Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" Республики Адыгея от 27 сентября 2023 г. N 830 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
- Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 27.09.2023 N 830
Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Введение
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на среднесрочный период 2024 - 2026 годы (далее - Прогноз) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", а также во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 10.08.2012 N 181 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Республики Адыгея", постановления Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 02.09.2022 N 820 "О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования "Город Майкоп" от 29.06.2020 N 569 "О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на среднесрочный и долгосрочный периоды".
Прогноз подготовлен на основе: сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, прогнозируемого изменения цен (тарифов) на товары и услуги, определенных Министерством экономического развития Российской Федерации. При разработке основных параметров Прогноза применены: рекомендуемые показатели инфляции до 2026 года; индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2026 года по вариантам; индексы в сфере промышленного производства, сельского хозяйства и инвестиций в 2024 - 2026 годах по вариантам; изменение цен (тарифов) на услуги на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с применением индекса потребительских цен.
В соответствии со сценарными условиями Российской Федерации (базовый вариант), предполагает относительно оптимистичные изменения внешних и внутренних условий функционирования российской экономики. Вследствие реализации Плана первоочередных действий, принятых Правительством Российской Федерации, который направлен на облегчение и ускорение адаптации экономики к новым условиям, мер по поддержке экономики, стабильной макроэкономической ситуации и запаса прочности, накопленного за предыдущие годы, достигнуто сокращение ВВП за 2022 год (до 2,1%) за счет адаптации бизнеса к новым вызовам.
Развитие экономики (по сценарию Российской Федерации) определяется рядом факторов.
1) По оценке 2023 года (в базовом варианте развития) положительный вклад в динамику развития российской экономики обеспечен следующими факторами:
- рост объемов работ в строительстве;
- рост грузооборота транспорта;
- рост объемов производства в сельском хозяйстве;
- замедление спада промышленного производства (вследствие улучшения динамики производства в сфере обрабатывающей промышленности и ускорения роста производства в энергетике);
- сохранение стабильной ситуации на рынке труда (уровень безработицы составит 3,5% рабочей силы);
- увеличение номинальных заработных плат на уровне 10,9%;
- постепенное восстановление потребительского спроса (рост денежных доходов населения и снижение нормы сбережений), рост оборота розничной торговли на 5,3%, рост объема платных услуг населению на 3,5%;
- рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 3,4%;
- постепенное восстановление инвестиционной активности в обрабатывающих отраслях, в том числе за счет восстановления инвестиционного импорта в результате преодоления внешнего санкционного давления, реализации программ по импортозамещению, переориентации импортных поставок;
- рост инвестиций в основной капитал на 0,5% к уровню 2022 года в основном за счет увеличения инвестиционной активности частного бизнеса, а также реализации крупных федеральных проектов (инфраструктурные проекты);
- восстановление импорта (прирост к уровню 2022 года на 7,4%);
- среднегодовой уровень инфляции составит 5,2%.
Как итог всех показателей - ожидаемый рост российской экономики в 2023 году на 1,2%.
2) В границах среднесрочного прогноза на 2024 - 2026 годы траектория развития российской экономики (по базовому сценарию Российской Федерации) определяется внутренним спросом, как потребительским, так и инвестиционным и характеризуется следующими факторами:
- замедление роста импорта товаров вследствие реализации программ по импортозамещению и увеличение локализации производства на территории Российской Федерации;
- стабильный рост потребительского спроса около 3,6% годовых;
- рост инвестиционного спроса с 3,2% в 2024 году до 4,5% к 2026 году;
- рост ВВП до 2,8% к 2026 году;
- в условиях завершения перестройки производственно-логистических цепочек в российской экономике - выход инфляции к 2024 году на целевой уровень Банка России 4% и его сохранение на 2025 - 2026 годы.
В целом Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период 2024 - 2026 годы, в соответствии со сценарными условиями Российской Федерации, разработан по базовому варианту, как наиболее вероятному сценарию развития российской экономики с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий.
Прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на среднесрочный период 2024 - 2026 годы сформированы в двух вариантах:
- консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом сложных внешнеэкономических условий (более затяжное восстановление экономики и структурное замедление темпов её роста в среднесрочной перспективе);
- базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях относительно оптимистичных изменений внешних условий (предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики - рост доходов населения, рост потребительского и инвестиционного спроса, замедление уровня инфляции, долгосрочные структурные изменения в экономике и, как следствие, рост экономики в целом).
Базовый вариант сценарных условий принят за основу для разработки Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на среднесрочный период 2024 - 2026 годов. Для формирования проекта бюджета муниципального образования "Город Майкоп" на очередной финансовый 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов также применяется второй - базовый вариант Прогноза.
Сценарий развития по базовому варианту основан на обеспечении основных параметров Прогноза при следующих значениях среднегодового показателя инфляции (среднегодовой индекс потребительских цен по Республике Адыгея по второму базовому варианту): оценка 2023 года - 6,2%, прогноз на 2024 - 2026 годы в размере 4,9%, 4,0%, 4,0% соответственно.
При прогнозировании основных показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2024 - 2026 годы учтены тенденции экономического развития города за предыдущие два года, оценка основных показателей социально-экономического развития за текущий финансовый год с учетом реально складывающейся экономической ситуации в муниципальном образовании "Город Майкоп".
При подготовке Прогноза использованы данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, информация федеральных и региональных структур по Республике Адыгея, а также информация о производственных планах и инвестиционных программах крупных и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп".
При формировании Прогноза применены формы, утвержденные Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея.
Формы и показатели среднесрочного прогноза, подготовленные структурными подразделениями Администрации муниципального образования "Город Майкоп", ответственными за их разработку, были представлены в соответствующие Министерства и Комитеты Республики Адыгея.
Тенденция экономического развития муниципального образования "Город Майкоп" на 2024 - 2026 годы соответствует основным параметрам социально-экономического развития Республики Адыгея.
I. Промышленное производство
Промышленность - одна из основных отраслей экономики муниципального образования "Город Майкоп", определяющая социально-экономическую ситуацию муниципального образования "Город Майкоп". Результаты деятельности промышленных предприятий являются одним из основных источников налоговых поступлений в бюджет муниципального образования "Город Майкоп", а численность занятых в промышленности - ключевым фактором занятости населения в экономике.
В рамках муниципальной программы "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Майкоп" со сроком реализации на 2022 - 2026 годы в части развития промышленного производства предусмотрено:
1. Достижение стратегической подцели "Город с динамично развивающимся конкурентоспособным комплексом отраслей промышленности, обеспечивающим внутренние и внешние потребности муниципального образования и по ряду направлений Республики Адыгея качественной продукцией".
2. Решение стратегических задач:
2.1. Повышение конкурентоспособности продукции, производимой на предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп", создание эффективной системы продвижения:
- расширение ассортимента за счёт продукции с высокой долей добавочной стоимости;
- создание эффективной системы продвижения производимой продукции, пользующейся спросом у потребителей;
- повышение производительности труда;
- снижение энергоёмкости продукции.
2.2. Создание условий для кооперации и интеграции промышленных предприятий с образовательными и научными организациями.
2.3. Участие в создании инновационного развития комплекса отраслей промышленности, взаимодействие науки с производством в данной сфере.
2.4. Создание условий для активного использования возможностей и инструментов муниципально-частного партнерства в сфере развития комплекса отраслей промышленности.
2.5. Поддержка реализации эффективных проектов в приоритетных направлениях развития промышленного комплекса, привлечение профильных инвесторов.
2.6. Участие в формировании подготовки, переподготовки и удержания востребованных специалистов.
3. Достижение значений целевых показателей:
3.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий.
3.2. Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий.
Достижение значений целевых показателей как ожидаемого результата развития промышленного производства на территории муниципального образования "Город Майкоп". Плановые значения целевых показателей рассчитываются на основе показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов.
Промышленное производство представлено в четырёх разделах:
- раздел В "Добыча полезных ископаемых";
- раздел С "Обрабатывающие производства";
- раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха";
- раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".
Прогноз разработан по полному кругу предприятий, представляющих все указанные виды деятельности, включая крупные, средние, малые и микропредприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп".
Наибольший объем промышленного производства муниципального образования "Город Майкоп" приходится на раздел "Обрабатывающие производства", в том числе основной вклад в развитие промышленного производства данного раздела вносят такие отрасли промышленности, как: пищевая промышленность (производство пищевых продуктов, производство напитков), производство бумаги и бумажных изделий, производство машин и оборудования.
Прогноз развития промышленного производства муниципального образования "Город Майкоп" на период до 2026 года разработан в соответствии с методическими рекомендациями и сценарными условиями функционирования экономики, определенными Министерством экономического развития Российской Федерации. При разработке основных параметров Прогноза промышленного производства применены рекомендуемые индексы-дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 2026 года (индексы промышленного производства в 2024 - 2026 годах) по вариантам. Прогноз разработан на основе отчетных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2021 - 2022 годы, оценки 2023 года, кроме того, при подготовке параметров Прогноза развития промышленности по производству товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в различных сферах деятельности, использована информация крупных и средних предприятий всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп".
Итоги за 2022 год
По итогам 2022 года индекс промышленного производства в муниципальном образовании "Город Майкоп" составил 102,6%, в том числе по разделам:
- "Добыча полезных ископаемых" - 97,2%;
- "Обрабатывающие производства" - 103,0%;
- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - 98,6%;
- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 103,4%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий по видам деятельности (разделы B, C, D, E) по итогам 2022 года в действующих ценах составил 27 954,1 млн. рублей или 113,4% к предыдущему году. Уровень производства в 2022 году к уровню 2021 года в сопоставимых ценах составил 102,6%, в том числе по крупным и средним предприятиям - 102,6%, по малым предприятиям и микропредприятиям - 101,9%.
По итогам 2022 года по разделу В "Добыча полезных ископаемых" объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах уменьшился на 2,8%, в действующих ценах объем отгруженных товаров составил 507,2 млн. рублей или 111,5% к уровню 2021 года. Деятельность по добыче полезных ископаемых, начиная с 2020 года, осуществляют только малые и микропредприятия.
Объем строительных нерудных материалов в 2022 году (добыча гравия, гальки) уменьшился к уровню 2021 года на 1 541,6 тыс. м или на 56,0 %.
Основной удельный вес в производстве промышленной продукции приходится на раздел С "Обрабатывающие производства" - 87,3% или 24 393,2 млн. рублей в действующих ценах. Среди подразделов данного раздела наибольший удельный вес занимают подразделы "Производство пищевых продуктов" (5 400,5 млн. рублей) и "Производство напитков" (4 848,6 млн. рублей) - в совокупности 10 249,1 млн. рублей или 42,0% (доля в данном разделе).
Доля подраздела "Производство пищевых продуктов" по итогам 2022 года в общем объеме раздела "Обрабатывающие производства" составила 22,1%. В 2022 году объем отгруженной продукции по подразделу "Производство пищевых продуктов" в действующих ценах уменьшился к уровню 2021 года на 560,8 млн. рублей или на 9,4% и составил 5 400,5 млн. рублей, в сопоставимых ценах - 77,9% к уровню 2021 года.
На крупных и средних предприятиях данного подраздела наблюдается падение объемов производимой и отгруженной продукции.
На ОСП МПП "Киево-Жураки" Агрокомплекс (специализируется на производстве мяса и субпродуктов) в 2022 году изменилась структура продаж в головной организации АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, что повлияло на снижение объемов производства продукции. Объем отгруженной продукции ОСП МПП "Киево-Жураки" Агрокомплекс по результатам отчетного года составил 2 478,6 млн. рублей (меньше показателя 2021 года на 732,0 млн. рублей или на 22,8% в действующих ценах). Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 45,9%.
На предприятии ЗАО "Молкомбинат "Адыгейский" наблюдается тенденция незначительного снижения производства продукции к уровню 2021 года в сопоставимых ценах (производство продукции в натуральном выражении) в целом на 11,0% (падение производства по всей номенклатуре товаров - в большей степени по производству масла животного, сыра и сырных продуктов, сыворотки). Объем отгруженной продукции на предприятии по итогам 2022 года в стоимостном выражении (в действующих ценах) увеличился на 12,9% и составил 1 313,6 млн. рублей. Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 24,3%.
ООО фирма "Комплекс-Агро" в 2022 году проводило реконструкцию и модернизацию производства, в связи с чем снизились объемы производства плодоовощных консервов. В стоимостном выражении объем отгруженной продукции уменьшился: в сопоставимых ценах (производство) на 37,4%, в действующих ценах на 69,3 млн. рублей или на 6,4% и составил 1 014,8 млн. рублей. Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 18,8%.
По подразделу "Производство напитков" объем отгруженной продукции 2022 года в действующих ценах увеличился к уровню 2021 года на 26,5% и составил 4 848,6 млн. рублей, в сопоставимых ценах - 122,1% к уровню 2021 года. В данном подразделе основной удельный вес в производстве и отгрузке продукции приходится на следующие предприятия:
- ООО "Питейный дом" - объем отгруженной продукции за 2022 год в действующих ценах составил 3 267,7 млн. рублей, что на 20,3% больше уровня 2021 года, в сопоставимых ценах производство увеличилось на 19,1%. Предприятие специализируется на производстве крепкой алкогольной продукции (водка и ликеро-водочные изделия). Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 67,4%;
- ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский (производство пива, безалкогольных напитков и питьевой воды) - объем отгруженной продукции за 2022 год в действующих ценах составил 828,3 млн. рублей, что на 22,7% превысило уровень 2021 года. Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 17,1%;
- с 2020 года возобновило деятельность предприятие ООО Торговый Дом "Виктория" (производство столовых виноградных вин и виноматериала столового). Объем отгруженной продукции данным предприятием за 2022 год в действующих ценах увеличился к уровню 2021 года в два раза и составил 427,7 млн. рублей. Доля данного предприятия в общем объеме отгрузки данного подраздела составила 8,8%;
- ООО Лимонадная фабрика "Майкопская" специализируется на производстве безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды. Объем отгруженной продукции данным предприятием за 2022 год в действующих ценах составил 223,5 млн. рублей, что на 62,0% больше уровня 2021 года.
В подразделах по производству пищевых продуктов и производству напитков по итогам 2022 года сложилась неоднозначная ситуация по производству продукции в натуральном выражении.
В 2022 году (в сравнении с 2021 годом) возросло производство продукции в натуральном выражении на следующих предприятиях:
- малыми и микропредприятиями произведено 402,9 тонны мучных и кондитерских изделий, что на 331,9 тонну или в 5,7 раз превысило объемы производства 2021 года;
- ООО "Питейный дом" - производство крепкой алкогольной продукции (водка и ликеро-водочные изделия) увеличилось на 437,7 тыс. дал или на 19,1%;
- ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский - произведено: питьевой воды 2 434,9 тыс. полулитров, что в 3,7 раз превысило объем предыдущего года; безалкогольных напитков - 176,6 тыс. дал или 134,5% к уровню 2021 года; пива - 2 212,1 тыс. дал, что составило 125,1% к уровню 2021 года;
- ООО Лимонадная фабрика "Майкопская" - произведено: питьевой воды 7 791,4 тыс. полулитров, что на 32,2% превысило объем предыдущего года; минеральной воды - 16 560,6 тыс. полулитров, что на 42,2% больше уровня 2021 года; безалкогольных напитков - 351,6 тыс. дал или 140,0% к уровню 2021 года;
- ООО Торговый Дом "Виктория" - произведено: 454,0 тыс. дал вин столовых виноградных (191,5% к уровню 2021 года) и 2 590,0 тыс. дал виноматериала столового (на 48,1% превышает объем производства 2021 года);
- ООО "МПЗ "Конкорд" - произведено 181,0 тыс. дал пива или 112,4% к уровню 2021 года;
- предприятиями всех форм собственности произведено хлеба и хлебобулочных изделий 2 335 тонн или 108,4% к уровню 2021 года.
В 2022 году (в сравнении с 2021 годом) снизилось производство продукции в натуральном выражении на следующих предприятиях:
- ОСП МПП "Киево-Жураки" Агрокомплекс - наблюдается снижение объемов производимой продукции в натуральном выражении (произведено 18 131,0 тонна мяса и субпродуктов 1 категории, что на 4 146 тонн или на 18,6% ниже показателя 2021 года);
- ЗАО "Молкомбинат "Адыгейский" - наблюдается снижение объемов производимой продукции в натуральном выражении (уменьшилось производство): масла животного на 96,1 тонн или на 97,4%, сыра жирного на 138,6 тонн или на 24,6%, сыворотки на 165,7 тонн или на 77,8%, при этом производство цельномолочной продукции осталось на уровне предыдущего года;
- ООО фирма "Комплекс - Агро" - производство плодоовощных консервов уменьшилось на 37,4% или на 36 078 тысяч условных банок (туб.).
Вторым по объему отгруженной продукции является подраздел "Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации", на долю которого приходится 39,1% от объема отгруженной продукции данного раздела, что составило в 2022 году в абсолютном значении (в действующих ценах) 9 537,7 млн. рублей. Рост объема отгруженной продукции к уровню 2021 года составил: в действующих ценах 125,0%, в сопоставимых ценах 115,8%.
