Вход
- Главная
- Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21 августа 2023 г. N 129/о "Об утверждении инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21 августа 2023 г. N 129/о "Об утверждении инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21 августа 2023 г. N 129/о
"Об утверждении инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 313 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан", приказываю:
1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы (далее - Программа).
2. Контроль за реализацией Программы возложить на отдел инвестиционных программ (Р.Р. Мухаметзанова), отдел жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства (А.А. Мухамадиев) в соответствии с их компетенцией.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М. Фролова.
|
Министр |
М.М. Айзатуллин |
Инвестиционная программа
АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 21 августа 2023 г. N 129/о)
1. Паспорт Программы
|
Наименование Программы |
Инвестиционная программа "Развитие, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения города Нижнекамска на 2024-2028 годы" |
|
Основания для разработки Программы |
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; постановление руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан N 172 от 07.09.2015 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнекамска"; техническое задание на разработку инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения "Город Нижнекамск" на 2024-2028 годы, утвержденное постановлением руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан от 28.02.2023 N 38а; заявление АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" от 21.07.2023 N 1560 |
|
Заказчик Программы |
Исполнительный комитет города Нижнекамска Республики Татарстан; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12 |
|
Основной разработчик Программы |
АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 46 |
|
Исполнитель мероприятий Программы |
АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 46 |
|
Ответственные лица за разработку Программы |
Начальник отдела экономики Золотухина Айгуль Тагировна телефон: 8 (8555)-47-08-93, Начальник производственно-технического отдела Арсланбаева Динара Фаридовна телефон: 8 (8555)-47-08-41 |
|
Цели Программы |
Повышение качества, надежности и энергетической эффективности существующих объектов системы водоснабжения; обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства; защита от угроз техногенного, природного характера и террористических актов; предотвращение возникновений аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |
|
Задачи Программы |
Реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг, в том числе реконструкция водовода N 1 по ул. Индустриальная |
|
Срок реализации Программы |
2024-2028 годы |
|
Объем финансирования Программы |
Объем финансирования - 51174,01 тыс. рублей (без НДС) |
|
Согласование Программы |
Программа согласована: Постановлением руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан от 13.04.2023 N 82 (в ред. от 14.07.2023 N 151), адрес: 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12, телефон: 8 (8555) 42-43-73; Письмом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.07.2023 N ЛХ-29/4663/2023, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна |
|
Утверждение Программы |
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-11-406 |
|
Источники финансирования |
Источником финансирования являются амортизационные средства |
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Базовый период 2022 факт |
Утвержденный период (2023) |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Показатели качества питьевой воды |
|
||||||||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
|
||||||||
|
2.1. |
Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения (водоотведения) |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
|
||||||||
|
3.1. |
Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
17,6 |
0,0 |
26,0 |
24,9 |
23,7 |
22,4 |
21,0 |
|
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения |
|
||||||||
|
4.1. |
Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений |
% |
51,5 |
51,2 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
|
4.2. |
Техническое состояние водопроводных сетей |
% |
48,5 |
48,8 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
2. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Год реализации программы |
Адрес объекта |
Цель реализации |
Технические характеристики проекта |
Год начала строительства/реконструкции |
Год окончания строительства реконструкции |
Наличие ПСД (да/нет) |
Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.) |
Финансирование (тыс. руб. без НДС), в т.ч. по годам |
Экономический эффект, тыс. руб./год |
Срок окупаемости, лет |
|||||||
|
Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п. |
Ед. изм. |
Значение |
|||||||||||||||||
|
Всего |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||||||||
|
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||||
|
1 |
Реконструкция водовода N 1 |
2024-2028 |
ул. Индустриальная |
улучшение качества |
протяженность диаметр |
км |
2,521 |
2024 |
2028 |
нет |
51174,01 |
51174,01 |
13446,17 |
13130,13 |
13945,01 |
4391,21 |
6261,50 |
266,55 |
28 |
|
мм |
700 |
||||||||||||||||||
|
Итого по программе |
51174,01 |
51174,01 |
13446,17 |
13130,13 |
13945,01 |
4391,21 |
6261,50 |
266,551 |
|
||||||||||
3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
До реконструкции |
После реконструкции/строительства |
|||||||||
|
год ввода в эксплуатацию |
нормативный срок службы, лет |
% износа |
мощность, протяженность, производительность единицы и т.д. |
ед. изм. |
значение |
год ввода в эксплуатацию |
нормативный срок службы, лет |
мощность, протяженность, производительность единицы и т.д. |
ед. изм. |
значение |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||||
|
1 |
Реконструкция водовода N 1 |
1974 |
15 |
52 |
