Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Казани на 2024-2028 годы"

Приложение N 1

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Казани на 2024-2028 годы"
(утв. постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 6 октября 2023 г. N 3004)

I. Паспорт программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Казани на 2024-2028 годы" (далее - Программа)
Муниципальный заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования города Казани" (далее - Комитет физической культуры и спорта)
Основной разработчик Программы	Комитет физической культуры и спорта
Исполнители Программы	Комитет физической культуры и спорта, бюджетные и автономные учреждения, подведомственные Комитету физической культуры и спорта; Муниципальное казенное учреждение "Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Советского района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"
Цель Программы	Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования, формирование культуры и ценностей здорового образа жизни населения города
Задачи Программы	1. Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных учащихся для подготовки спортивного резерва г. Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации. 2. Создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения по месту жительства, развитие и популяризация массового спорта. 3. Повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта
Сроки и этапы реализации Программы	2024-2028 годы
Перечень подпрограмм	1. Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городе Казани (приложение N 3). 2. Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Казани (приложение N 4). 3. Управление в сфере физической культуры и спорта (приложение N 5).
Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования по Программе - 7523288,70 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета г. Казани - 6442892,00 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году - 1282503,20 тыс. рублей; в 2025 году - 1290097,20 тыс. рублей; в 2026 году - 1290097,20 тыс. рублей; в 2027 году - 1290097,20 тыс. рублей; в 2028 году - 1290097,20 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 1080396,70 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году - 214364,42 тыс. рублей; в 2025 году - 216508,07 тыс. рублей; в 2026 году - 216508,07 тыс. рублей; в 2027 году - 216508,07 тыс. рублей; в 2028 году - 216508,07 тыс. рублей. Возможно привлечение спонсорских средств. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация целей и задач Программы позволит достичь к концу 2028 года следующих показателей: - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; - увеличение удельного веса населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности до 70,4%; - увеличение количества участвующих в общегородских спортивно-массовых мероприятиях до 200 тыс. чел.; - сохранение количества обучающихся и улучшение качества подготовки спортсменов в спортивных школах, подведомственных Комитету; - увеличение доли спортсменов-разрядников в спортивных школах до 49,75%; - увеличение процента тренеров, имеющих высшую, первую и вторую квалификационные категории, в общей численности тренеров до 55,5%; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 30%; - увеличение показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой до 44,5%

II. Характеристика сферы реализации Программы, в том числе проблемы, на решение которых направлена Программа

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, нормативно-правовыми актами г. Казани и направлена на формирование у населения (особенно у детей, подростков и молодежи) интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни, повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

2.1. В области физической культуры и спорта.

Наблюдается положительная динамика в области развития и постепенного совершенствования спортивной инфраструктуры. На сегодня в г. Казани насчитывается 2242 спортивных сооружения.

В ближайшее время для улучшения материально-технической базы и стабильной эксплуатации спортивных сооружений запланировано проведение проектных работ по строительству двух специализированных спортивных объектов (физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике и акробатике на территории жилого комплекса "Салават Купере" и Центр баскетбола в жилом комплексе "Весна"), В каждом из комплексов планируется разместить универсальные и тренажерные спортивные залы, которые будут доступны для развития спорта высших достижений и посещения жителями города.

Рассматривается возможность строительства плавательного бассейна в жилом комплексе "Жилплощадка" г. Казани.

В 2022 году передан на баланс муниципального образования г. Казани новый спортивный комплекс для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону в жилом массиве Мирный г. Казани.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с районными администрациями формируется перечень потребности строительства универсальных спортивных площадок на территории г. Казани. Также на сегодня имеется потребность дополнительного финансирования на строительство и капитальный ремонт хоккейных коробок на сумму 535 млн руб.

Разработан и реализуется с 2022 года проект "Спорт - единое пространство". Его цель - социальная поддержка отдельных категорий граждан при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых муниципальными спортивными учреждениями, а также повышение качества жизни граждан старшего поколения в городе Казани.

Положительными сторонами этого проекта являются:

- определение категорий граждан для организации возможности льготного посещения спортивных объектов.

- внедрение данного проекта во всех спортивных объектах города Казани независимо от ведомственной принадлежности.

Вся подробная информация о работе муниципальных объектов, в которых организована работа по предоставлению безвозмездного времени и проводятся занятия с участием инструкторов по адаптивной физической культуре, размещена на сайте www.kzn.ru.

