Приложение N 3. Отчет о ходе реализации государственной программы

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям
по разработке, реализации,
мониторингу и оценке эффективности
государственных программ
Брянской области

                                                Утвержден (1)

                                                _________________________

                                                       Фамилия И.О.

                                                _________________________

                                                        Должность

                                  ОТЧЕТ

             о ходе реализации государственной программы (2)

             "_____________________________________________"

                           Наименование (3), (4)

                       за _______________________

                            отчетный период (5)

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

N	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период 6	Наименование показателя	Уровень показателя 7	Признак возрастания/убывания 8	Единица измерения (по ОКЕИ) 7	Плановое значение на конец отчетного периода 7	Фактическое значение на конец отчетного периода 9	Прогнозное значение на конец отчетного периода 9	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года 10	Прогнозное значение на конец текущего года 8	Информационная система 11	Комментарий 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N. Цель государственной программы "Наименование"
1.
...
n.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, рублей			Исполнение, рублей		Процент исполнения, (6) / (3) * 100 13	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа (всего), в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования
средства местных бюджетов
внебюджетные источники		-	-	-
Структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе:
бюджетные ассигнования областного бюджета
бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования
средства местных бюджетов
внебюджетные источники		-	-	-

3. Информация о рисках государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы 14

------------------------------

¹ Отчет о ходе реализации государственной программы утверждается ответственным исполнителем государственной программы.

² При представлении отчета о ходе реализации государственной программы также представляются отчеты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей государственной программы. В случае если структурный элемент государственной программы одновременно реализуется в рамках нескольких государственных программ, к отчету о ходе реализации государственной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной государственной программе.

³ Указывается наименование государственной программы.

⁴ Указанные формы отчетности также используются и для отчета о завершении государственной программы. Моментом принятия решения о завершении государственной программы и датой завершения реализации государственной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации государственной программы.

⁵ Указывается отчетный период (1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, год). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

⁶ Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации государственной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра государственной программы, ее структурного элемента (далее - статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему государственной программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе "Электронный бюджет" на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

⁷ Указывается автоматически на основании данных паспорта государственной программы, паспорта ее структурного элемента.

⁸ Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы.

⁹ Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

¹⁰ Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации государственной программы.

¹¹ Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы.

¹² Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

¹³ Здесь и далее - за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6) / (2) * 100

¹⁴ Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

------------------------------