С 2015 года на ООО "Картонтара" проводилась модернизация производства. В конце 2021 года на предприятии проведена реорганизация, произошло разделение предприятия по видам деятельности с выделением двух юридических лиц: ООО "Картонтара" и филиал ООО "СФТ Пакеджинг". Вновь созданному филиалу ООО "СФТ Пакеджинг" передано производство гофрокартона и ящиков из гофрокартона. На ООО "Картонтара" производится сырьё для дальнейшего производства готовой продукции ООО "СФТ Пакеджинг".
В общем объеме отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям доля предприятий составляет:
- ООО "СФТ Пакеджинг" - 59,7%;
- ООО "Картонтара" - 37,4%;
- ОАО "Полиграф-Юг" - 0,5%.
Динамика объемов произведенной на предприятиях продукции в натуральном выражении за 2022 год:
- увеличилось производство ящиков из картона на 7 604 тыс. м или на 5,2 %;
- увеличилось производство картона и бумаги на 1,7 тыс. тонн или на 2,0%;
- уменьшилось производство гофрокартона товарного на 1 412,0 тыс. м или на 4,9 %;
- уменьшилось производство полуцеллюлозы на 2,9 тыс. тонн или на 7,9%.
Третье место по объему отгрузки занимает подраздел "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки", который представлен двумя крупными предприятиями: ПАО "Зарем" и ООО "Майкопский машиностроительный завод". Удельный вес данного подраздела составляет 6,2% от общего объема отгруженной продукции данного раздела, или 1 501,2 млн. рублей в абсолютном значении в действующих ценах по итогам 2022 года. В соотношении с 2021 годом объем отгруженной продукции в действующих ценах практически не изменился (рост на 1,2%), в сопоставимых ценах наблюдается снижение объема отгруженной продукции на 6,3%.
На долю предприятия ПАО "Зарем" приходится 58,0% всего объема отгруженной продукции данного подраздела в действующих ценах. За 2022 год ПАО "Зарем" отгрузил продукции на сумму 871,0 млн. рублей, что составило 119,4% к уровню 2021 года в действующих ценах и 110,0% в сопоставимых ценах. Производство редукторов в 2022 году увеличилось на 15 штук (рост на 2,3%) и составило 655 штук.
Одним из направлений деятельности ПАО "Зарем" является расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Продолжается исследование рынка сбыта приводной техники, что способствует поиску новых, нестандартных решений, расширению существующего рынка сбыта.
На предприятии ООО "Майкопский машиностроительный завод" объем отгрузки в денежном выражении в 2022 году уменьшился к уровню 2021 года как в сопоставимых, так и в действующих ценах, соответственно на 25,0% и на 20,1% и составил 558,9 млн. рублей. При этом, количество манипуляторов, произведенных в 2022 году, увеличилось в сравнении с 2021 годом на 105 штук (на 25,0%) и составило 525 штук. В 2022 году в сравнении с 2021 годом объем произведенной продукции в денежном выражении увеличился 43,3% за счет увеличения выпуска продукции и увеличения отпускной цены, при этом, объем реализации товарной продукции снизился на 20,0% в связи с тем, что со второй половины 2022 года наметилась тенденция к существенному снижению реализации изготовленной продукции из-за ухудшения экономической ситуации в лесообрабатывающей и металлургической отраслях.
Объем отгруженной продукции по подразделу Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
по итогам 2022 года составил 818,7 млн. рублей. К уровню 2021 года рост объемов отгрузки в действующих ценах составил 195,9 млн. рублей (в абсолютном значении) или 131,5 %, а в сопоставимых ценах - 101,3 %. Основным предприятием данного подраздела является крупное предприятие ООО
ЛЗП
, удельный вес которого составляет 46,7 % данного подраздела. Объем отгруженной продукции данным предприятием составил 382,0 млн. рублей, объем производимой ООО
ЛЗП
щепы технологической в 2022 году увеличился к уровню 2021 года на 2,7 тыс. м
(на 3,3 %). Производство продукции, производимой малыми и микропредприятиями, в 2022 году уменьшилось:
- производство паркета на 50,804 тыс. м или на 16,5 %;
- производство пиломатериала на 0,897 тыс. м или на 20,3 %.
Объем отгруженной продукции по подразделу "Производство металлургическое" по итогам 2022 года составил 809,9 млн. рублей. К уровню 2021 года увеличение объемов отгрузки 2022 года в действующих ценах составило 190,2 млн. рублей (в абсолютном значении) или 130,7%, а в сопоставимых ценах - снижение на 5,4%. Соответственно производство в натуральном выражении (алюминиевый профиль) также снизилось на 5,4% или на 147,14 тонн.
Подраздел представлен одним крупным предприятием ООО "Зарем П". Предприятие производит алюминиевый профиль высочайшего качества. Экструзионный пресс производится в Испании. Экструзионный пресс алюминиевого профиля позволяет произвести профиль по сложным чертежам с эллипсообразным выходом. Мощность производства 1 460 тонн, производительность 3 600 тонн в год. Предприятие осуществляет отгрузку продукции в регионы Российской Федерации: Московская, Белгородская, Липецкая, Новосибирская, Ростовская, Рязанская области; Краснодарский край; Республика Крым; Республика Башкортостан; Удмуртская Республика, а также в Республики Беларусь и Узбекистан.
Объем отгруженной продукции по подразделу "Производство текстильных изделий" по итогам 2022 года составил 367,8 млн. рублей. К уровню 2021 года увеличение объемов отгрузки 2022 года в действующих ценах составило 156,6 млн. рублей (в абсолютном значении) или на 74,1%, в сопоставимых ценах объем отгрузки составил 117,0% к уровню 2021 года.
Подраздел представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская". По итогам 2022 года объем отгруженной продукции данным предприятием составил 366,6 млн. рублей, в натуральном выражении увеличилось производство крученых и плетеных изделий (шпагата) на 192 тонны или на 17,8%.
Объем отгруженной продукции по подразделу "Производство прочих готовых изделий" по итогам 2022 года составил 439,6 млн. рублей. К уровню 2021 года рост объемов отгрузки в действующих ценах составил 36,2 млн. рублей (в абсолютном значении) или 109,0%, а в сопоставимых ценах снижение на 4,1%. Основным предприятием данного подраздела является крупное предприятие Майкопский филиал ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России.
Объем отгруженных товаров предприятиями раздела D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и раздела Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" составил 3 053,7 млн. рублей (1 840,5 млн. рублей и 1 213,2 млн. рублей соответственно). По разделу D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" объем оказанных в 2022 году услуг остался на уровне 2021 года, в сопоставимых ценах снижение на 1,4%). По разделу Е "Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" наблюдается рост объемов оказанных в 2022 году услуг к уровню 2021 года в действующих ценах на 8,0% (90,0 млн. рублей), в сопоставимых ценах рост на 3,4%.
Анализ отгрузки продукции на крупных и средних предприятиях
Крупные и средние предприятия обеспечивают 87,3% всего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности. По итогам 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства данной категории предприятий составил 24 410,0 млн. рублей или 102,6% к объемам продукции 2021 года в сопоставимых ценах и 112,3% в действующих ценах.
По разделу С "Обрабатывающие производства" доля крупных и средних предприятий составила 89,3% в общем объеме отгруженной продукции данного раздела за 2022 год. Объем отгруженных товаров крупными и средними предприятиями увеличился к уровню предыдущего года: в сопоставимых ценах на 3,0%, в действующих ценах на 13,7% или на 2 620,2 млн. рублей.
Объем отгруженной продукции в действующих ценах по подразделам:
- "Производство пищевых продуктов" - уменьшился на 639,5 млн. рублей или на 11,6%;
- "Производство напитков" - увеличился на 915,7 млн. рублей или на 25,4%;
- "Производство текстильных изделий" - увеличился на 156,1 млн. рублей или на 74,1%;
- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" - увеличился на 99,4 млн. рублей или на 35,2%;
- "Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" - увеличился на 1 877,2 млн. рублей или на 25,2%;
- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - увеличился на 11,0 млн. рублей или на 24,4%;
- "Производство металлургическое" - увеличился на 190,2 млн. рублей или на 30,7%;
- "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" - увеличился на 0,7 млн. рублей или на 0,1%;
- "Производство прочих готовых изделий" - увеличился на 9,6 млн. рублей или на 27,2%.
По разделу D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" по итогам 2022 года наблюдается увеличение объема оказанных услуг крупными и средними предприятиями в действующих ценах на 0,1% или на 1,8 млн. рублей; в сопоставимых ценах снижение на 1,4%. Объем отпускаемых энергетических ресурсов на предприятиях:
- ООО "Лукойл-Экоэнерго" "Майкопская ГЭС" - увеличился на 5,6 млн. рублей или на 3,4% (в натуральном выражении рост на 7,8 млн кВт. час);
- АО "Газпром газораспределение Майкоп" - уменьшился на 21,4 млн. рублей или на 3,6%;
- ОАО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети" - увеличился на 10,6 млн. рублей или на 1,5% (в натуральном выражении снижение на 7,9 тыс. Гкал.).
По разделу Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", который представлен двумя предприятиями, относящимися к категории крупных и средних - МУП "Майкопводоканал" и ООО "ЭкоЦентр", рост объема оказанных услуг на 6,6% или на 49,8 млн. рублей в действующих ценах, в сопоставимых ценах объем оказанных услуг увеличился на 2,6%. С 2021 года в данный раздел включено предприятие ООО "ЭкоЦентр", которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов. Доля данного предприятия в объеме оказанных услуг крупными и средними предприятиями данного раздела по результатам 2022 года составила 58,3%.
Малые и микропредприятия обеспечивают 12,7% всего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности. По итогам 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства данной категорией предприятий составил 3 544,2 млн. рублей или 101,9% к объемам продукции 2021 года в сопоставимых ценах и 121,5% в действующих ценах.
Оценка 2023 года
Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 2023 года сформирован на основании статистических данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по итогам I полугодия текущего года, а также информации, представленной предприятиями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп", и составил 27 884,1 млн. рублей. В сопоставимых ценах к уровню 2022 года рост на 1,6%, в действующих ценах объем отгруженных товаров остался на уровне 2022 года.
По оценке 2023 года крупными и средними предприятиями будет отгружено продукции на сумму 23 945,8 млн. рублей, что составит 85,9% от общего объема промышленной продукции.
По оценке 2023 года индекс промышленного производства в муниципальном образовании "Город Майкоп" составит 101,6%, в том числе по разделам:
- "Добыча полезных ископаемых" - 86,3%;
- "Обрабатывающие производства" - 102,4%;
- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - 99,4%;
- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 96,7%.
По разделу В "Добыча полезных ископаемых" ожидается объем отгрузки в сумме 523,1 млн. рублей по полному кругу предприятий. Рост объема отгруженной продукции к уровню 2022 года в действующих ценах составит 15,9 млн. рублей или 103,1%, в сопоставимых ценах снижение на 13,7%.
В разделе С "Обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий ожидается снижение объемов отгруженной продукции на 1,4%. По оценке 2023 года объем отгруженной продукции составит 24 059,0 млн. рублей, что на 2,4% превышает уровень 2022 года в сопоставимых ценах, при этом в действующих ценах снижение на 334,2 млн. рублей или на 1,4%. По крупным и средним предприятиям также планируется уменьшение объема на 3,3% или на 724,3 млн. рублей в действующих ценах; в сопоставимых ценах рост на 2,9%.
Данный раздел формируется по 15 подразделам, основными из которых являются:
Подраздел "Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации"
Данный подраздел по оценке 2023 года (в действующих ценах) на первом месте в разделе "Обрабатывающие производства" по объемам отгруженной продукции, его доля составляет 30,8%. Объем отгруженной продукции по этому подразделу по полному кругу предприятий в 2023 году ожидается в сумме 7 413,4 млн. рублей или 77,7% в действующих ценах к уровню 2022 года и 100,8% в сопоставимых ценах.
97,1% всей продукции отрасли приходится на крупные и средние предприятия, из них:
- 34,4% приходится на долю ООО "Картонтара";
- 62,0% приходится на долю ООО "СФТ Пакеджинг";
- 0,7% приходится на долю ООО "Полиграф-ЮГ".
Причина снижения объемов 2023 года:
- на предприятии ООО "Картонтара" ожидается уменьшение объемов производства и продаж картона и бумаги на 4,0% за счет приостановки производства на 8 дней в феврале 2023 года в целях реализации инвестиционного проекта "Перевод К-06 на производство продукции из 100% макулатурного сырья";
- на предприятии ООО "СФТ Пакеджинг" уменьшение объемов связано со снижением цен на гофропродукцию на 21,4% (конъюнктура рынка), при этом объем производства и реализации продукции планируется с ростом на 2,7% (в сопоставимых ценах на 3,0%).
По оценке 2023 года объем отгрузки в денежном выражении составит:
- ООО "СФТ Пакеджинг" 4 597,3 млн. рублей (80,7% к уровню 2022 года в действующих ценах и 103,0% в сопоставимых ценах);
- ООО "Картонтара" 2 552,2 млн. рублей (71,5% к уровню 2022 года в действующих ценах и 96,3% в сопоставимых ценах).
Подраздел "Производство напитков"
Данный подраздел по оценке 2023 года (в действующих ценах) на втором месте по объемам отгруженной продукции, его доля составляет 24,0% в общем объеме отгруженной продукции раздела "Обрабатывающие производства". По данному подразделу в 2023 году планируется отгрузить продукции по полному кругу предприятий на сумму 5 771,9 млн. рублей, что составит 119,0% к уровню 2022 года в действующих ценах и 104,3% в сопоставимых ценах. Крупными и средними предприятиями в целом ожидается отгрузить продукции на сумму 5 394,7 млн. рублей (93,5% от общего объема отгруженной продукции подраздела) с темпом роста в действующих ценах на 19,3%.
Увеличение объемов производства ожидается на предприятиях:
- ООО "Питейный дом" - рост объемов производства алкогольной продукции на 67,6 тыс. дал (на 2,5%), в денежном выражении объем отгрузки ожидается в размере 3 975,7 млн. рублей или 121,7% к уровню 2022 года в действующих ценах и 102,5% в сопоставимых ценах;
- ООО Торговый Дом "Виктория" - рост объемов производства вин столовых виноградных на 106,0 тыс. дал (на 23,4%), при этом сокращение объемов виноматериала столового на 1 989,96 тыс. дал (на 76,8%). В денежном выражении объем отгрузки увеличится и по итогам года составит 515,0 млн. рублей или 120,4% к уровню 2022 года в действующих ценах и 110,0% в сопоставимых ценах;
- ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский - рост объемов производства: пива на 287,9 тыс. дал (на 13,0%), питьевой воды на 965,1 тыс. полулитров или на 39,6%; вместе с тем, незначительное снижение производства безалкогольных напитков на 14,1 тыс. дал (на 8,0%). В денежном выражении ожидается увеличение объемов отгрузки к уровню 2022 года на 75,7 млн. рублей или на 9,1%. По итогам 2023 года объем отгруженной продукции в действующих ценах составит 904,0 млн. рублей;
- ООО Лимонадная фабрика "Майкопская" - рост объемов производства: минеральной воды на 1 439,4 тыс. полулитров или на 8,7%, питьевой воды на 8,6 тыс. полулитров или на 0,1%; вместе с тем, снижение производства безалкогольных напитков на 101,6 тыс. дал (на 28,9%). В денежном выражении ожидается увеличение объемов отгрузки к уровню 2022 года на 52,0 млн. рублей или на 23,3%. По итогам 2023 года объем отгруженной продукции в действующих ценах составит 275,6 млн. рублей.
Третьим по объемам производства и отгрузки продукции является подраздел "Производство пищевых продуктов"
Доля отгруженной продукции данного подраздела составляет 23,9% в общем объеме по разделу "Обрабатывающие производства". По данному подразделу в 2023 году ожидается отгрузить продукции по полному кругу предприятий на сумму 5 756,1 млн. рублей, что составляет 106,6% к уровню 2022 года в действующих ценах и 99,3% в сопоставимых ценах. 88,4% объема отгруженной продукции приходится на крупные и средние предприятия. Производство продукции в натуральном выражении планируется на уровне 2022 года.
ОСП МПП "Киево-Жураки" Агрокомплекс - объем отгруженной продукции составит 2 520,7 млн. рублей, незначительный рост объемов отгрузки в денежном выражении в 2023 году (за счет роста цены) на 42,1 млн. рублей или на 1,7% к уровню 2022 года в действующих ценах.
ЗАО "Молкомбинат "Адыгейский" - объем отгруженной продукции составит 1 302,0 млн. рублей, ожидается незначительное снижение объемов производства по всем видам продукции. В денежном выражении ожидается снижение объема отгруженной продукции на сумму 11,6 млн. рублей или на 0,9% к уровню 2022 года в действующих ценах и на 5,0% в сопоставимых ценах.
