Приложение 5. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

Приложение 5
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового аудита
в Администрации
Металлургического района
города Челябинска

                                                                    Форма

                           Годовая отчетность

  о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

                               за 20__ г.

     1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

________________________________________________________________________.

     (количество   плановых   аудиторских  мероприятий,  количество

аудиторских мероприятий,  проведенных  в  рамках переданных полномочий по

    осуществлению внутреннего   финансового  аудита  (при  наличии),

   информация  о  внесении изменений  в  план  проведения  аудиторских

мероприятий в течение отчетного финансового года, а в случае невыполнения

             плана - информация о причинах его невыполнения)

     2.  Информация  о  количестве   и    темах  проведенных  внеплановых

аудиторских                                                  мероприятий:

_____________________________________________________________.

                              (при наличии)

     3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

________________________________________________________________________.

     4.  Информация  о   достоверности  (недостоверности)  сформированной

бюджетной                                                     отчетности:

______________________________________________________________.

     5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

________________________________________________________________________.

   (включая  информацию  о  достижении  целевых  значений показателей

                    качества финансового менеджмента)

     6.  Информация  о    наиболее    значимых  выводах,   предложениях и

рекомендациях     субъекта      внутреннего           финансового аудита:

_________________________________.

     7. Информация о наиболее значимых нарушениях  и  (или)  недостатках,

бюджетных рисках,   о   рисках,   остающихся  после  реализации  мер   по

минимизации (устранению)    бюджетных    рисков    и    по    организации

внутреннего      финансового      контроля,      и      их      причинах:

_________________________________________________.

     8.  Информация  о  наиболее  значимых  принятых мерах  по  повышению

качества финансового менеджмента  и  минимизации  (устранению)  бюджетных

рисков:

________________________________________________________________________.

     9.  Информация  о   примерах    (лучших    практиках)    организации

(обеспечения выполнения)      выполнения    бюджетных  процедур   и (или)

операций     (действий)     по     выполнению         бюджетных процедур:

________________________________________________________________________.

                              (при наличии)

     10.  Информация  о  результатах   мониторинга    реализации   мер по

минимизации           (устранению)           бюджетных            рисков:

___________________________________________.

     11.  Описание  событий,   оказавших    существенное      влияние  на

организацию и осуществление  внутреннего  финансового  аудита,  а   также

на    деятельность    субъекта    внутреннего         финансового аудита:

_________________________________.

     12.   Сведения   о   субъекте   внутреннего      финансового аудита:

________________________________________________________________________.

     (в  том  числе  информация  о  его  подчиненности,  штатной  и

      фактической численности,  а также принятых мерах по повышению

     квалификации должностного лица (работника) субъекта внутреннего

                           финансового аудита)

Субъект внутреннего финансового аудита

__________________________    __________________    _____________________

         должность                  подпись          расшифровка подписи

____ _____________ 20___ г.