Активно ведется работа по привлечению частных инвестиций в рамках строительства по государственно-частному партнерству.

Рассматривается вопрос строительства в Советском районе г. Казани малобюджетного быстровозводимого и энергоэффективного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Латышских Стрелков в рамках государственно-частного партнерства по частной инициативе (концессионное соглашение).

Современная материально-техническая база спортивных школ позволяет повысить качество организации тренировочного процесса и улучшить результаты занимающихся на соревнованиях различного уровня.

С 01.01.2023 вступил в силу Федеральный закон от 30.04.2021 N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", предусматривающий перевод государственных и муниципальных спортивных школ в организации дополнительного образования.

В настоящее время в г. Казани функционирует 17 муниципальных спортивных школ с общей численностью спортсменов, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, по 45 видам спорта - 16986 чел., из них:

- 1072 спортсмена - на спортивно-оздоровительном этапе (6,31% от общего количества занимающихся);

- 9171 спортсмен - на этапе начальной подготовки (54%);

- 6490 спортсменов - на тренировочном этапе спортивной специализации (38,2%);

- 253 спортсмена - на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства (1,49%).

Обучающиеся спортивных школ становятся участниками и победителями многих всероссийских и международных соревнований.

В настоящее время подготовка сборных команд проходит на базе трех федеральных спортивно-тренировочных центров по подготовке сборных команд (Центр гимнастики, Центр гребных видов спорта, Дворец водных видов спорта).

Для подготовки спортсмена высокого уровня нужны квалифицированные кадры, готовые работать по новым требованиям и применять новые технологии. В связи с чем актуальным остается вопрос подготовки высококвалифицированных тренеров-преподавателей, спортивных врачей и других специалистов, решать который планируется совместно с Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма, который является основной базой подготовки специалистов спортивной отрасли.

Кроме того, на сегодня проблемным вопросом является возрастной состав тренеров-преподавателей. Несмотря на то, что за последние годы наметилась положительная тенденция в сторону омоложения тренерского состава, средний возраст тренеров-преподавателей составляет 39 лет. Решать данный вопрос предполагается с помощью поднятия престижа работы тренеров и привлечения молодых специалистов в спортивные школы путем приглашения лучших выпускников вузов спортивного профиля. На сегодня в спортивных школах г. Казани уже работают 14 молодых специалистов.

2.2. В области развития массовой физической культуры и спорта в городе Казани.

Большое внимание уделяется здоровому образу жизни, созданию условий для развития массового спорта и привлечению горожан к систематическим занятиям физической культурой.

В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в г. Казани проводится более 115 общегородских спортивных мероприятий. Общее количество участников составляет более 180 тысяч человек.

С каждым годом растет интерес казанцев к занятиям физической культурой и спортом, о чем свидетельствует участие все большего количества населения в традиционных массовых спортивных мероприятиях.

Наиболее крупными спортивно-массовыми мероприятиями, организуемыми в г. Казани, являются:

- "Лыжня России" - самое массовое спортивное мероприятие в России, участниками которого могут стать не только спортсмены-профессионалы, но и любители;

- День бега "Кросс нации" - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. С каждым годом "Кросс нации" становится все более значимым событием в спортивной жизни всей страны;

- Открытый Казанский лыжный марафон (с 2017 г.), ежегодно проходящий в жилом массиве Юдино, на базе стадиона "Локомотив". Мероприятие в последние годы проходило в рамках Всероссийской серии лыжных марафонов Russialoppet;

- Всероссийские соревнования юных футболистов "Кожаный мяч" (с 2017 г.) - детско-юношеские соревнования по футболу в России. За 2022 год в соревнованиях приняли участие 4020 юных футболистов из 201 команды. На сегодня команды формируются на базе общеобразовательных школ, подростковых клубов, спортивных школ и клубов по месту жительства, а соревнования проводятся в трех возрастных группах и являются самыми массовыми соревнованиями по футболу на территории Российской Федерации;

- Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова (с 2017 г.). На сегодня (по данным за 2022 год) команды формируются на базе общеобразовательных школ, подростковых клубов, спортивных школ и клубов по месту жительства, а соревнования проводятся в четырех возрастных группах;

