этап: 2023 - 2027 - 28365515,88 тыс. рублей: - областной бюджет - 5634931,8 тыс. рублей; - бюджет городского округа - 202090,90 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 22528493,18 тыс. рублей; 2 этап: 2028 - 2041 - 31330671,94 тыс. рублей за счет внебюджетных источников, в том числе, по годам реализации: 1 этап: 2023 - 2027 - 28365515,88 тыс. 2023 год - 6919133,42 тыс. рублей; 2024 год - 8868636,40 тыс. рублей; 2025 год - 5995739,85 тыс. рублей; 2026 год - 4574890,58 тыс. рублей; 2027 год - 2007115,60 тыс. рублей; 2 этап: 2028 - 2041 - 31330671,94 тыс. рублей. По видам коммунальных услуг (системам) за 2 этапа: 1) система теплоснабжения - 34294423,75 тыс. рублей; 2) система водоснабжения - 7425724,41 тыс. рублей; 3) система водоотведения - 15624310,08 тыс. рублей; 4) система электроснабжения - 800000,00 тыс. рублей; 5) система газоснабжения - 50227,58 тыс. рублей; 6) система поверхностных стоков - 1501502,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	- повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; - повышение экономической и энергетической эффективности коммунального имущества; - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки; - обеспечение технической и экономической доступности коммунальных ресурсов для устойчивого экономического развития

Глава городского округа город Воронеж

В.Ю. Кстенин

Председатель Воронежской городской Думы

В.Ф. Ходырев