протяженность диаметр стального трубопровода |
км |
2,521 |
2024-2028 |
20 |
протяженность диаметр стального трубопровода |
км |
2,521 |
|
мм |
700 |
мм |
630-560 |
|||||||||
|
Итого по программе |
км |
2,521 |
2024-2028 |
20 |
протяженность диаметр стального трубопровода |
км |
2,521 |
|||||
|
мм |
700 |
мм |
630-560 |
|||||||||
4. План финансирования инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжении на 2024-2028 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) т.ч. по годам |
|||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
2024 в т.ч. ко кварталам |
2025 в т.ч. ко кварталам |
2026 в т.ч. ко кварталам |
2027 в т.ч. ко кварталам |
2028 в т.ч. ко кварталам |
|||||||||||||||||||||||
|
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Реконструкция водовода N 1 |
1. Собственные средства |
51174,01 |
13446,17 |
0,00 |
0,00 |
13446,17 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
|
1.1. Амортизация |
51174,01 |
13446,17 |
0,00 |
0,00 |
13446,17 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
||
|
Всего |
51174,01 |
13446,17 |
0,00 |
0,00 |
13446,17 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
||
|
Итого по инвестиционной программе |
1. Собственные средства |
51174,01 |
13446,17 |
0,00 |
0,00 |
13446,17 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
|
|
1.1. Амортизация |
51174,01 |
13446,17 |
0,00 |
0,00 |
13446,17 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
||
|
Всего по программе |
51174,01 |
13446,17 |
0,00 |
0,00 |
13446,17 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
0,00 |
13130,13 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
0,00 |
13945,01 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
0,00 |
4391,21 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
0,00 |
6261,50 |
0,00 |
||
5. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы
|
N п/п |
Год реализации инвестиционной программы |
Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции) (тыс. руб.) |
Прогноз тарифа без прибыли на капитальные вложения (руб./куб. м) (услуг)) |
Доля прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг)) |
Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг)) |
Доля инвестиций (%) (в тарифе) |
Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, % |
|
|
без прибыли на капитальные вложения |
с учетом прибыли на капитальные вложения |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
|
21,73 |
- |
21,73 |
- |
|
- |
|
|
с 01.07.2022 по 31.11.2022 |
|
23,08 |
- |
23,08 |
- |
|
- |
|
2 |
2023 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.12.2022 по 30.06.2023 |
|
26,75 |
|
26,75 |
|
116,00 |
|
|
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|
26,75 |
- |
26,75 |
- |
100,00 |
- |
|
3 |
2024 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 |
|
26,75 |
- |
26,75 |
- |
100,00 |
- |
|
|
с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
|
30,92 |
- |
30,92 |
- |
116,00 |
- |
|
4 |
2025 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2025 по 30.06.2025 |
|
30,92 |
- |
30,92 |
- |
100,00 |
- |
|
|
с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
|
31,19 |
- |
31,19 |
- |
101,00 |
- |
|
5 |
2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2026 по 30.06.2026 |
|
31,19 |
- |
31,19 |
- |
100,00 |
- |
|
|
с 01.07.2026 по 31.12.2026 |
|
31,65 |
- |
31,65 |
- |
101,00 |
- |
|
4 |
2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2027 по 30.06.2027 |
|
31,65 |
- |
31,65 |
- |
100,00 |
- |
|
|
с 01.07.2027 по 31.12.2027 |
|
32,04 |
- |
32,04 |
- |
101,00 |
- |
|
5 |
2028 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01.01.2028 по 30.06.2028 |
|
32,04 |
- |
32,04 |
- |
100,00 |
- |
|
|
с 01.07.2028 по 31.12.2028 |
|
32,43 |
- |
32,43 |
- |
101,00 |
- |
6. График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Наименование вида работ |
Год реализации программы |
Срок реализации мероприятий, дней в т.ч. по годам |
||||||||||||||||||||||||||
|
Длительность всего (дн.) |
2024 г. в т.ч. ко кварталам |
2025 г. в т.ч. ко кварталам |
2026 г. в т.ч. ко кварталам |
2027 г. в т.ч. ко кварталам |
2028 г. в т.ч. ко кварталам |
Год ввода в эксплуатацию |
||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
1 |
Реконструкция водовода N 1 |
1.1. Строительно-монтажные работы (СМР) |
2024 |
60 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2024 |
|
1.1. Строительно-монтажные работы (СМР) |
2025 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2025 |
||
|
1.1. Строительно-монтажные работы (СМР) |
2026 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2026 |
||
|
1.1. Строительно-монтажные работы (СМР) |
2027 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
||
|
1.1. Строительно-монтажные работы (СМР) |
2028 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
2028 |
||
|
Всего |
2024-2028 |
300 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
2024-2028 |
||
|
Итого по программе |
|
300 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
60 |
0 |
|||
7. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Стадии реализации |
Год реализации |
Объем финансирования (тыс. руб. без НДС) |
|||||
|
Всего |
в т.ч. по годам |
||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
7 |
8 |
|
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | |||||||||
|
1. |
Реконструкция водовода N 1 |
1. Приобретение материалов и оборудования |
2024-2028 |
37608,79 |
9507,76 |
10092,19 |
10887,32 |
3157,64 |
3963,89 |
|
1. Строительно-монтажные работы (СМР) |
13565,21 |
3938,41 |
3037,94 |
3057,69 |
1233,57 |
2297,61 |
|||
|
Всего |
51174,01 |
13446,17 |
13130,13 |
13945,01 |
4391,21 |
6261,50 |
|||
|
Итого по инвестиционной программе |
51174,01 |
13446,17 |
13130,13 |
13945,01 |
4391,21 |
6261,50 |
|||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21 августа 2023 г. N 129/о "Об утверждении инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы"
Текст приказа опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 19 ноября 2024 г. N 619/о