ООО фирма "Комплекс - Агро" - объем отгруженной продукции составит 1 200,0 млн. рублей, в денежном выражении увеличение объемов отгрузки составит 185,2 млн. рублей или 18,3% (в действующих ценах).
Предприятия, осуществляющие деятельность по производству пищевых продуктов и напитков, работают в штатном режиме. Вместе с тем, проблемы, связанные: с ростом цен на сырьё; задержкой платежей и поставок; недостатком комплектующих, как средства производства для работы импортного оборудования в результате нарушения логистики; с изменением в целом социально-экономической ситуации в различных отраслях экономики, приводят к снижению объемов производства и реализации продукции.
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки". Доля данного подраздела в общем объеме отгруженной продукции раздела "Обрабатывающие производства" составляет 5,8%. Объем отгруженной продукции по данному подразделу по полному кругу предприятий в 2023 году ожидается в сумме 1 406,6 млн. рублей, темп отгрузки в действующих ценах 93,7%, в сопоставимых ценах 92,4% к уровню 2022 года (результат деятельности двух крупных предприятий ПАО "Зарем" и ООО "Майкопский машиностроительный завод", на долю которых приходится 92,7% объемов отгруженной продукции по данному подразделу).
На ПАО "Зарем" планируется изготовить 694 редуктора, что на 39 штук (на 6,0%) превышает показатель 2022 года, в денежном выражении объем отгруженной продукции в действующих ценах превышает показатель 2022 года на 41,8 млн. рублей или на 4,8%. Объем отгруженной продукции составит 912,8 млн. рублей.
В 2023 году на предприятии ООО "Майкопский машиностроительный завод" ожидается снижение объемов производимой продукции (уменьшение количества манипуляторов на 165 штук или на 31,4%). В действующих ценах также ожидается уменьшение объемов отгруженной продукции на 167,7 млн. рублей или на 30,0%. Объем отгруженной продукции составит 391,3 млн. рублей. На снижение спроса на продукцию, производимую на предприятии, повлияли санкционные ограничения. В сложившейся экономической ситуации задача предприятия - расширение ассортиментной линейки для выхода на новые рынки сбыта: изготовление продукции, востребованной в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительстве, нефте- и газодобывающей промышленности. Предприятие ориентировано как на наращивание темпов производства, так и на сохранение рабочих мест и увеличение заработной платы сотрудникам.
Подраздел "Производство металлургическое" с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2023 года в сумме 1 242,9 млн. рублей, что составляет 153,5% в действующих ценах и 175,9% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. Производство алюминиевого профиля, на изготовлении которого специализируется предприятием ООО "Зарем П", также увеличится на 75,9%. В 2023 году планируется произвести 4 500 тонн алюминиевого профиля.
Объем отгруженной продукции по подразделу "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" в 2023 году по полному кругу предприятий ожидается в сумме 741,3 млн. рублей, со снижением к уровню 2022 года в действующих ценах на 9,5%, в сопоставимых ценах на 1,0%.
40,9% от всего объема отгруженной продукции данного подраздела приходится на ООО "ЛЗП". В 2023 году на предприятии ООО "ЛЗП" объем отгруженной продукции планируется в сумме 302,9 млн. рублей со снижением на 20,7% к уровню предыдущего года в действующих ценах. Производство щепы технологической, производимой ООО "ЛЗП", а также пиломатериалов и паркета, производством которых занимаются малые и микропредприятия, останется на уровне 2022 года.
Подраздел "Производство прочих готовых изделий" с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2023 года в сумме 528,7 млн. рублей, что составляет 120,3% в действующих ценах и 91,0% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.
Подраздел "Производство текстильных изделий" с объемом отгрузки продукции по данному подразделу, по оценке 2023 года, в сумме 405,8 млн. рублей, что составляет 110,4% в действующих ценах и 106,3% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. Подраздел представлен одним крупным предприятием ЗАО Шпагатная фабрика "Майкопская", доля которого в объеме производимой продукции данного подраздела составляет 99,6%. Объем произведенной продукции по данному предприятию в натуральном выражении (производство шпагата) увеличится на 80 тонн или на 6,3%.
Промышленное производство стройматериалов по городу прогнозируется по подразделу "Производство прочей неметаллической минеральной продукции". В 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий ожидается в сумме 277,4 млн. рублей, что составляет 148,7% в действующих ценах и 101,9% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.
Подраздел "Производство химических веществ и химических продуктов" включает в себя малые и микропредприятия с объемом отгрузки продукции по оценке 2023 года в сумме 275,8 млн. рублей, что составляет 106,9% в действующих ценах и 90,0% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.
Подраздел "Производство резиновых и пластмассовых изделий" включает в себя работу малых и микропредприятий с объемом отгрузки продукции по оценке 2023 года в сумме 142,6 млн. рублей, что составляет 118,8% в действующих ценах и 100,0% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.
Подраздел "Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического" включает в себя работу малых и микропредприятий с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2023 года в сумме 63,5 млн. рублей, что составляет 135,7% в действующих ценах и 100,0% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.
Подраздел "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" включает в себя работу малых и микропредприятий с объемом отгрузки продукции по полному кругу предприятий по оценке 2023 года в сумме 33,1 млн. рублей, что составляет 57,2% в действующих ценах и 60,1% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.
В разделе D представлены предприятия, обеспечивающие "Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха". По полному кругу предприятиями данного раздела ожидается отгрузить продукции и предоставить услуг в 2023 году на сумму 2 041,7 млн. рублей или 110,9% в действующих ценах и 99,4% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В этой отрасли 98,9% всех объемов приходится на долю крупных и средних предприятий.
Деятельность наиболее значимых предприятий данного раздела (объем отгрузки по оценке за 2023 год) складывается следующим образом:
- на предприятии филиал АО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети" по оценке 2023 года объем реализации продукции составит 811,2 млн. рублей или 111,6% к уровню 2022 года в действующих ценах и 99,9% в сопоставимых ценах, соответственно, объем производимой тепловой энергии также останется на уровне 2022 года;
- на предприятии АО "Газпром газораспределение Майкоп" по оценке 2023 года объем реализации продукции составит 605,5 млн. рублей или 107,0% к уровню 2022 года в действующих ценах, в сопоставимых ценах 99,1%;
- на предприятии ООО "Майкопская ТЭЦ" по оценке 2023 года объем реализации продукции составит 392,5 млн. рублей или 122,8% к уровню 2022 года в действующих ценах и 104,0% в сопоставимых ценах;
- на предприятии ООО "Лукойл-Экоэнерго" "Майкопская ГЭС" по оценке 2023 года объем реализации продукции составит 146,1 млн. рублей или 86,9% к уровню 2022 года в действующих ценах, объем производимой электрической энергии уменьшится по оценке 2023 года к уровню 2022 года на 10,188 млн кВт/час или на 18,9%.
Раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" представлен двумя крупными предприятиями: МУП "Майкопводоканал" и ООО "ЭкоЦентр", а также малыми предприятиями с объемом оказания услуг в 2023 году на сумму 1 260,4 млн. рублей, что составляет 103,9% в действующих ценах и 96,7% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.
Деятельность наиболее значимых предприятий данного раздела (объем отгрузки по оценке за 2023 год) складывается следующим образом:
- на предприятии ООО "ЭкоЦентр" по оценке 2023 года объем реализации продукции составит 490,0 млн. рублей или 104,7% к уровню 2022 года в действующих ценах;
- на предприятии МУП "Майкопводоканал" по оценке 2023 года объем реализации продукции составит 373,7 млн. рублей или 111,5% к уровню 2022 года в действующих ценах.
Прогноз на 2024 - 2026 годы
Прогноз на 2024 - 2026 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.
Первый вариант - консервативный разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом сложных внешнеэкономических условий.
В 2024 году по первому (консервативному) варианту по всем разделам объем отгрузки, включая крупные, средние, малые и микропредприятия, составит 29 686,0 млн. рублей с темпом роста к уровню 2023 года в сопоставимых ценах (индекс промышленного производства) 105,9%, в том числе:
- по крупным и средним - 25 643,3 млн. рублей с темпом 106,9%;
- по малым и микропредприятиям - 4 042,7 млн. рублей с темпом 98,1%.
Второй вариант - базовый характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях относительно оптимистичных изменений внешних условий.
По второму (базовому) варианту объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется в объеме 30 528,9 млн. рублей с темпом роста к уровню 2023 года в сопоставимых ценах (индекс промышленного производства) 107,8%, в том числе:
- по крупным и средним предприятиям - 26 386,2 млн. рублей с темпом 108,7%;
- по малым предприятиям и микропредприятиям - 4 142,7 млн. рублей с темпом 100,3%.
На 2024 год по второму (базовому) варианту прогнозируются следующие темпы роста объемов отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделам промышленного производства:
1. Раздел В "Добыча полезных ископаемых" - объем добычи прогнозируется в размере 513,3 млн. рублей со снижением к оценке 2023 года - в сопоставимых ценах на уровне 95,0%.
2. Раздел С "Обрабатывающие производства" - прогнозируется в размере 26 598,8 млн. рублей, рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ, услуг в сопоставимых ценах к оценке 2023 года составляет 109,0%, в том числе индекс промышленного производства и объем отгруженной продукции в действующих ценах (соответственно) по подразделам:
- "Производство пищевых продуктов" - 107,8%, при объеме 6 197,6 млн. рублей;
- "Производство напитков" - 101,4%, при объеме 5 888,2 млн. рублей;
- "Производство текстильных изделий" - 99,0%, при объеме 420,3 млн. рублей;
- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" - 100,9%, при объеме 782,8 млн. рублей;
- Подраздел "Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" - 115,1%, при объеме 8 858,1 млн. рублей;
- "Производство химических веществ и химических продуктов" - 102,0%, при объеме 297,9 млн. рублей;
- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - 100,0%, при объеме 151,0 млн. рублей;
- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - 100,0%, при объеме 289,6 млн. рублей;
- "Производство металлургическое" - 106,7%, при объеме 1 457,4 млн. рублей;
- "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" - 102,0%, при объеме 35,4 млн. рублей;
- "Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического" - 100,0%, при объеме 67,3 млн. рублей;
- "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" - 112,7%, при объеме 1 592,6 млн. рублей;
- "Производство прочих готовых изделий" - 100,0%, при объеме 560,6 млн. рублей.
3. Раздел D "Производство и распределение электроэнергии, газа и пара, кондиционирование воздуха" - прогнозируется в размере 2 102,6 млн. рублей, в сопоставимых ценах на уровне 2023 года.
4. Раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - прогнозируется в размере 1 314,3 млн. рублей, в сопоставимых ценах на уровне 2023 года.
На плановый период 2025 - 2026 годы объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности на предприятиях муниципального образования "Город Майкоп" по двум вариантам прогнозируется в сопоставимых ценах с тенденцией роста:
- по первому варианту (консервативный) 2025 год - 107,4% и 2026 год - 108,2%;
- по второму варианту (базовый) 2025 год - 107,8% и 2026 год - 108,2%.
Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2021 год отчет |
2022 год отчет |
2023 год оценка |
Прогноз |
|||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
I |
II |
I |
II |
I |
II |
|||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг |
млн. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего (в действующих ценах): |
млн. рублей |
24 656,1 |
27 954,1 |
27 884,1 |
29 686,0 |
30 528,9 |
32 195,9 |
33 187,9 |
35 224,5 |
36 354,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по крупным и средним предприятиям |
млн. рублей |
21 738,1 |
24 410,0 |
23 945,8 |
25 643,3 |
26 386,2 |
27 993,4 |
28 850,2 |
30 857,1 |
31 848,8 |
|
- по малым предприятиям и микропредприятиям |
млн. рублей |
2 918,0 |
3 544,1 |
3 938,3 |
4 042,7 |
4 142,7 |
4 202,5 |
4 337,7 |
4 367,4 |
4 505,9 |
|
Индекс промышленного производства * |
% |
|
102,6 |
101,6 |
105,9 |
107,8 |
107,4 |
107,8 |
108,2 |
108,2 |
|
в том числе по видам экономической деятельности | ||||||||||
|
Раздел В "Добыча полезных ископаемых" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
454,9 |
507,2 |
523,1 |
489,6 |
513,3 |
504,3 |
527,7 |
519,4 |
541,9 |
|
Индекс производства |
% |
|
97,2 |
86,3 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Добыча прочих полезных ископаемых" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
454,9 |
507,2 |
523,1 |
489,6 |
513,3 |
504,3 |
527,7 |
519,4 |
541,9 |
|
Индекс производства |
% |
|
97,2 |
86,3 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Раздел С "Обрабатывающие производства" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
21 240,5 |
24 393,2 |
24 059,0 |
25 784,7 |
26 598,8 |
28 134,0 |
29 092,7 |
31 004,7 |
32 099,4 |
|
Индекс производства |
% |
|
103,0 |
102,4 |
106,9 |
109,0 |
108,4 |
108,8 |
109,1 |
109,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Производство пищевых продуктов" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
5 961,2 |
5 400,5 |
5 756,1 |
5 899,7 |
6 197,6 |
6 321,2 |
6 683,8 |
6 623,0 |
7 037,2 |
|
Индекс производства |
% |
|
77,9 |
99,3 |
104,1 |
107,8 |
104,8 |
106,0 |
101,6 |
101,8 |
|
"Производство напитков" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
3 833,2 |
4 848,6 |
5 771,9 |
5 755,4 |
5 888,2 |
5 852,7 |
5 960,8 |
5 919,7 |
6 009,8 |
|
Индекс производства |
% |
|
122,1 |
104,3 |
99,0 |
101,4 |
102,2 |
102,5 |
102,1 |
102,5 |
|
"Производство текстильных изделий" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
211,2 |
367,8 |
405,8 |
412,8 |
420,3 |
425,2 |
437,6 |
442,3 |
457,0 |
|
Индекс производства |
% |
|
117,0 |
106,3 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
|
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
622,8 |
818,7 |
741,3 |
751,0 |
782,8 |
777,3 |
815,0 |
804,5 |
845,1 |
|
Индекс производства |
% |
|
101,3 |
99,0 |
97,8 |
100,9 |
100,0 |
100,5 |
100,0 |
100,0 |
|
"Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
7 627,7 |
9 537,7 |
7 413,4 |
8 760,3 |
8 858,1 |
10 303,3 |
10 435,9 |
12 389,8 |
12 576,0 |
|
Индекс производства |
% |
|
115,8 |
100,8 |
115,0 |
115,1 |
115,2 |
115,2 |
117,6 |
117,6 |
|
"Производство химических веществ и химических продуктов" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
119,7 |
258,0 |
275,8 |
290,7 |
297,9 |
302,4 |
309,3 |
314,4 |
321,3 |
|
Индекс производства |
% |
|
97,0 |
90,0 |
100,0 |
102,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
"Производство резиновых и пластмассовых изделий" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
110,0 |
120,0 |
142,6 |
147,3 |
151,0 |
154,7 |
159,8 |
160,9 |
166,1 |
|
Индекс производства |
% |
|
102,5 |
100,0 |
98,0 |
100,0 |
101,0 |
102,0 |
100,0 |
100,0 |
|
"Производство прочей неметаллической минеральной продукции" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
150,0 |
186,6 |
277,4 |
274,1 |
289,6 |
285,1 |
301,8 |
296,5 |
313,9 |
|
Индекс производства |
% |
|
99,7 |
101,9 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