- Спартакиада общеобразовательных учреждений среди семи административных районов г. Казани по 11 видам спорта. Спортсмены соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, легкоатлетический кросс, плавание, бадминтон, настольный теннис, шахматы, баскетбол, легкоатлетическая эстафета, волейбол, лыжные гонки и мини-футбол;

- "Казанский марафон" - ежегодный широкомасштабный забег, в котором на старт выходит порядка 10 тысяч человек из разных регионов России. Трасса основного марафона в 42,2 км и трех забегов-спутников (полумарафон, 10 км и 3 км) была организована в один круг;

- Спартакиада среди пенсионеров и ветеранов "Третий возраст". Соревнование служит отбором на республиканский этап. Проводится среди семи административных районов г. Казани. В нем принимает участие более 100 человек;

- Спартакиада "Школьная Лига". Проводится среди семи административных районов г. Казани по 11 видам спорта. К участию не допускаются воспитанники спортивных школ г. Казани. Спортсмены соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, флорбол, плавание, бадминтон, настольный теннис, шахматы, баскетбол, легкоатлетическая эстафета, волейбол, лыжные гонки и мини-футбол.

Вышеперечисленные мероприятия позволили увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей г. Казани в возрасте от 3 до 79 лет (по данным на 01.01.2022) на 52,8% (613740 чел.).

В г. Казани ведется работа по повышению массовости занятий физической культурой и спортом, направленная на привлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно проводятся:

- Спартакиада "Сильные духом";

- соревнования по конному спорту среди лиц с ОВЗ;

- соревнования по плаванию "Заплыв мужества", "Преодолей себя";

- соревнования для детей с синдромом Дауна "Победим вместе" и т.д.

Все проводимые мероприятия позволяют увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения до 29,5 процента.

Также все муниципальные спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием для нахождения лиц с ОВЗ. Помимо этого в учреждениях работают инструкторы по адаптивной физической культуре.

В то же время дальнейшему развитию отрасли препятствуют следующие факторы:

- диспропорции в развитии спортивной инфраструктуры: сохраняется ее неравномерность в различных районах города, что не способствует активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. Это особенно важно и с точки зрения обеспечения массовости занятий физической культурой и спортом по месту жительства, работы, учебы как важной меры по улучшению демографической ситуации. Необходимо создавать условия для занятий спортом во дворах - в шаговой доступности для населения;

- отсутствие свободных земельных участков в черте муниципального образования г. Казани для строительства спортивных объектов;

- невозможность использования для строительства типовых проектов других спортивных сооружений;

- необходимость учета при строительстве жилых комплексов полного спектра спортивной инфраструктуры, а не только устройства спортивных площадок.

2.3. Риски, связанные с реализацией программы.

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные социальные, финансово-экономические и административные риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и целевых показателей.

Социальные риски обусловлены в том числе определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых населению услуг.

Финансово-экономические риски представляют собой невыполнение в полном объеме принятых Программой финансовых обязательств в связи с изменением социально-экономической ситуации. Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения целевых показателей Программы по отдельным направлениям. Способом ограничения финансово-экономических рисков является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, что может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

III. Цель и задачи Программы, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования, формирование культуры и ценностей здорового образа жизни населения города.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных учащихся для подготовки спортивного резерва г. Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации;

- создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения по месту жительства, развитие и популяризация массового спорта;

- повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта.

Для вовлечения населения (особенно детей и подростков) в активные занятия физической культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни реализуется подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городе Казани" (далее - Подпрограмма-1).

Подпрограмма-1 предусматривает выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение физической активности детей и подростков.

Для развития массовой физической культуры и спорта, укрепления здоровья населения, продвижения спортивного имиджа столицы реализуется подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Казани" (далее - Подпрограмма-2).

Подпрограмма-2 предусматривает выполнение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение физической активности детей и подростков, а также предусматривает выполнение мероприятий, направленных на повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп населения, создание условий для полноценного отдыха и здорового досуга, развитие и популяризацию массового спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Подпрограмма "Управление в сфере физической культуры и спорта" (далее - Подпрограмма-3) направлена на повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан г. Казани, пропаганду здорового образа жизни населения, научное, информационно-методическое обеспечение сферы физической культуры и спорта.

Перечень индикаторов оценки результатов в разрезе целей и задач Программы приведен в приложении N 1 к Программе.

