Приложение N 7. Годовая отчетность о результатах деятельности по внутреннему финансовому аудиту

Приложение N 7
к Положению об организации и осуществлению
внутреннего финансового аудита в министерстве
сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области

                           Годовая отчетность

о результатах деятельности по внутреннему финансовому аудиту за 20___ г.

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________

   (количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских

мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по  осуществлению

внутреннего финансового  аудита  (при  наличии),  информация  о  внесении

изменений в план проведения аудиторских мероприятий в  течение  отчетного

финансового года, а в случае невыполнения плана - информация  о  причинах

                            его невыполнения)

2. Информация о количестве и темах  проведенных  внеплановых  аудиторских

мероприятий:

_________________________________________________________________________

                            (при наличии)

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

_________________________________________________________________________

4. Информация о достоверности  (недостоверности) сформированной бюджетной

отчетности:

_________________________________________________________________________

5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

_________________________________________________________________________

 (включая информацию о достижении целевых значений показателей качества

                      финансового менеджмента)

6. Информация  о наиболее  значимых выводах, предложениях и рекомендациях

субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

7. Информация о наиболее   значимых   нарушениях   и  (или)  недостатках,

бюджетных   рисках,   о  рисках,   остающихся   после   реализации мер по

минимизации (устранению) бюджетных рисков и  по  организации  внутреннего

финансового контроля, и их причинах:

_________________________________________________________________________

8. Информация о наиболее значимых принятых  мерах по  повышению  качества

финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________

9. Информация о  примерах  (лучших  практиках)  организации  (обеспечения

выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по

выполнению бюджетных процедур:

_________________________________________________________________________

                                 (при наличии)

10. Информация о результатах  мониторинга  реализации  мер по минимизации

(устранению) бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________

11. Описание событий,  оказавших  существенное  влияние  на   организацию

и осуществление внутреннего финансового аудита, а также  на  деятельность

субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

12. Информация  о  приостановлении  (продлении)  аудиторских  мероприятий

и привлечении должностных лиц Министерства и (или) экспертов:

_________________________________________________________________________

13. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

  (в том числе информация о его подчиненности, штатной  и  фактической

численности,  а  также   принятых   мерах   по   повышению   квалификации

должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита)

Начальник отдела контроля и отчетности ____________ _____________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

"___"____________ 20___ г.