"Производство металлургическое" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
619,7 |
809,9 |
1 242,9 |
1 333,7 |
1 457,4 |
1 446,7 |
1 612,8 |
1 599,4 |
1 804,6 |
|
Индекс производства |
% |
|
94,6 |
175,9 |
102,2 |
106,7 |
104,3 |
106,3 |
106,3 |
107,8 |
|
"Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
56,3 |
57,8 |
33,1 |
34,6 |
35,4 |
36,4 |
37,5 |
38,2 |
39,8 |
|
Индекс производства |
% |
|
100,0 |
60,1 |
100,0 |
102,0 |
101,0 |
101,7 |
101,0 |
102,0 |
|
"Производство оборудования компьютерного, электронного и оптического" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
42,1 |
46,8 |
63,5 |
67,1 |
67,3 |
69,8 |
71,0 |
72,6 |
73,7 |
|
Индекс производства |
% |
|
98,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
1 483,3 |
1 501,2 |
1 406,6 |
1 499,8 |
1 592,6 |
1 578,8 |
1 676,7 |
1 739,7 |
1 840,9 |
|
Индекс производства |
% |
|
93,7 |
92,4 |
106,4 |
112,7 |
104,3 |
105,9 |
102,5 |
103,0 |
|
"Производство прочих готовых изделий" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
403,3 |
439,6 |
428,7 |
558,3 |
560,6 |
580,6 |
590,8 |
603,8 |
613,9 |
|
Индекс производства |
% |
|
95,9 |
91,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
1 837,6 |
1 840,5 |
2 041,7 |
2 099,1 |
2 102,6 |
2 192,2 |
2 198,4 |
2 279,9 |
2 288,1 |
|
Индекс производства |
% |
|
98,6 |
99,4 |
100,7 |
100,9 |
101,3 |
101,4 |
101,3 |
101,4 |
|
Раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
1 123,2 |
1 213,2 |
1 260,4 |
1 312,5 |
1 314,3 |
1 365,4 |
1 369,1 |
1 420,4 |
1 425,2 |
|
Индекс производства |
% |
|
103,4 |
96,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Прогноз производства промышленной продукции в натуральном выражении
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2021 год отчет |
2022 год отчет |
2023 год оценка |
Прогноз |
|||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
I |
II |
I |
II |
I |
II |
|||||
|
Раздел В "Добыча полезных ископаемых" | ||||||||||
|
"Добыча прочих полезных ископаемых" | ||||||||||
|
Материалы строительные нерудные |
тыс. м |
2 755,452 |
1 213,835 |
1 000,0 |
800,0 |
1 000,0 |
800,0 |
1 000,0 |
800,0 |
1 000,0 |
|
Раздел С "Обрабатывающие производства" | ||||||||||
|
"Производство пищевых продуктов" | ||||||||||
|
Мясо, включая субпродукты 1 категории |
тыс. тонн |
22,277 |
18,131 |
18,131 |
19,000 |
20,000 |
20,000 |
21,213 |
20,000 |
21,213 |
|
Цельномолочная продукция |
тыс. тонн |
20,304 |
20,255 |
19,100 |
19,500 |
20,200 |
20,200 |
20,450 |
20,450 |
20,700 |
|
Масло животное |
Тонн |
98,7 |
2,6 |
2,6 |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Сыры, продукты сырные и творог |
Тонн |
934,3 |
654,0 |
646,0 |
650,0 |
675,0 |
675,0 |
707,0 |
705,0 |
757,0 |
|
Сыворотка |
Тонн |
212,9 |
47,2 |
40,0 |
45,0 |
48,0 |
48,0 |
55,0 |
55,0 |
60,0 |
|
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения |
Тонн |
70,98 |
402,88 |
450,0 |
450,0 |
500,0 |
470,0 |
510,0 |
475,0 |
510,0 |
|
Консервы плодоовощные |
туб. |
96 886 |
60 828 |
60 500 |
65 510 |
70 515 |
75 515 |
80 520 |
80 525 |
85 530 |
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
Тонн |
2 153,71 |
2 335,0 |
2 350,0 |
2 350,0 |
2 390,0 |
2 360,0 |
2 395,0 |
2 380,0 |
2 395,0 |
|
"Производство напитков" | ||||||||||
|
Минеральные воды |
тыс. полулитров |
11 643,5 |
16 560,6 |
18 000,0 |
18 100,0 |
18 500,0 |
18 400,0 |
18 900,0 |
18 700,0 |
19 200,0 |
|
Питьевая вода |
тыс. полулитров |
24 545,2 |
25 338,3 |
26 200,0 |
25 800,0 |
26 200,0 |
25 900,0 |
26 300,0 |
26 000,0 |
26 400,0 |
|
Виноматериал столовый |
тыс. дал |
1 748,86 |
2 589,96 |
600,0 |
610,0 |
625,0 |
610,0 |
625,0 |
630,0 |
645,0 |
|
Вина столовые виноградные |
тыс. дал |
237,1 |
453,95 |
560,0 |
640,0 |
652,0 |
720,0 |
735,0 |
800,0 |
815,0 |
|
Водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дал |
2 294,62 |
2 732,35 |
2 800,0 |
2 750,0 |
2 800,0 |
2 770,0 |
2 810,0 |
2 830,0 |
2 850,0 |
|
Пиво |
тыс. дал |
2 002,9 |
2 476,6 |
2 761,0 |
2 656,0 |
2 763,0 |
2 760,0 |
2 865,0 |
2 763,0 |
2 865,0 |
|
Безалкогольные напитки |
тыс. дал |
505,568 |
632,322 |
512,5 |
480,0 |
510,0 |
485,0 |
515,0 |
490,0 |
520,0 |
|
"Производство текстильных изделий" | ||||||||||
|
Крученые и плетеные изделия (шпагаты) |
Тонн |
1 078,0 |
1 270,0 |
1 350,0 |
1 320,0 |
1 335,0 |
1 320,0 |
1 348,0 |
1 333,0 |
1 360,0 |
|
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" | ||||||||||
|
Паркет |
тыс. м |
308,318 |
257,514 |
250,0 |
240,0 |
250,0 |
240,0 |
250,0 |
240,0 |
250,0 |
|
Пиломатериалы |
тыс. м |
4,413 |
3,516 |
3,5 |
3,0 |
3,5 |
3,5 |
3,7 |
3,5 |
3,7 |
|
Щепа технологическая |
тыс. м |
81,2 |
83,9 |
84,0 |
84,0 |
85,0 |
84,0 |
85,0 |
84,0 |
85,0 |
|
"Производство бумаги и бумажных изделий; Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" | ||||||||||
|
Картон и бумага |
тыс. тонн |
84,0 |
85,687 |
83,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
Ящики из картона |
тыс. м |
151 243,6 |
159 766,6 |
161 772,0 |
197 572,0 |
197 622,0 |
250 872,0 |
250 922,0 |
293 872,0 |
293 922,0 |
|
Гофрокартон товарный |
тыс. м |
28 797,0 |
27 385,0 |
30 228,0 |
32 428,0 |
32 428,0 |
27 678,0 |
27 678,0 |
50 228,0 |
50 228,0 |
|
Полуцеллюлоза |
тыс. тонн |
36,608 |
33,708 |
23,531 |
36,975 |
37,140 |
37,140 |
37,140 |
37,140 |
37,140 |
|
"Производство прочей неметаллической минеральной продукции" | ||||||||||
|
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячий |
Тонн |
69 356,73 |
105 006,1 |
100 000,0 |
100 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
|
Бетон |
тыс. м |
42,835 |
51,804 |
55,0 |
55,0 |
60,0 |
55,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
"Производство металлургическое" | ||||||||||
|
Алюминиевый профиль |
Тонн |
2 705,9 |
2 558,8 |
4 500,0 |
4 600,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 500,0 |
|
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" | ||||||||||
|
Редукторы |
штук |
640 |
655 |
694 |
1 295 |
1 342 |
1 333 |
1 396 |
1 400 |
1 452 |
|
Манипуляторы |
штук |
420 |
525 |
360 |
480 |
540 |
540 |
600 |
540 |
600 |
|
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" | ||||||||||
|
Электроэнергия |
млн кВт/час |
85,092 |
81,679 |
70,083 |
66,447 |
66,447 |
65,124 |
65,124 |
65,124 |
65,124 |
|
Теплоэнергия |
тыс. Гкал |
607,379 |
597,581 |
642,549 |
590,83 |
590,83 |
590,83 |
590,83 |
590,83 |
590,83 |
-----------------------------
*Индекс промышленного производства - соотношение объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) последующего года к предыдущему году в сопоставимых ценах
-----------------------------
II. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство - одно из направлений развития экономики муниципального образования "Город Майкоп".
Прогноз развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Город Майкоп" на 2024 год и на период до 2026 года разработан в рамках реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп".
В рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп" со сроком реализации на 2022 - 2026 годы в части развития сельскохозяйственного производства предусмотрено:
1. Достижение стратегической подцели "Город, развивающий эффективное, безотходное и экологичное сельскохозяйственное производство, обеспечивающее сырьем мощности перерабатывающей промышленности, развивающееся с применением современных технологий и на принципах диверсификации производства".
2. Решение стратегических задач:
2.1. Увеличение объемов производства и улучшение качества продукции животноводства и растениеводства для обеспечения загрузки производственных мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
2.2. Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, в том числе в области современных технологий растениеводства и животноводства.
2.3. Популяризация и всестороннее развитие сельскохозяйственной кооперации и интеграции среди населения и малых форм хозяйствования.
2.4. Повышение культуры земледелия, интенсификация растениеводства и повышение технологичности животноводства, развитие высокотехнологичного производства в сочетании с комплексной экологизацией производственных процессов и внедрением безотходных технологий.
2.5. Модернизация материально-технической и производственной базы сельского хозяйства.
2.6. Обеспечение тесного межмуниципального взаимодействия между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственными товаропроизводителями Краснодарского края.
2.7. Содействие в обеспечении модернизации существующих и создании новых производственных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности.
2.8. Обеспечение рационального использования природных ресурсов и экологичности производства продуктов питания и переработки сельскохозяйственного сырья.
3. Достижение значений целевых показателей:
3.1. Увеличение объемов валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.
3.2. Увеличение объемов валового сбора масличных культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.
3.3. Увеличение объемов валового сбора овощей в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.
3.4. Увеличение объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.
3.5. Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.
3.6. Увеличение объемов производства яиц в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году.
Достижение значений целевых показателей, как ожидаемый результат развития сельскохозяйственного производства и увеличения объемов сельскохозяйственной продукции, производимой на территории муниципального образования "Город Майкоп". Плановые значения целевых показателей рассчитываются на основе показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов.
Итоги за 2022 год
По итогам 2022 года объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составил 3 088,5 млн. рублей или 102,0% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах.
Структура производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании "Город Майкоп" сложилась следующим образом:
- доля личных подсобных хозяйств - 40,0%;
- доля сельскохозяйственных предприятий - 34,5%;
- доля крестьянских (фермерских) хозяйств - 25,5%.
По отношению к 2021 году доля валового производства сельскохозяйственных производителей в структуре производства не изменилась.
В общем объеме валового производства 2022 года доля растениеводства составила 45,6%; доля животноводства 54,4%. По отношению к 2021 году доля валового производства по отраслевому признаку также не изменилась. Производство продукции растениеводства направлено, в основном, на обеспечение отрасли животноводства устойчивой кормовой базой.
В 2022 году в рамках реализации государственной программы Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (в виде субсидий) выделено 44 491,4 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 44 046,4 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Адыгея 445,0 тыс. рублей (для сравнения в 2021 году было выделено 30 712,3 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 30 401,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Адыгея 311,3 тыс. рублей).
Животноводство
В 2022 году производство продукции животноводства увеличилось в сравнении с 2021 годом на 55,2 млн. рублей или на 3,4% в действующих ценах (индекс производства 101,7%, индекс-дефлятор 101,7%).
Объем произведенной продукции в натуральном выражении (в сравнении с 2021 годом):
- производство мяса скота и птицы (в живом весе) уменьшилось на 25 тонн (на 1,0%);
- производство молока уменьшилось на 245 тонн (на 6,9%);
- производство яиц увеличилось на 430 тыс. штук (на 19,8%).
Растениеводство
В 2022 году производство продукции растениеводства увеличилось в сравнении с 2021 годом на 6,2 млн. рублей или на 0,4% в действующих ценах (индекс производства 101,3%, индекс-дефлятор 99,2%).
Объем произведенной продукции в натуральном выражении (в сравнении с 2021 годом) уменьшился по следующим видам продукции растениеводства:
- производство зерна (в весе после доработки) на 3 349 тонн (на 25,2%);
- производство масличных культур на 1 171 тонну (на 28,9%), в том числе подсолнечника на 259 тонн (на 10,9%);
- производство картофеля на 473 тонны (на 35,5%);
- производство овощей на 2 938 тонн (на 47,8%);
- производство плодов и ягод на 1 220 тонн (на 33,7%).
В 2022 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заложено 10,0 га многолетних насаждений (сады интенсивного типа).
В 2022 году в муниципальном образовании Город Майкоп
реализовывалась муниципальная программа
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании
Город Майкоп
. В рамках муниципальной программы выделено 169,7 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования
Город Майкоп
, за счет которых осуществлялось субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство. В 2022 году гражданами построено 13 теплиц для выращивания овощей закрытого грунта общей площадью 1 040,7 м
. На строительство теплиц вложено собственных средств граждан в сумме 388,7 тыс. рублей.
Оценка 2023 года
Ожидаемые результаты оценки 2023 года разработаны на основе статистических отчетов:
1) Растениеводство - Формы: N 4-СХ, N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай";
2) Животноводство - Формы: N 14, N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота".
По оценке 2023 года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства к уровню 2022 года на 109,1 млн. рублей или на 3,5% в действующих ценах, в том числе: за счет роста цен на сельскохозяйственную продукцию на 1,6% (индекс-дефлятор) и за счёт увеличения объемов производимой продукции (индекс производства) на 1,9% к уровню 2022 года.
В отрасли "Растениеводство" объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 1 396,4 млн. рублей, снижение объема произведенной продукции к уровню 2022 года на 10,7 млн. рублей или на 0,8%. Оценка количества собранного урожая в 2023 году составлена исходя из фактического состояния посевов.
В отрасли "Животноводство" объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 1 801,2 млн. рублей, рост произведенной продукции к уровню 2022 года составит 119,8 млн. рублей или 7,1%. Оценка составлена на основе информации по фактическому производству продукции в I полугодии 2023 года.
Прогноз на 2024 - 2026 годы
Прогноз на 2024 - 2026 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.
В 2024 году по первому (консервативному) варианту объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 3 458,5 млн. рублей с темпом роста к оценке 2023 года в сопоставимых ценах 104,0%, в том числе:
- по личным подсобным хозяйствам - 1 382,4 млн. рублей;
- по сельскохозяйственным предприятиям - 1 194,6 млн. рублей;
- по крестьянским (фермерским) хозяйствам - 881,5 млн. рублей.
По второму (базовому) варианту объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 3 485,1 млн. рублей с темпом роста к уровню 2023 года в сопоставимых ценах 104,0%, в том числе:
- по личным подсобным хозяйствам - 1 393,0 млн. рублей;
- по сельскохозяйственным предприятиям - 1 203,8 млн. рублей;
- по крестьянским (фермерским) хозяйствам - 888,3 млн. рублей.
На 2024 год по второму (базовому) варианту прогнозируются следующие темпы роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в разрезе отраслей:
- растениеводство - 1 523,4 млн. рублей с темпом роста 109,1% (индекс сельскохозяйственного производства - 104,0%, индекс-дефлятор - 104,9%);
- животноводство - 1 961,7 млн. рублей с темпом роста 108,9% (индекс сельскохозяйственного производства - 104,0%, индекс-дефлятор - 104,7%).
На плановый период 2025 - 2026 годы объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств муниципального образования "Город Майкоп" по двум вариантам прогнозируется с тенденцией роста (индекс сельскохозяйственного производства):
- по первому варианту (консервативный) 2025 год - 104,0% и 2026 год - 104,0%;
- по второму варианту (базовый) 2025 год - 104,0% и 2026 год - 104,2%.
Прогноз развития сельскохозяйственного производства на период до 2026 года рассчитан с учетом имеющего в сельском хозяйстве производственного потенциала, возможностей производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах населения.