Срок реализации Программы: 2024-2028 годы.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает использование средств бюджета муниципального образования г. Казани в размере 6442892,00 тыс. рублей, 1080396,70 тыс. рублей - за счет внебюджетных источников финансирования. Общий объем финансирования по Программе составляет 7523288,70 тыс. рублей.

Год	Бюджет муниципального образования г. Казани, тыс. рублей	Внебюджетные средства, тыс. рублей
2024	1282503,20	214364,42
2025	1290097,20	216508,07
2026	1290097,20	216508,07
2027	1290097,20	216508,07
2028	1290097,20	216508,07
Итого	6442892,00	1080396,70

Основными источниками внебюджетных средств муниципальных учреждений физической культуры и спорта являются платные услуги, ежегодно утверждаемые постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, перечень которых регламентируется постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 24.05.2012 N 3274 "О платных услугах муниципальных учреждений, получающих ассигнования из бюджета г. Казани".

Внебюджетные средства поступают путем перечисления на лицевые счета муниципальных учреждений физической культуры и спорта, открытые в территориальном органе Департамента казначейства Республики Татарстан на основании разрешения на открытие казначейских счетов по учету средств, полученных от предпринимательской деятельности, предусмотренные для зачисления и расходования средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Органами, осуществляющими контроль за расходованием внебюджетных средств муниципальных учреждений физической культуры и спорта, являются Комитет и территориальный орган Департамента казначейства Республики Татарстан. Отчет об использовании внебюджетных средств формируется по следующим формам в программном комплексе "Барс Web-своды":

- 0503155а - "Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций";

- 19 - "Сведения по поступлениям доходов от оказания платных услуг".

В случае поступления финансовой поддержки в виде спонсорской или благотворительной помощи от юридических и физических лиц средства учитываются на счете "Гранты, премии, добровольные пожертвования" и отражаются в отчетах формы 0503155а.

На 2024-2028 годы объем сформирован с учетом планируемого расширения спектра оказываемых платных услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

Финансовое обеспечение Программы в разрезе реализуемых подпрограмм представлено в приложении N 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г. Казани.

V. Механизм реализации Программы

В реализации Программы принимают участие все структуры Комитета, подведомственные учреждения, администрации районов Исполнительного комитета г. Казани, отвечающие за ход реализации Программы по закрепленным направлениям деятельности. Привлечение в качестве исполнителей организаций, не находящихся в муниципальной собственности, осуществляется по согласованию.

Ответственным за достижение ожидаемых результатов Программы является Комитет, который в ходе реализации комплекса мероприятий осуществляет мониторинг целевых индикаторов Программы, обеспечивает взаимодействие основных исполнителей и осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и муниципальных заданий, заключаемых заказчиком Программы со всеми исполнителями программных мероприятий, в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Муниципальный заказчик Программы направляет в комитет экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г. Казани, Финансовое управление Исполнительного комитета г. Казани:

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о реализации муниципальной программы по установленной форме;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальной программы, а также об эффективности использования финансовых средств.

Соисполнители Программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Комитет отчет об исполнении Программы по установленной форме (приложение N 2 к постановлению).

VI. Оценка социальной, экономической эффективности Программы

Социальная эффективность Программы будет достигнута за счет:

- устойчивого развития и повышения эффективности спортивной инфраструктуры;

- формирования у населения, особенно у детей, подростков и молодежи, интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования навыков здорового образа жизни, повышения уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- создания гражданам равных условий для занятий физической культурой и спортом независимо от их социального положения;

- создания эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи путем привлечения к занятиям физической культурой и спортом;

- создания эффективной системы и условий подготовки для достижения спортсменами высоких результатов на республиканских, российских, международных соревнованиях и Олимпийских играх;

- популяризации и развития различных видов спорта, включая национальные виды;

- развития олимпийских видов спорта и подготовки спортивного резерва в сборные команды России.

Экономическая эффективность Программы основана на:

- достижении повышения производительности труда как результата снижения заболеваемости населения и увеличения продолжительности жизни;

- повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет создания образовательного кластера в области физической культуры и спорта;

- повышении инвестиционной привлекательности г. Казани и Республики Татарстан как региона проведения крупных международных и всероссийских соревнований;

- переходе к самоокупаемости наиболее востребованных видов физкультурных услуг.