Основные показатели прогноза развития сельского хозяйства
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2021 год отчет |
2022 год отчет |
2023 год оценка |
Прогноз |
|||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
I |
II |
I |
II |
I |
II |
|||||
|
I. Объем производства сельскохозяйственной продукции - валовое производство (во всех категориях хозяйств) | ||||||||||
|
Производство продукции в действующих ценах |
млн. рублей |
3 027,1 |
3 088,5 |
3 197,6 |
3 458,5 |
3 485,1 |
3 740,7 |
3 776,8 |
4 045,9 |
4 096,8 |
|
В сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) |
% |
|
102,0 |
101,9 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,2 |
|
Индекс-дефлятор |
% |
|
100,0 |
101,6 |
104,0 |
104,8 |
104,0 |
104,2 |
104,0 |
104,1 |
|
в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
1 070,3 |
1 066,8 |
1 104,5 |
1 194,6 |
1 203,8 |
1 292,1 |
1 304,6 |
1 397,5 |
1 415,1 |
|
В сопоставимых ценах |
% |
|
99,7 |
101,9 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,2 |
|
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
774,7 |
787,2 |
815,0 |
881,5 |
888,3 |
953,4 |
962,6 |
1 031,2 |
1 044,2 |
|
В сопоставимых ценах |
% |
|
101,6 |
101,9 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,2 |
|
продукция в хозяйствах населения | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
1 182,1 |
1 234,5 |
1 278,1 |
1 382,4 |
1 393,0 |
1 495,2 |
1 509,6 |
1 617,2 |
1 637,5 |
|
В сопоставимых ценах |
% |
|
104,4 |
101,9 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,2 |
|
- Растениеводство | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
1 400,9 |
1 407,1 |
1 396,4 |
1 513,2 |
1 523,4 |
1 636,7 |
1 650,9 |
1 765,2 |
1 790,8 |
|
В сопоставимых ценах |
% |
|
101,3 |
102,1 |
103,5 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
103,7 |
104,0 |
|
- Животноводство | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
1 626,2 |
1 681,4 |
1 801,2 |
1 945,3 |
1 961,7 |
2 104,0 |
2 125,9 |
2 280,7 |
2 306,0 |
|
В сопоставимых ценах |
% |
|
101,7 |
100,2 |
103,3 |
104,0 |
104,0 |
104,1 |
104,2 |
104,2 |
|
II. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении | ||||||||||
|
- Растениеводство | ||||||||||
|
Зерно (в весе после доработки) |
тонн |
13 280 |
9 931 |
10 145 |
10 622 |
10 642 |
11 047 |
11 090 |
11 488 |
11 555 |
|
Масличные культуры |
тонн |
4 050 |
2 879 |
3 106 |
3 252 |
3 258 |
3 382 |
3 395 |
3 517 |
3 538 |
|
- в том числе подсолнечник |
тонн |
2 374 |
2 115 |
2 264 |
2 370 |
2 375 |
2 465 |
2 475 |
2 564 |
2 579 |
|
Картофель |
тонн |
1 332 |
859 |
875 |
916 |
918 |
953 |
956 |
991 |
997 |
|
Овощи |
тонн |
6 149 |
3 211 |
3 260 |
3 413 |
3 420 |
3 550 |
3 563 |
3 692 |
3 713 |
|
Плоды и ягоды |
тонн |
3 618 |
2 398 |
2 428 |
2 542 |
2 547 |
2 644 |
2 654 |
2 750 |
2 765 |
|
Закладка многолетних насаждений (сады интенсивного типа) |
га |
10,0 |
39,64 |
10,0 |
10,5 |
10,5 |
10,9 |
10,9 |
11,3 |
11,3 |
|
- Животноводство | ||||||||||
|
Мясо скота и птицы (в живом весе) |
тонн |
2 589 |
2 564 |
2 570 |
2 691 |
2 696 |
2 798 |
2 809 |
2 910 |
2 927 |
|
Молоко |
тонн |
3 555 |
3 310 |
3 330 |
3 487 |
3 493 |
3 626 |
3 640 |
3 771 |
3 793 |
|
Яйца |
тыс. штук |
2 175 |
2 605 |
2 605 |
2 727 |
2 733 |
2 837 |
2 847 |
2 950 |
2 967 |
|
III. Производство основных видов скота и птицы | ||||||||||
|
Крупный рогатый скот |
голов |
1 064 |
875 |
1 023 |
1 070 |
1 071 |
1 113 |
1 115 |
1 157 |
1 161 |
|
- в том числе коровы |
голов |
684 |
697 |
701 |
733 |
733 |
763 |
764 |
793 |
795 |
|
Свиньи |
голов |
159 |
171 |
217 |
227 |
227 |
236 |
237 |
246 |
246 |
|
Овцы и козы |
голов |
2 122 |
2 202 |
2 457 |
2 570 |
2 572 |
2 673 |
2 678 |
2 780 |
2 788 |
|
Птица |
тыс. голов |
325,24 |
304,30 |
325,30 |
340,27 |
340,59 |
353,88 |
354,56 |
368,03 |
368,09 |
-----------------------------
*Производство продукции в сопоставимых ценах, % - индекс производства продукции сельского хозяйства
-----------------------------
III. Инвестиции
Прогноз развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании "Город Майкоп" разработан в соответствии с методическими рекомендациями и сценарными условиями по разработке инвестиционной деятельности. При этом учтены: реально сложившаяся экономическая ситуация, тенденции, предпосылки и факторы, определяющие развитие отраслей экономики.
Процессы в области инвестиционной политики полностью определяются складывающейся экономической ситуацией в муниципальном образовании "Город Майкоп", процессами, происходящими в финансово-кредитной системе, производственной сфере, а также платежеспособностью предприятий и населения.
Инвестиционная политика направлена на привлечение всех источников финансирования в экономику и социальную сферу (средства всех уровней бюджетов, внебюджетные источники, кредиты банков), цель которой - повышение жизненного уровня населения муниципального образования "Город Майкоп".
Главными целями инвестиционного развития муниципального образования "Город Майкоп" являются:
- увеличение реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство";
- улучшение инвестиционного климата путем установления понятных и прозрачных условий ведения инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Город Майкоп".
Основными перспективами развития муниципального образования "Город Майкоп" являются:
- развитие экономики за счет повышения глубины переработки сырья и создания продукции с высокой добавленной стоимостью;
- развитие энергетики;
- развитие логистической отрасли;
- развитие строительной сферы;
- развитие сферы туризма и услуг.
Взаимодействие с субъектами инвестиционной деятельности осуществляется на основе следующих принципов:
- приоритетность интересов населения муниципального образования "Город Майкоп";
- равенство всех субъектов инвестиционной деятельности;
- вовлеченность субъектов инвестиционной деятельности в процессы принятия решений, касающихся вопросов улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании "Город Майкоп";
- общедоступность официальной информации об инвестиционном климате в муниципальном образовании "Город Майкоп";
- учет интересов сторон в целях сотрудничества органов власти и субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Инвестиционными обязательствами муниципального образования "Город Майкоп" являются:
- Не ухудшение условий реализации инвестиционных проектов.
Государственные гарантии прав инвесторов закреплены в статье 16 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" и статье 16 Закона Республики Адыгея от 9 февраля 1998 года N 64 "Об инвестиционной деятельности в Республике Адыгея".
2. Общедоступность информации о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Республики Адыгея.
Принцип общедоступности для инвесторов информации о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Город Майкоп" реализуется посредством размещения информации на официальном сайте: https://maikop.ru/investitsii/.
3. Неукоснительное соблюдение условий предоставления мер поддержки инвесторов в муниципальном образовании "Город Майкоп".
4. Соблюдение органами и организациями сроков согласования и предоставления разрешительной документации, необходимой для ведения инвестиционной деятельности, а также алгоритмов действий инвестора по основным приоритетным направлениям в рамках Свода инвестиционных правил Республики Адыгея, разработанного Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 591 "О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации (далее - Региональный инвестиционный стандарт)".
Региональный инвестиционный стандарт - это базовый инструментарий, который поможет наладить тесное взаимодействие с деловыми объединениями и бизнес сообществом, понять суть каждого инструмента инвестиционного стандарта и сделать их рабочим инструментом для инвесторов. Стандартизация инвестиционных процессов позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций, а также укрепит показатели инвестиционной привлекательности как муниципального образования "Город Майкоп", так и Республики Адыгея в целом.
Свод инвестиционных правил - это оптимальный алгоритм действий ("клиентский путь") инвестора и набор документов по ключевым инфраструктурным процедурам для реализации инвестиционного проекта инвестора.
Являясь одним из базовых элементов Регионального инвестиционного стандарта свод инвестиционных правил внедряется в муниципальном образовании "Город Майкоп" в целях повышения прозрачности и упрощения взаимодействия инвестора с органами исполнительной власти муниципалитета, контрольными (надзорными) органами и ресурсными организациями при реализации инвестиционных проектов.
Основными приоритетными направлениями, доступ к которым подлежит алгоритмизации и оптимизации, в рамках свода инвестиционных правил являются:
- энергоснабжение (присоединение к электрическим сетям);
- водоснабжение и водоотведение;
- получение земельных участков в аренду;
- получение разрешения на строительство;
- оформление права собственности на введенный в эксплуатацию объект;
- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- теплоснабжение;
- обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре;
- газоснабжение (подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения).
Этап формирования свода инвестиционных правил осуществлялся Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея (как органом исполнительной власти Республики Адыгея, ответственным за разработку и внедрение Регионального инвестиционного стандарта в Республике Адыгея) совместно с профильными органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими организациями.
В рамках первого этапа были заключены соглашения о сотрудничестве с ПАО "Россети Кубань" от 16.12.2022 N 3С/2022 и АО "Газпром газораспределение Майкоп" от 17.03.2023 N 2С/2023.
В рамках второго этапа были согласованы и утверждены 11 (одиннадцать) алгоритмов действий инвестора для реализации инвестиционного проекта, распространяющих свое действие, в том числе на муниципальные образования Республики Адыгея.
В соответствии с Перечнем минимальных требований к муниципальным образованиям, при соответствии с которым возможна полноценная реализация системы поддержки новых инвестиционных проектов ("Регионального инвестиционного стандарта") в Республике Адыгея, а также реализация инвестиционных проектов на территории муниципального образования "Город Майкоп", в муниципальном образовании "Город Майкоп" разрабатывается регламент сопровождения инвестиционных проектов, содержащий разъяснения для инвестора в понятной форме, раскрывающие схему взаимодействия с ним и сроки выполнения действий на каждом этапе, а также функциональные обязанности структурных подразделений органов местного самоуправления, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования и привлечение новых инвесторов, в том числе в части оказания муниципальных услуг.
Регламент сопровождения инвестиционных проектов разрабатывается в целях:
- повышения эффективности взаимодействия Администрации муниципального образования "Город Майкоп" и субъектов инвестиционной деятельности;
- регулирования отношений, возникающих в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования "Город Майкоп";
- унификации процедур взаимодействия инвесторов с исполнительными органами власти Республики Адыгея, структурными подразделениями Администрации муниципального образования "Город Майкоп", ресурсоснабжающими организациями, контрольно-надзорными органами;
- снижения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов.
Сопровождение инвестиционных проектов представляет собой:
- обеспечение предоставления муниципальных и государственных услуг;
- комплекс последовательных действий по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов, полномочия по предоставлению которых переданы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами Республики Адыгея, органам местного самоуправления, в порядке и сроки, установленные соответствующими административными регламентами;
- оказание содействия инициатору инвестиционного проекта во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и иными организациями в рамках реализации инвестиционного проекта.
Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования "Город Майкоп", должен включать в себя следующие формы:
- рассмотрение обращений инвесторов на предмет выявления и определения экспертным путем потребности в предлагаемых инвестициях на территории муниципального образования "Город Майкоп";
- предоставление инвесторам, заинтересованным в реализации собственных инвестиционных проектов на территории муниципального образования "Город Майкоп", информации о существующих инструментах государственной, муниципальной поддержки, на которые может претендовать инвестор при реализации инвестиционного проекта, о последовательности оформления тех или иных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
- оказание инвесторам содействия в прохождении необходимых разрешительных процедур и согласований;
- сопровождение инвестиционных проектов по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, субъектами инвестиционной деятельности, организациями инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности;
- организация переговоров, рабочих встреч, совещаний по вопросам реализации инвестиционного проекта;
- оказание содействия в подборе инвестиционной площадки, необходимой для реализации инвестиционного проекта;
- презентация инвестиционных проектов на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Майкоп";
- оказание помощи в организации и проведении переговоров с потенциальными партнерами;
- оказание содействия в оформлении регистрации права на земельный участок под строительство объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством;
- оказание содействия в согласовании проектной документации на строительство, получении разрешения на строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию.
При сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования "Город Майкоп", в случае необходимости, разрабатывается План мероприятий по сокращению сроков оказания муниципальных услуг, предусмотренных сводом инвестиционных правил и алгоритмами действий инвестора для реализации инвестиционного проекта.
В рамках муниципальной программы "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Майкоп" со сроком реализации на 2022 - 2026 годы предусмотрена подпрограмма "Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики", цель которой - развитие промышленного потенциала и создание условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования "Город Майкоп".
В части развития инвестиционного сектора экономики и внешнеэкономической деятельности предусмотрено:
1. Достижение стратегических подцелей:
1.1. Создание эффективной инвестиционной среды.
1.2. Город-экспортёр продукции с высокой долей несырьевого неэнергетического экспорта.
2. Решение стратегических задач:
2.1. Повышение уровня внешнеэкономической активности: сохранение и увеличение объемов, а также расширение ассортимента экспортируемой продукции и географии экспортных поставок; стимулирование развития экспортноориентированных компаний.
2.2. Обеспечение кадрового потенциала развития экспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп": стимулирование повышения качества персонала органов местного самоуправления, отвечающего за развитие и осуществление внешнеэкономической деятельности, а также действующих и потенциальных предприятий-экспортеров товаров.
2.3. Оказание поддержки в продвижении экспортноориентированной продукции, произведенной на предприятиях города, на зарубежные рынки.
2.4. Стимулирование развития инфраструктуры, необходимой для осуществления экспортной деятельности, в том числе в рамках муниципальных программ, при реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ.
2.5. Поддержка инвестиционных процессов, направленных на создание новых экспортноориентированных предприятий, в том числе за счет интеграции иностранных инвестиций.
2.6. Обеспечение доступа потенциальных инвесторов к информации об инвестиционных возможностях муниципального образования, в том числе о конкретных инвестиционных площадках.
2.7. Развитие муниципально-частных институтов стимулирования повышения инвестиционной привлекательности города.
2.8. Продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования "Город Майкоп".
2.9. Обеспечение регулярной диагностики инвестиционного развития и потенциала.
2.10. Обеспечение эффективного функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Республики Адыгея и иных субъектов инвестиционной деятельности в ходе инвестиционного процесса.
2.11. Использование различных доступных инструментов для обеспечения инвестиционной привлекательности (установление в соответствии с действующим законодательством льгот по уплате местных налогов и льготных условий пользования муниципальной собственностью на определенный срок для инвестиционных проектов, имеющих значительную социальную эффективность).
2.12. Развитая инфраструктура и низкие риски как показатель инвестиционной привлекательности. Синхронизация развития инвестиционных проектов и инфраструктуры.
2.13. Привлечение, развитие и удержание лучших кадров в сфере инвестиций; обеспечение высокой инвестиционной грамотности бизнеса и населения.
3. Достижение значений целевых показателей:
3.1. Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) в расчёте на 1 жителя.
3.2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям.
3.3. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство".
Достижение значений целевых показателей, как ожидаемый результат развития инвестиционного сектора экономики и привлечения инвестиций в экономику на территории муниципального образования "Город Майкоп". Плановые значения целевых показателей рассчитываются на основе показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов.
Итоги за 2022 год
За 2022 год объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) составил 7 773,7 млн. рублей или 127,4% к уровню 2021 года, из них: индекс физического объема 109,2%, индекс-дефлятор 116,7%.
По источникам финансирования объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 2022 год составил:
- собственные средства предприятий - 2 041,7 млн. рублей или 26,3% от общего объема инвестиций;
- привлеченные средства - 5 732,0 млн. рублей (73,7%).
73,1% от привлеченных средств или 53,9% от общей суммы инвестиций в основной капитал составляют бюджетные средства - 4 190,9 млн. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 2 994,3 млн. рублей или 71,5% от общего объёма бюджетных инвестиций;
- республиканский бюджет Республики Адыгея - 965,1 млн. рублей (23,0%);
- бюджет муниципального образования "Город Майкоп" - 231,5 млн. рублей (5,5%).
Оценка 2023 года
По оценке 2023 года прогнозируется общий объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в сумме 7 300,3 млн. рублей. Темп роста к уровню 2022 года 93,9% (индекс физического объема 77,2%, индекс-дефлятор - 121,7%).
В 2023 году осуществляется мониторинг 19 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 6 187,4 млн. рублей, из которых инвестиционные проекты в области жилищного строительства на сумму 4 912,8 млн. рублей (79,4% от общего объема инвестиций). Из общего количества инвестиционных проектов, 10 - наиболее значимые.
Реестр наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых в 2023 году
|
N |
Инициатор проекта |
Объект инвестиционного Проекта |
Срок реализации проекта |
Степень формализации (бизнес-план, проектно-сметная документация) |
Планируемый объём инвестиций (млн. рублей) |
|
Жилищное строительство | |||||
|
1. |
ООО "Специализированный застройщик "Базальт" |
Строительство МКД со встроенными помещениями и автостоянкой, 3 свечи |
2021-2025 |
ПСД |
1 430,0 |
|
2. |
ООО "СЗ "Новое строительство" |
Строительство жилого комплекса "Сердце столицы", 1-ый этап |
2021-2023 |
ПСД |
858,8 |
|
3. |
ООО "КСК" |
Строительство МКД "Эко район Яблоневый" |
2021-2025 |
ПСД |
2 404,1 |
|
4. |
ООО "Строитель" |
Строительство двух 9-ти этажных МКД со встроенными помещениями |
2021-2023 |
ПСД |
175,0 |
|
|
Итого: |
|
|
|
4 867,9 |
|
Модернизация производства, реконструкция | |||||
|
5. |
ООО "Картонтара" |
Перевод К-06 на 100,0% ОСС |
2021-2023 |
ПСД |
52,2 |
|
6. |
ООО "СФТ Пакеджинг" |
Мероприятия по модернизации производственных мощностей |
2023-2024 |
ПСД |
350,4 |
|
7. |
МУП "Майкопводоканал" |
Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения на территории муниципального образования "Город Майкоп" |
2022-2023 |
ПСД |
81,7 |
|
8. |
ПАО "ТНС энерго Кубань" |
Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии (Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации") |
2020-2025 |
ПСД |
158,1 |
|
9. |
ООО "ЭКОТЭК" |
Строительство здания для развития производства |
2022-2024 |
ПСД |
80,0 |
|
10. |
ООО "Мастер-класс" |
Реконструкция цеха по производству строганого шпона |
2022-2024 |
ПСД |
102,0 |
|
|
Итого: |
|
|
|
824,4 |
|
|
Всего: |
|
|
|
5 692,3 |
В муниципальном образовании "Город Майкоп" сформирован и ведется реестр инвестиционных площадок, который постоянно актуализируется с учетом земельных участков, возможных для предоставления в аренду и на продажу, для дальнейшей реализации на этих площадках инвестиционных проектов.
В 2023 году в реестр включено 20 инвестиционных площадок. По всем инвестиционным площадкам имеется информация о состоянии инженерной инфраструктуры (газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоотведение сточных вод, ближайшие точки подключения, имеющиеся мощности и резервы) и наличие ситуационных планов. Ведется работа по поиску инвесторов, в том числе с иностранным капиталом, под существующие инвестиционные площадки.
Администрацией муниципального образования "Город Майкоп" оказывается всестороннее содействие потенциальным инвесторам по сопровождению инвестиционных проектов (выбор площадки для реализации проекта с учётом специфики инвестиционного проекта, рекомендации по вопросам получения видов государственной поддержки, помощь в направлении обращений от имени инвестора в органы государственной власти или местного самоуправления, мониторинг (контроль) за ходом рассмотрения обращений в органах местного самоуправления).
Прогноз на 2024 - 2026 годы
Прогноз на 2024 - 2026 годы разработан в 2-х вариантах: консервативный и базовый.
В 2024 году по первому (консервативному) варианту объем инвестиций по крупным и средним предприятиям составит 7 409,8 млн. рублей с темпом роста к уровню 2023 года 101,5% (индекс физического объема 96,7%, индекс-дефлятор - 105,0%).
По второму (базовому) варианту объем инвестиций составит 7 446,3 млн. рублей с темпом роста к уровню 2023 года 102,0% (индекс физического объема 96,6%, индекс-дефлятор - 105,6%).
На плановый период 2025 - 2026 годы объем инвестиций муниципального образования "Город Майкоп" по двум вариантам прогнозируется с тенденцией незначительного снижения (индекс физического объема):
- по первому варианту (консервативный) 2025 год - 98,1% и 2026 год - 98,6%;
- по второму варианту (базовый) 2025 год - 97,8% и 2026 год - 98,4%.
Основные показатели прогноза развития инвестиционной деятельности
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2021 год отчет |
2022 год отчет |
2023 год оценка |
Прогноз |
|||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
I |
II |
I |
II |
I |
II |
|||||
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | ||||||||||
|
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) |
млн. рублей |
6 102,2 |
7 773,7 |
7 300,3 |
7 409,8 |
7 446,3 |
7 559,8 |
7 631,2 |
7 748,8 |
7 855,8 |
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
109,2 |
77,2 |
96,7 |
96,6 |
98,1 |
97,8 |
98,6 |
98,4 |
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
116,7 |
121,7 |
105,0 |
105,6 |
104,0 |
104,8 |
104,0 |
104,6 |
|
Распределение инвестиций по источникам финансирования | ||||||||||
|
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям - всего | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
6 102,2 |
7 773,7 |
7 300,3 |
7 409,8 |
7 446,3 |
7 559,8 |
7 631,2 |
7 748,8 |
7 855,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
2 080,2 |
2 041,7 |
1 850,0 |
1 877,8 |
1 887,0 |
1 915,3 |
1 934,2 |
1 963,2 |
1 992,2 |
|
Привлеченные средства | ||||||||||
|
В действующих ценах |
млн. рублей |
4 022,0 |
5 732,0 |
5 450,3 |
5 532,0 |
5 559,3 |
5 644,5 |
5 697,0 |
5 785,6 |
5 863,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства других организаций |
млн. рублей |
0,0 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кредиты банков |
млн. рублей |
81,2 |
32,0 |
75,2 |
76,3 |
76,7 |
77,9 |
78,6 |
79,8 |
81,0 |
|
Средства государственных внебюджетных фондов |
млн. рублей |
45,9 |
20,0 |
30,0 |
30,4 |
30,6 |
31,1 |
31,3 |
31,8 |
32,3 |
|
Прочие |
млн. рублей |
578,7 |
1 481,8 |
530,0 |
538,0 |
540,6 |
550,6 |
554,1 |
564,4 |
570,7 |
|
Бюджетные средства |
млн. рублей |
3 316,2 |
4 190,9 |
4 815,1 |
4 887,3 |
4 911,4 |
4 984,9 |
5 033,0 |
5 109,6 |
5 179,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
млн. рублей |
2 199,7 |
2 994,3 |
3 748,0 |
3 804,2 |
3 822,9 |
3 880,1 |
3 918,5 |
3 977,2 |
4 036,0 |
|
Республиканский бюджет |
млн. рублей |
838,2 |
965,1 |
835,0 |
847,5 |
851,7 |
864,5 |
873,0 |
886,1 |
894,8 |
|
Местный бюджет |
млн. рублей |
278,3 |
231,5 |
232,1 |
235,6 |
236,8 |
240,3 |
241,5 |
246,3 |
248,8 |
IV. Предпринимательство
Развитие малого и среднего предпринимательства - одно из приоритетных направлений деятельности Администрации муниципального образования "Город Майкоп", цель которого - создание благоприятных условий не только для развития предпринимательства, но и для роста предпринимательской активности путем всесторонней, в том числе финансовой поддержки. Предпринимательство играет стратегическую роль в экономическом развитии муниципального образования "Город Майкоп", это: создание новых рабочих мест; обеспечение населения необходимыми товарами и услугами; увеличение налоговых поступлений.
Оценка перспектив развития малого и среднего предпринимательства дает возможность разрабатывать и проводить политику по его стимулированию и поддержке.
Прогноз развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" на 2024 год и на период до 2026 года сформирован исходя из сценарных условий функционирования экономики на прогнозируемый период, перспектив социально-экономического развития муниципального образования "Город Майкоп", учитывая изменения внешних и внутренних условий функционирования российской экономики, введенные санкционные ограничения, а также с учетом масштабов и результативности мер поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых на федеральном и республиканском уровнях.
Прогноз разработан в рамках реализации на территории муниципального образования "Город Майкоп" государственной программы Республики Адыгея "Развитие экономики", подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства". В 2022 году по результатам реализации государственной программы:
- субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Город Майкоп" выдано 217 микрозаймов на общую сумму 480,8 млн. рублей (сохранено 588 рабочих мест, создано 64 рабочих места);
- 406 субъектов малого и среднего предпринимательства прошли обучение.
Автономной некоммерческой организацией "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея" оказано 646 консультационных услуг.
В рамках муниципальной программы "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Майкоп" со сроком реализации на 2022 - 2026 годы предусмотрена подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства", цель которой - развитие предпринимательской активности и потребительского рынка обеспечивающих устойчивое экономическое развитие территории.
В части поддержки и создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено:
1. Достижение стратегической подцели "Город привлекательный для развития бизнеса".
2. Решение стратегических задач:
2.1. Создание максимально комфортных условий ведения бизнеса.
2.2. Развитие муниципально-частного партнерства, низкие административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности, качественное сотрудничество и координация в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства.
2.3. Поддержка добросовестной конкуренции.
2.4. Поддержка предпринимательской активности, как следствие - рост предпринимательской инициативы.
2.5. Обеспечение качества и доступности инфраструктуры для предпринимателей (включая субъекты малого и среднего предпринимательства), в том числе создание новых и развитие имеющихся объектов инновационно-инвестиционной инфраструктуры.
2.6. Обеспечение доступности финансовых ресурсов и усовершенствование качества финансовых механизмов поддержки предпринимательства, включая субъекты малого и среднего предпринимательства.
2.7. Создание условий для повышения социальной ответственности бизнес-структур.
2.8. Повышение качества человеческого капитала организаций, ведущих деятельность в сфере социального предпринимательства.
3. Достижение значений целевых показателей:
3.1. Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних, малых и микропредприятий.
3.2. Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку (нарастающим итогом).
3.3. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
3.4. Доля сданных в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень.
Достижение значений целевых показателей является ожидаемым результатом поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательств на территории муниципального образования "Город Майкоп". Плановые значения целевых показателей рассчитываются на основе показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов.
Итоги за 2022 год
На территории муниципального образования "Город Майкоп" по состоянию на 01.01.2023 осуществляли деятельность 6 991 субъект малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП). Общее количество средних, малых и микропредприятий составило 1 483 единицы (8 средних предприятий и 1 475 малых и микропредприятий), количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - 5 202 человека.
Количество выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения за 2022 год составило 4 047.
По итогам 2022 года в секторе малого и среднего предпринимательства сложилась следующая ситуация.
Оборот товаров и услуг:
По результатам 2022 года оборот товаров и услуг в действующих ценах составил:
- на средних предприятиях - 3 408,4 млн. рублей;
- на малых и микропредприятиях - 37 546,8 млн. рублей.
Среднесписочная численность работников:
Среднесписочная численность работников по итогам 2022 года (без внешних совместителей) составила:
- на средних предприятиях - 967 человек;
- на малых, включая микропредприятия - 10 050 человек.
Оценка 2023 года
В 2023 году количество малых предприятий увеличится на 9 единиц к уровню 2022 года. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, включая микропредприятия, увеличится на 12 человек. Количество средних предприятий увеличится на 2 единицы к уровню 2022 года среднесписочная численность работающих на средних предприятиях увеличится к уровню 2022 года на 242 человека.
Оборот по объему произведенной продукции и оказанных услуг в действующих ценах к уровню 2022 года: на малых предприятиях увеличится на 4 326,3 млн. рублей или на 11,5% (индекс физического объема составит 101,2%, а индекс-дефлятор 110,2%), на средних предприятиях оборот производимой продукции увеличится на 126,0 млн. рублей или на 3,7% (индекс физического объема уменьшится на 5,9% (94,1%), а индекс-дефлятор составит 110,2%).
Прогноз на 2024 - 2026 годы
К 2026 году по второму базовому варианту (по отношению к оценке 2023 года) планируется:
- количество предприятий: по малым предприятиям прирост на 16 единиц, по средним предприятиям - количество останется неизменным;
- среднесписочная численность: по малым предприятиям увеличение на 41 человека, по средним предприятиям численность не изменится;
- увеличение оборота в действующих ценах по II (базовому) варианту:
- 2024 год: по малым предприятиям - на 5,7%, по средним предприятиям - на 2,1% (индекс физического объема 100,7% и 97,2% соответственно);
- 2025 год: по малым предприятиям - на 4,7%, по средним предприятиям - на 0,9% (индекс физического объема 100,9% и 97,2% соответственно);
- 2026 год: по малым предприятиям - на 5,0%, по средним предприятиям - на 2,6% (индекс физического объема соответственно 101,3% и 98,9%).
Основные показатели прогноза развития малого и среднего предпринимательства
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2021 год отчет |
2022 год отчет |
2023 год оценка |
Прогноз |
|||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
I |
II |
I |
II |
I |
II |
|||||
|
Малое предпринимательство (включая микропредприятия) | ||||||||||
|
Количество малых предприятий |
Единиц |
1 465 |
1 475 |
1 484 |
1 484 |
1 489 |
1 490 |
1 494 |
1 495 |
1 500 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) |
Человек |
10 017 |
10 050 |
10 062 |
10 082 |
10 083 |
10 093 |
10 095 |
10 101 |
10 103 |
|
Оборот в действующих ценах |
млн. рублей |
30 969,6 |
37 546,8 |
41 873,1 |
44 186,6 |
44 274,5 |
46 275,7 |
46 370,6 |
48 656,2 |
48 711,4 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
101,5 |
101,2 |
100,5 |
100,7 |
100,7 |
100,9 |
101,1 |
101,3 |
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
119,5 |
110,2 |
105,0 |
105,0 |
104,0 |
103,8 |
104,0 |
103,7 |
|
Среднее предпринимательство | ||||||||||
|
Количество средних предприятий |
Единиц |
9 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) |
Человек |
1 178 |
967 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
|
Оборот в действующих ценах |
млн. рублей |
2 621,5 |
3 408,4 |
3 534,5 |
3 544,2 |
3 607,3 |
3 560,6 |
3 639,5 |
3 614,2 |
3 732,6 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
108,8 |
94,1 |
95,5 |
97,2 |
96,6 |
97,2 |
97,6 |
98,9 |
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
119,5 |
110,2 |
105,0 |
105,0 |
104,0 |
103,8 |
104,0 |
103,7 |
V. Потребительский рынок
Рынок товаров и услуг муниципального образования "Город Майкоп" (потребительский рынок) - это динамично развивающаяся отрасль, которая представлена тремя направлениями развития и характеризуется развитой сетью предприятий и их доступностью для населения: розничная торговля (характеризуется также высокой степенью насыщенности ассортимента), общественное питание и оказание платных услуг населению.
В среднесрочной перспективе сохранится тенденция стабильности по всем трем направлениям. Сфера услуг вносит значительный вклад в обеспечение занятости населения. При планировании объема платных услуг, оказываемых населению предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в основе расчета - объемы платных услуг, исходя из статистических данных, а также тарифов на оказание платных услуг. К положительным тенденциям развития данного сектора экономики можно отнести: строительство и ввод в эксплуатацию новых торговых предприятий, а также качественное улучшение структуры. Обеспечение населения муниципального образования "Город Майкоп" платными услугами осуществляется преимущественно предприятиями малого бизнеса.
Формирование прогноза показателей потребительского рынка на среднесрочный период 2024 - 2026 годов основано на анализе результатов работы предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих платные услуги населению, в соответствии со статистическими показателями за 2021 - 2022 годы, с учетом оценки за 2023 год и тенденции развития данной сферы деятельности в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития на среднесрочный период.
В рамках муниципальной программы "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Майкоп" со сроком реализации на 2022 - 2026 годы в части развития сферы потребительского рынка, рынка товаров и услуг предусмотрено:
1. Достижение стратегических подцелей:
1.1. Развитый рынок товаров и услуг за счёт высокого уровня развития малого и среднего предпринимательства в сфере торговли и общественного питания, ориентированного, в том числе, на товары местных производителей.
1.2. Эффективное использование транзитного потенциала при организации работы торгово-транспортно-логистического комплекса.
2. Решение стратегических задач:
2.1. Участие в формировании на территории муниципального образования "Город Майкоп" регионального центра кооперации (рост торгового оборота предприятий, рост числа межмуниципальных проектов).
2.2. Развитие современных форм торговли.
2.3. Расширение рынков сбыта продукции местных производителей.
2.4. Сотрудничество с крупными торговыми сетями для реализации местной сельскохозяйственной продукции.
2.5. Повышение культуры торговли и сервиса.
2.6. Развитие торговой и логистической инфраструктуры.
2.7. Строительство логистического комплекса в городе Майкопе (повышение эффективности деятельности торговых предприятий).
2.8. Создание эффективно работающей системы, обеспечивающей функционирование торгово-транспортно-логистического комплекса (создание комплекса умной торговли и логистики).
2.9. Повышение уровня информационной и технологической обеспеченности торговой и транспортно-логистической деятельности. Применение современных технологий в области логистики.
Итоги за 2022 год
По состоянию на 01.01.2023 в муниципальном образовании "Город Майкоп" зарегистрировано 3 396 объектов потребительского рынка всех форм собственности (магазины, аптеки, предприятия общественного питания и объекты бытового обслуживания населения), в том числе 1 339 объектов, оказывающих платные услуги населению.
В 2022 году по всем трем направлениям развития потребительского рынка (розничная торговля, общественное питание и оказание платных услуг населению) произошло увеличение объемов в абсолютном значении.
По результатам 2022 года:
- оборот розничной торговли в действующих ценах составил 50 127,3 млн. рублей, что на 2,6% превышает уровень 2021 года (индекс физического объема оборота розничной торговли - 95,8%, индекс-дефлятор - 107,1%);
- оборот общественного питания в действующих ценах составил 1 739,2 млн. рублей, рост к уровню 2021 года на 2,2% (индекс физического объема оборота общественного питания - 94,6%, индекс-дефлятор - 108,0%);
- объем платных услуг населению в действующих ценах составил 13 122,4 млн. рублей, что на 2,0% превышает уровень 2021 года (индекс физического объема платных услуг - 94,4%, индекс-дефлятор - 108,0%).
Оценка 2023 года
По результатам оценки за 2023 год:
- оборот розничной торговли увеличится на 7,2% и составит в действующих ценах 53 745,0 млн. рублей (индекс физического объема оборота розничной торговли - 102,6%, индекс-дефлятор - 104,5%);
- оборот общественного питания в действующих ценах увеличится на 13,1% и составит 1 966,3 млн. рублей (индекс физического объема оборота общественного питания - 102,5%, индекс-дефлятор - 110,3%);
- объем платных услуг населению в действующих ценах увеличится на 14,2% и составит 14 980,6 млн. рублей (индекс физического объема платных услуг - 103,5%, индекс-дефлятор - 110,3%).
Прогноз на 2024 - 2026 годы
В среднесрочной перспективе прогнозируется тенденция роста к уровню оценки 2023 года по всем трем направлениям потребительского рынка: рост товарооборота в розничной торговле, оборота в сфере общественного питания и объемов оказания платных услуг населению (увеличение планируется как за счет роста физического объема, так и за счет роста цен (индекс-дефлятор)).
Развитие рынка платных услуг в ближайшей перспективе будет направлено на максимальную обеспеченность населения необходимыми услугами, развитие конкурентной среды, повышение качества обслуживания при оказании платных услуг.
Приоритетными задачами на рынке услуг в сфере бытового обслуживания населения являются:
- развитие и восстановление инфраструктуры бытового обслуживания в удаленных территориях муниципального образования;
- расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся популярностью у населения;
- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам;
- размещение предприятий бытового обслуживания в торговых, торгово-деловых центрах и комплексах.
Прогнозные показатели на 2024 - 2026 годы (по II варианту):
|
Индекс физического объема: |
Индекс-дефлятор: |
|
1. Оборот розничной торговли: |
|
|
- 2024 год - 103,0%; |
- 2024 год - 105,9%; |
|
- 2025 год - 103,2%; |
- 2025 год - 104,3%; |
|
- 2026 год - 103,3%; |
- 2026 год - 104,3%; |
|
2. Оборот общественного питания: |
|
|
- 2024 год - 102,5%; |
- 2024 год - 105,1%; |
|
- 2025 год - 102,8%; |
- 2025 год - 104,4%; |
|
- 2026 год - 103,0%; |
- 2026 год - 104,4%; |
|
3. Объем платных услуг населению: |
|
|
- 2024 год - 103,0%; |
- 2024 год - 105,1%; |
|
- 2025 год - 103,2%; |
- 2025 год - 104,4%; |
|
- 2026 год - 103,5%. |
- 2026 год - 104,4%. |
Основные показатели прогноза развития потребительского рынка (в действующих ценах)
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2021 год отчет |
2022 год отчет |
2023 год оценка |
Прогноз |
|||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
I |
II |
I |
II |
I |
II |
|||||
|
Розничная торговля | ||||||||||
|
Оборот розничной торговли |
млн. рублей |
48 867,8 |
50 127,3 |
53 745,0 |
56 881,4 |
58 623,4 |
59 925,7 |
63 100,8 |
63 382,2 |
67 986,1 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
|
95,8 |
102,6 |
100,7 |
103,0 |
101,3 |
103,2 |
101,7 |
103,3 |
|
Индекс - дефлятор |
% |
|
107,1 |
104,5 |
105,1 |
105,9 |
104,0 |
104,3 |
104,0 |
104,3 |
|
Общественное питание | ||||||||||
|
Оборот общественного питания |
млн. рублей |
1 701,5 |
1 739,2 |
1 966,3 |
2 050,9 |
2 118,2 |
2 143,6 |
2 273,4 |
2 260,2 |
2 444,6 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
|
94,6 |
102,5 |
100,0 |
102,5 |
100,5 |
102,8 |
101,0 |
103,0 |
|
Индекс - дефлятор |
% |
|
108,0 |
110,3 |
104,3 |
105,1 |
104,0 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
|
Платные услуги | ||||||||||
|
Объем платных услуг |
млн. рублей |
12 870,3 |
13 122,4 |
14 980,6 |
15 781,0 |
16 217,0 |
16 658,5 |
17 472,3 |
17 739,3 |
18 879,5 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году |
|
94,4 |
103,5 |
101,0 |
103,0 |
101,5 |
103,2 |
102,0 |
103,5 |
|
Индекс-дефлятор |
% |
|
108,0 |
110,3 |
104,3 |
105,1 |
104,0 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
VI. Демография, рынок труда
Демографическая ситуация в муниципальном образовании "Город Майкоп" по итогам 2022 года (в сравнении с 2021 годом) характеризуется снижением численности постоянного населения, проживающего в муниципальном образовании "Город Майкоп", на 4 064 человека, в том числе: естественная убыль - 402 человека, миграционный отток - 3 662 человека (численность населения пересчитана с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года). По состоянию на 01.01.2023 численность постоянного населения муниципального образования "Город Майкоп" составила 163 766 человек. В общей численности населения доля городского населения составляет 85,3% (139 687 человек), доля сельского населения - 14,7% (24 079 человек).
В прогнозном периоде на 2024 - 2026 годы планируется незначительное уменьшение общей численности населения муниципального образования "Город Майкоп", как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграционного оттока. Прогнозируется небольшой рост рождаемости, но он не перекрывает показатель смертности, несмотря на его снижение (в целом на прогнозный период планируется увеличение общего коэффициента рождаемости и снижение общего коэффициента смертности на 1 000 жителей). Рост рождаемости - это результат реализации мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также мероприятий, проводимых в рамках реализации национального проекта "Демография". В результате проведения миграционной политики, которая направлена на повышение миграционной привлекательности за счет расширения спектра услуг, предоставляемых иностранным гражданам в сфере образования, создания условий для адаптации мигрантов, а также привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан (с учетом потребностей рынка труда), планируется снижение миграционного оттока.
По оценке 2023 года (по информации предприятий, учреждений, организаций) среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях незначительно уменьшится к уровню 2022 года (на 46 человек или на 0,1%). Ожидается снижение численности работающих в сфере здравоохранения на 102 человека, в частности в ГБУЗ РА "Майкопская городская клиническая больница" на 93 человека.
В прогнозируемом периоде (на 2024 - 2026 годы) ожидается незначительный рост среднесписочной численности работников во всех сферах экономики по полному кругу предприятий, а также по крупным и средним предприятиям.
В среднесрочном периоде прогнозируется также рост фонда оплаты труда, как по полному кругу предприятий, так и по крупным и средним предприятиям. Темпы роста заработной платы складываются исходя из действующих темпов роста экономики (в соответствии со сценарными условиями Российской Федерации), с учетом индексации заработной платы работникам бюджетной сферы, а также с учетом увеличения минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ). С 01.01.2023 МРОТ составил 16 242 рубля (индексация на 6,3%), с 01.01.2024 - 19 242 рубля (индексация на 18,5%).
В рамках муниципальной программы "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Майкоп" со сроком реализации на 2022 - 2026 годы в сферах: демографии, рынка труда, заработной платы работающих граждан предусмотрено:
1. Достижение стратегической подцели "Город привлекательный для проживания и работы".
2. Решение стратегических задач:
2.1. Обеспечение миграционного и естественного прироста населения путем участия в реализации мероприятий национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение". Увеличение продолжительности жизни.
2.2. Способствовать уменьшению дисбаланса на рынке труда между спросом и предложением рабочей силы.
2.3. Принимать участие в стабилизации ситуации на рынке труда: подготовка кадров с учетом реально складывающейся ситуации на рынке труда и обеспечение ориентации системы профессионального образования на рынок труда.
2.4. Содействовать повышению качества профессионального образования, соответствующего требованиям работодателя.
2.5. Оказывать содействие в развитии взаимодействия вузов и бизнеса.
3. Достижение значения целевого показателя "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий".
Достижение значения целевого показателя, как ожидаемого результата стабилизации ситуации на рынке труда, роста уровня доходов, а соответственно и уровня жизни населения. Плановые значения целевого показателя рассчитываются на основе показателей среднесрочного и долгосрочного прогнозов.
Итоги за 2022 год
В 2022 году численность постоянного населения уменьшилась на 4 064 человека или на 2,4%. По итогам года сложилась естественная убыль населения в количестве 402 человек (смертность превысила рождаемость). Миграционная отток составил 3 662 человека (число выбывших превысило число прибывших).
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по итогам 2022 года составила 89 500 человек, что на 2,7% меньше численности населения в трудоспособном возрасте по итогам 2021 года.
Среднесписочная численность работников (по полному кругу предприятий) в 2022 году уменьшилась к уровню 2021 года на 1 114 человек или на 2,4%. Основное уменьшение численности произошло в следующих сферах экономической деятельности:
- "Обрабатывающие производства" на 143 человека или на 3,1% (из них "Производство бумаги и бумажных изделий" - на 59 человек (на 9,7%);
- "Строительство" - на 221 человека (на 10,6%);
- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" - на 80 человек (на 2,1%);
- "Транспортировка и хранение" - на 103 человека (на 4,2%);
- "Деятельность финансовая и страховая" - на 190 человек (на 18,3%);
- "Образование" - на 367 человек (на 5,4%);
- "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" - на 194 человека (на 2,6%).
Продолжились изменения в структуре занятых в экономике по формам собственности. В 2022 году уменьшилась численность:
- работающих в структуре государственной и муниципальной собственности, соответственно на 310 и 376 человек (на 1,4% и 6,8%);
- работающих на иностранных предприятиях и организациях, а также на предприятиях смешанной формы собственности с иностранным участием - на 440 человек (на 47,5%).
Показатель "Фонд оплаты труда" по полному кругу предприятий по итогам 2022 года составил 20 899,0 млн. рублей, что на 7,3% выше уровня 2021 года.
Уровень средней заработной платы по полному кругу предприятий составил 37 717 рублей, что на 9,9% превышает показатель 2021 года.
Оценка 2023 года
По оценке 2023 года ожидается снижение численности постоянного населения за счет естественной убыли населения (незначительный рост как рождаемости, так и смертности, рождаемость не превысит смертность), а также отрицательной миграции. Также ожидается уменьшение численности трудоспособного населения.
Среднесписочная численность по полному кругу предприятий останется на уровне 2022 года (снижение на 34 человека).
Показатель "Фонд оплаты труда" по полному кругу предприятий и организаций увеличится на 7,4% и составит 22 440,1 млн. рублей, по крупным и средним предприятиям планируется рост показателя на 7,2%. Темп роста фонда оплаты труда рассчитан с учетом индексации заработной платы работникам бюджетной сферы, а также с учетом увеличения минимального размера оплаты труда.
Прогноз на 2024 - 2026 годы
В прогнозируемом периоде планируется дальнейшее снижение численности населения муниципального образования "Город Майкоп" в целом.
Среднесписочная численность работающих, по полному кругу предприятий на 2024 - 2026 годы, планируется с ростом по II варианту на 0,1%.
На среднесрочный период планируется рост фонда оплаты труда по полному кругу предприятий, а также по крупным и средним предприятиям. Рост фонда оплаты труда по полному кругу предприятий по годам составит:
- 2024 год - I вариант - 107,2%; II вариант - 107,4%;
- 2025 год - I вариант - 104,5%; II вариант - 105,0%;
- 2026 год - I вариант - 104,5%; II вариант - 104,8%.
В прогнозируемом периоде рост фонда оплаты труда планируется выше, чем в среднем по полному кругу предприятий (рост в 2024 году по второму (базовому) варианту), по следующим разделам:
- "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" (на 12,2%);
- "Добыча полезных ископаемых" (на 19,8%);
- "Обрабатывающие производства" (в частности по подразделу "Производство бумаги и бумажных изделий" на 14,8%);
- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (на 11,7%);
- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" (на 13,5%);
- "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" (на 11,0%);
- "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги" (на 14,6%).
Ниже средних показателей темп роста фонда оплаты труда будет наблюдаться в следующих отраслях экономической деятельности:
- "Обрабатывающие производства" (в частности по подразделу "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" - рост на 4,3%);
- "Деятельность финансовая и страховая" (снижение на 4,6%).
Расходы на оплату труда на предприятиях города в прогнозном периоде рассчитаны исходя из действующих темпов роста экономики с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации.
Основные показатели прогноза развития демографии, численности, занятости населения и оплаты труда
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2021 год отчет |
2022 год отчет |
2023 год оценка |
Прогноз |
|||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
I |
II |
I |
II |
I |
II |
|||||
|
Демография | ||||||||||
|
Численность постоянного населения на начало года |
Человек |
167 830 |
163 766 |
162 499 |
161 402 |
161 402 |
160 495 |
160 495 |
159 775 |
159 775 |
|
Темп роста (снижения) к предыдущему году |
% |
103,7 |
97,6 |
99,2 |
99,3 |
99,3 |
99,4 |
99,4 |
99,6 |
99,6 |
|
Естественное движение населения: прирост (+), убыль (-) |
Человек |
- 814 |
- 402 |
- 400 |
- 330 |
- 330 |
- 260 |
- 260 |
- 190 |
- 190 |
|
Миграция: приток (+), отток (-) |
Человек |
747 |
- 3 662 |
- 867 |
- 767 |
- 767 |
- 647 |
- 647 |
- 530 |
- 530 |
|
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте |
Человек |
92 002 |
89 500 |
89 050 |
88 400 |
88 400 |
87 700 |
87 700 |
87 400 |
87 400 |
|
Трудовые ресурсы, занятость | ||||||||||
|
Среднесписочная численность (по полному кругу предприятий) |
Человек |
47 289 |
46 175 |
46 141 |
46 171 |
46 190 |
46 207 |
46 229 |
46 252 |
46 274 |
|
Среднесписочная численность (по крупным и средним предприятиям) |
Человек |
37 272 |
36 125 |
36 079 |
36 089 |
36 107 |
36 114 |
36 134 |
36 151 |
36 171 |
|
Фонд оплаты труда | ||||||||||
|
Фонд оплаты труда (по полному кругу предприятий) |
млн. рублей |
19 474,0 |
20 899,0 |
22 440,1 |
24 044,8 |
24 107,5 |
25 132,8 |
25 305,1 |
26 261,0 |
26 515,1 |
|
Темп роста к предыдущему году |
% |
|
107,3 |
107,4 |
107,2 |
107,4 |
104,5 |
105,0 |
104,5 |
104,8 |
|
Фонд оплаты труда (по крупным и средним предприятиям) |
млн. рублей |
17 206,3 |
18 304,9 |
19 622,8 |
20 792,2 |
20 839,4 |
21 718,6 |
21 860,5 |
22 685,5 |
22 888,0 |
|
Темп роста к предыдущему году |
% |
|
106,4 |
107,2 |
106,0 |
106,2 |
104,5 |
104,9 |
104,5 |
104,7 |
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по полному кругу предприятий) |
Рублей |
34 317,3 |
37 717,1 |
40 528,1 |
43 398,0 |
43 493,3 |
45 326,4 |
45 615,4 |
47 315,1 |
47 750,1 |
|
Темп роста к предыдущему году |
% |
|
109,9 |
107,5 |
107,1 |
107,3 |
104,4 |
104,9 |
104,4 |
104,7 |
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям) |
Рублей |
38 470,2 |
42 225,7 |
45 323,7 |
48 011,4 |
48 096,4 |
50 115,8 |
50 415,5 |
52 293,3 |
52 731,0 |
|
Темп роста к предыдущему году |
% |
|
109,8 |
107,3 |
105,9 |
106,1 |
104,4 |
104,8 |
104,3 |
104,6 |
|
в том числе по полному кругу предприятий в разрезе отраслей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел А "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
371 |
378 |
383 |
385 |
385 |
383 |
383 |
384 |
384 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
128,0 |
145,7 |
155,7 |
173,1 |
174,7 |
178,6 |
180,9 |
181,8 |
184,5 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
28 748,2 |
32 117,7 |
33 873,5 |
37 462,2 |
37 810,8 |
38 866,8 |
39 366,6 |
39 463,8 |
40 032,6 |
|
Раздел В "Добыча полезных ископаемых" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
116 |
116 |
118 |
118 |
118 |
120 |
120 |
121 |
121 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
32,6 |
38,0 |
43,8 |
52,4 |
52,5 |
55,3 |
55,8 |
57,1 |
58,0 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
23 405,3 |
27 285,3 |
30 926,7 |
37 000,5 |
37 056,3 |
38 436,3 |
38 754,4 |
39 358,5 |
39 950,1 |
|
Раздел С "Обрабатывающие производства" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
4 677 |
4 534 |
4 644 |
4 654 |
4 656 |
4 700 |
4 703 |
4 712 |
4 715 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
1 925,8 |
2 104,1 |
2 284,2 |
2 445,0 |
2 447,3 |
2 571,5 |
2 582,7 |
2 689,3 |
2 704,9 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
34 313,9 |
38 671,9 |
40 989,0 |
43 780,2 |
43 801,2 |
45 594,8 |
45 763,9 |
47 560,6 |
47 806,8 |
|
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
1 519 |
1 547 |
1 552 |
1 542 |
1 544 |
1 543 |
1 547 |
1 548 |
1 552 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
659,3 |
787,3 |
932,1 |
1 037,1 |
1 041,6 |
1 094,1 |
1 104,9 |
1 123,9 |
1 136,1 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
36 167,0 |
42 409,8 |
50 048,1 |
56 046,1 |
56 215,1 |
59 088,1 |
59 518,0 |
60 505,0 |
61 001,8 |
|
Раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
1 062 |
1 013 |
1 015 |
1 012 |
1 013 |
1 014 |
1 015 |
1 016 |
1 017 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
307,4 |
322,6 |
342,7 |
368,0 |
368,4 |
382,1 |
384,7 |
396,6 |
402,4 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
24 121,7 |
26 540,6 |
28 133,8 |
30 300,0 |
30 307,0 |
31 401,1 |
31 588,2 |
32 528,1 |
32 970,5 |
|
Раздел F "Строительство" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
2 089 |
1 868 |
1 864 |
1 885 |
1 886 |
1 887 |
1 888 |
1 898 |
1 899 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
790,5 |
784,5 |
787,0 |
854,7 |
858,4 |
852,7 |
859,8 |
867,4 |
881,2 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
31 535,2 |
34 997,5 |
35 185,8 |
37 784,6 |
37 927,0 |
37 658,0 |
37 951,9 |
38 082,0 |
38 671,6 |
|
Раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
3 897 |
3 817 |
3 827 |
3 833 |
3 833 |
3 836 |
3 836 |
3 846 |
3 846 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
1 282,4 |
1 443,7 |
1 598,9 |
1 800,6 |
1 815,4 |
1 900,2 |
1 921,6 |
1 990,3 |
2 015,5 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
27 422,6 |
31 519,8 |
34 816,5 |
39 147,3 |
39 468,2 |
41 279,6 |
41 745,3 |
43 124,6 |
43 670,1 |
|
Раздел H "Транспортировка и хранение" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
2 460 |
2 357 |
2 352 |
2 331 |
2 332 |
2 334 |
2 335 |
2 339 |
2 340 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
727,2 |
800,4 |
874,0 |
938,0 |
955,5 |
1 003,7 |
1 024,1 |
1 062,6 |
1 086,2 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
24 634,6 |
28 298,0 |
30 966,6 |
33 531,9 |
34 144,1 |
35 835,8 |
36 548,2 |
37 856,7 |
38 681,3 |
|
Раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
733 |
741 |
737 |
730 |
731 |
736 |
737 |
741 |
742 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
155,2 |
165,3 |
174,8 |
192,8 |
194,0 |
198,9 |
201,8 |
204,4 |
207,4 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
17 643,6 |
18 586,0 |
19 767,9 |
22 004,7 |
22 116,4 |
22 519,8 |
22 821,2 |
22 988,3 |
23 295,9 |
|
Раздел J "Деятельность в области информатизации и связи" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
1 166 |
1 167 |
1 157 |
1 161 |
1 162 |
1 161 |
1 163 |
1 163 |
1 165 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
439,3 |
473,5 |
505,6 |
537,3 |
540,5 |
566,8 |
571,0 |
595,3 |
600,2 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
31 393,6 |
33 813,3 |
36 412,5 |
38 564,7 |
38 765,2 |
40 682,0 |
40 916,0 |
42 654,2 |
42 933,9 |
|
Раздел К "Деятельность финансовая и страховая" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
1 040 |
850 |
840 |
827 |
828 |
816 |
817 |
810 |
811 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
735,9 |
673,5 |
646,0 |
612,2 |
616,1 |
578,0 |
588,1 |
557,2 |
567,4 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
58 965,2 |
66 028,8 |
64 086,1 |
61 687,8 |
62 002,4 |
59 024,3 |
59 982,5 |
57 329,6 |
58 307,2 |
|
Раздел L "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
897 |
973 |
962 |
966 |
967 |
960 |
961 |
953 |
954 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
242,6 |
261,8 |
279,0 |
304,3 |
305,0 |
314,7 |
319,9 |
320,9 |
330,9 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
22 538,4 |
22 425,1 |
25 169,6 |
26 249,4 |
26 285,9 |
27 318,9 |
27 740,2 |
28 060,9 |
28 905,9 |
|
Раздел М "Деятельность профессиональная, научная и техническая" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
1 145 |
1 120 |
1 127 |
1 130 |
1 132 |
1 135 |
1 137 |
1 150 |
1 152 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
422,1 |
460,0 |
493,9 |
521,9 |
524,4 |
546,0 |
549,5 |
574,6 |
578,0 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
30 718,4 |
34 225,5 |
36 523,0 |
38 487,6 |
38 602,2 |
40 091,7 |
40 271,0 |
41 636,2 |
41 814,9 |
|
Раздел N "Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
2 457 |
2 497 |
2 491 |
2 495 |
2 496 |
2 498 |
2 499 |
2 508 |
2 509 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
735,1 |
775,0 |
796,6 |
911,5 |
913,1 |
948,0 |
955,1 |
991,6 |
1 004,3 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
24 933,5 |
25 862,7 |
26 647,6 |
30 443,1 |
30 485,5 |
31 625,6 |
31 849,2 |
32 946,8 |
33 356,3 |
|
Раздел О "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
6 878 |
6 979 |
6 973 |
6 967 |
6 971 |
6 967 |
6 968 |
6 973 |
6 973 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
4 220,2 |
4 440,6 |
4 698,4 |
4 994,9 |
4 995,0 |
5 258,8 |
5 269,9 |
5 463,1 |
5 507,2 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
51 131,1 |
53 023,9 |
56 150,2 |
59 745,1 |
59 711,9 |
62 901,7 |
63 025,5 |
65 288,3 |
65 816,3 |
|
Раздел Р "Образование" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
6 749 |
6 382 |
6 380 |
6 422 |
6 422 |
6 415 |
6 415 |
6 423 |
6 423 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
2 490,6 |
2 737,6 |
3 008,5 |
3 259,2 |
3 259,3 |
3 416,9 |
3 445,3 |
3 595,8 |
3 627,8 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
30 752,5 |
35 746,5 |
39 296,6 |
42 292,2 |
42 293,9 |
44 386,3 |
44 755,5 |
46 652,5 |
47 067,2 |
|
Раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
7 595 |
7 401 |
7 299 |
7 305 |
7 306 |
7 292 |
7 293 |
7 252 |
7 253 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
3 132,3 |
3 357,0 |
3 596,4 |
3 756,3 |
3 757,6 |
3 909,5 |
3 920,3 |
4 087,9 |
4 101,7 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
34 368,0 |
37 798,9 |
41 060,0 |
42 850,7 |
42 859,4 |
44 677,9 |
44 795,2 |
46 974,4 |
47 126,3 |
|
Раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
2 150 |
2 160 |
2 159 |
2 148 |
2 148 |
2 149 |
2 150 |
2 149 |
2 151 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
777,9 |
866,0 |
961,7 |
1 025,4 |
1 027,3 |
1 089,0 |
1 099,9 |
1 224,9 |
1 242,1 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
30 152,0 |
33 411,1 |
37 120,7 |
39 779,8 |
39 856,8 |
42 230,6 |
42 633,0 |
47 499,8 |
48 119,8 |
|
Раздел S "Предоставление прочих видов услуг" | ||||||||||
|
Среднесписочная численность |
Человек |
288 |
275 |
261 |
260 |
260 |
261 |
262 |
266 |
267 |
|
Фонд оплаты труда |
млн. рублей |
80,0 |
84,0 |
89,4 |
93,5 |
94,6 |
94,5 |
96,1 |
96,3 |
98,5 |
|
Среднемесячная заработная плата |
Рублей |
23 149,5 |
25 446,4 |
28 547,5 |
29 975,6 |
30 325,6 |
30 179,8 |
30 581,0 |
30 163,2 |
30 744,7 |
VII. Финансы
Прогноз по разделу "Финансы" на 2024 - 2026 годы сформирован в соответствии с методическими рекомендациями, сценарными условиями по разработке показателей прогноза, перспективой развития муниципального образования "Город Майкоп".
Стоимость основных средств
Прогноз показателей о стоимости основных фондов и амортизационных отчислениях сформирован на основе отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Адыгея (далее - УФНС России по Республике Адыгея) - формы 5-НИО "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций" (далее - Отчет по налогу на имущество) за 2021 и 2022 годы. Начиная с Отчета по налогу на имущество за 2022 год налоговая база формируется с разбивкой по среднегодовой стоимости недвижимого имущества и кадастровой стоимости. По оценке 2023 года стоимость основных фондов увеличится на 9,8% к уровню 2022 года (в соответствии со сценарными условиями Российской Федерации). В 2023 году стоимость основных фондов составит 18 634,9 млн. рублей, в том числе: среднегодовая стоимость недвижимого имущества 14 623,5 млн. рублей и кадастровая стоимость 4 011,4 млн. рублей. При формировании прогнозных показателей учтены темпы роста, рекомендуемые сценарными условиями. Прогнозные показатели стоимости основных фондов на 2024 - 2026 годы запланированы по двум вариантам, в частности по II (базовому) варианту с коэффициентом роста 9,8%, 9,8%, 9,7% по годам соответственно.
Налог на прибыль
Прибыль прибыльных предприятий - в основе отчетной информации по данному показателю форма отчета, сформированная УФНС России по Республике Адыгея 5-ПМ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций" за предшествующие два года (2021 и 2022 годы).
По отчету за 2022 год размер прибыли прибыльных предприятий остался на уровне 2021 года и составил 7 040,7 млн. рублей.
Структура прибыли по видам экономической деятельности сформирована исходя из удельного веса по каждому виду экономической деятельности (на основе данных, представленных предприятиями).
При расчете оценки 2023 года и прогнозных показателей на среднесрочный период использована информация крупных и средних предприятий всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Майкоп", являющихся плательщиками налога на прибыль (с учетом темпа роста, рекомендуемого сценарными условиями прогноза социально-экономического развития), в соответствии с которой в 2023 году ожидается получение прибыли в сумме 6 060,5 млн. рублей. По оценке 2023 года ожидается снижение объема прибыли к уровню 2022 года на 13,9% или 980,2 млн. рублей (на размер прибыли повлияла реальная ситуация в экономике).
На период 2024 - 2026 годов планируется рост прибыли с учетом прогнозируемой ситуации на предприятиях и с применением индексов-дефляторов, рекомендуемых сценарными условиями. Прогнозные показатели по прибыли на 2024 - 2026 годы запланированы по двум вариантам, по II (базовому) варианту с коэффициентом роста 11,9%, 8,8%, 9,3% по годам соответственно.
VIII. Туризм
Туризм - одно из перспективных направлений экономического развития. Основным направлением туризма в муниципальном образовании "Город Майкоп" является экскурсионный туризм.
В городе большое внимание уделяется обустройству общественных территорий, озеленению парков и скверов, созданию комфортных зон отдыха для горожан и гостей столицы. В Майкопе разработаны и функционируют экскурсионные маршруты, каждый из которых пролегает через месторасположение исторических памятников и архитектурных объектов, отражающих историю города.
Прогноз по туризму муниципального образования "Город Майкоп" на 2023 год и на плановый период до 2026 года сформирован на основе динамики развития сферы туризма за два предыдущих года, оценки текущего 2023 года, а также прогнозируемых показателей на 2024 - 2026 годы.
В Майкопе разработаны и функционируют экскурсионные маршруты, каждый из которых пролегает через месторасположение исторических памятников и архитектурных объектов, отражающих историю города. Для туристов доступны следующие экскурсионные маршруты: "От Горпарка до Мэздаха", "Старинный (архитектурный) Майкоп", "Адыгейский очаг", "СТОличный Майкоп" (был организован в 2022 году ко Дню города). Всего в 2022 году состоялось 24 экскурсии, в которых приняли участие более 600 человек.
В 2023 году на территории Городского парка культуры и отдыха в городе Майкопе открылся музей "Золотая кладовая" народного художника Республики Адыгея Аси Еутых, где представлены произведения мастера-ювелира. Музей стал яркой достопримечательностью города.
Развитие туристической отрасли оценивается по следующим критериям:
- количество туристических организаций;
- среднесписочная численность работающих в сфере туризма;
- количество номеров;
- количество объектов размещения туристско-рекреационного комплекса (мест размещения);
- число туристов, посетивших объекты, расположенные на территории муниципального образования "Город Майкоп";
- среднегодовая загрузка предприятий;
- объем туристских услуг;
- сумма налогов, перечисленных во все уровни бюджета по данному виду деятельности;
- объем инвестиций, направленных на развитие отрасли.
Муниципальное образование "Город Майкоп" специализируется на оказании туристских услуг по следующим направлениям:
- приобретение путевок и билетов;
- размещение в гостиницах и питание;
- экскурсионные услуги.
В рамках муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования "Город Майкоп" со сроком реализации на 2022 - 2026 годы, в состав которой входит подпрограмма "Создание условий для развития сферы туризма", в части создания условий для устойчивого развития и доступности сферы туризма предусмотрено:
1. Достижение стратегической подцели "Город, создающий условия для развития сферы туризма. Формирование конкурентоспособного туристского продукта".
2. Решение стратегических задач:
2.1. Создание единого удобного и информативного туристского информационного ресурса; создание удобного портала продажи туристических услуг, объединяющего предложения по всем направлениям.
2.2. Создание на территории города зон отдыха, досуга и развлечения.
2.3. Развитие городского туристского пространства, в том числе через реализацию проектов, направленных на архитектурное выражение в городской среде важнейших элементов культурного наследия, истории, национальных традиций Республики Адыгея.
2.4. Развитие экскурсионного, культурно-познавательного (культурно-исторического, этнографического), развлекательного (семейно-досугового) туризма и отдыха выходного дня.
2.5. Организация PR-событий (приглашение известных блогеров в поездку по значимым местам Майкопа и Республики Адыгея).
3. Достижение значений целевых показателей:
3.1. Прирост публикаций в средствах массовой информации, содержащих информационно-рекламные материалы о туризме (нарастающим итогом).
3.2. Прирост проведенных организованных пешеходных экскурсий (нарастающим итогом).
Достижение значений целевых показателей, как ожидаемый результат создания условий в сфере туризма, повышения доступности услуг в сфере туризма, а соответственно привлечения туристов в город Майкоп и в целом в Республику Адыгея. Плановое значение второго целевого показателя рассчитывается с учетом показателей среднесрочного прогноза по направлению "Туризм".
В 2022 году осуществляли туристскую деятельность 79 туристических организаций, в том числе: 25 организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали гостиничные услуги, 54 - туристские услуги. Город Майкоп в 2022 году посетили 49 790 человек.
В отчетном 2022 году в сравнении с показателями, достигнутыми в 2021 году, сложилась следующая ситуация: количество туристических организаций, номерной фонд и количество мест размещения увеличилось (соответственно: на 11 единиц, 72 номера и 237 мест). По оценке 2023 года и на прогнозный период 2024 - 2026 годы перечисленные показатели остались на уровне 2022 года. Вместе с тем, число туристов, принятых туристическими организациями, по итогам 2022 года уменьшилось к уровню 2021 года и составило 49 790 человек (50,8% к уровню 2021 года) и, как следствие, произошло снижение показателя по загрузке туристических организаций на 15% (2021 год - 38,0%, 2022 год - 23,0%). Уменьшилась и среднесписочная численность работающих в сфере туризма в 2022 году в сравнении с 2021 годом на 52 человека.
По оценке 2023 года показатели по количеству принятых туристов (человек) и по объему оказанных туристских услуг (млн. рублей), имеют тенденцию роста. На прогнозный период 2024 - 2026 годы показатели запланированы в двух вариантах также с динамикой роста.
II (базовый) вариант прогнозного периода на 2024 - 2026 годы:
|
Количество принятых туристов: |
Объем туристских услуг: |
|
- 2024 год/2023 год - 110,4%; |
- 2024 год/2023 год - 106,3%; |
|
- 2025 год/2024 год - 108,9%; |
- 2025 год/2024 год - 105,1%; |
|
- 2026 год/2025 год - 107,2%. |
- 2026 год/2025 год - 105,7%. |
Основные показатели развития сферы туризма
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
2021 год Отчет |
2022 год Отчет |
2023 год оценка |
Прогноз |
|||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
I |
II |
I |
II |
I |
II |
|||||
|
Количество туристических организаций |
единиц |
68 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
|
Среднесписочная численность работающих в сфере туризма |
человек |
1842 |
1 790 |
1 790 |
1 790 |
1 790 |
1 790 |
1 790 |
1 790 |
1 790 |
|
Количество номеров |
единиц |
534 |
606 |
606 |
606 |
606 |
606 |
606 |
606 |
606 |
|
Количество мест размещения |
единиц |
1 270 |
1 507 |
1 507 |
1 507 |
1 507 |
1 507 |
1 507 |
1 507 |
1 507 |
|
Количество принятых туристов |
человек |
98 107 |
49 790 |
54 518 |
57 127 |
60 202 |
62 638 |
65 537 |
68 259 |
70 279 |
|
Среднегодовая загрузка предприятий |
% |
38,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Объем туристских услуг |
млн. рублей |
355,2 |
334,3 |
354,6 |
364,5 |
376,9 |
385,2 |
395,9 |
407,0 |
418,4 |
|
Перечислено налогов в бюджет |
млн. рублей |
40,9 |
25,1 |
26,2 |
26,9 |
27,8 |
28,5 |
29,2 |
30,1 |
30,9 |
|
Объем инвестиций |
млн. рублей |
181,0 |
597,3 |
325,0 |
851,1 |
880,1 |
1 605,1 |
1 650,2 |
160,8 |
165,2 |