Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 октября 2023 г. N 41/30 "Об установлении АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "БЕТЭЛТРАНС" (ИНН 7708669867), г. Москва, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей муниципального округа город Бор Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 октября 2023 г. N 41/30
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕТЭЛТРАНС" (ИНН 7708669867) |
||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35 |
||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м 3в том числе: |
81,77 |
81,77 |
81,77 |
81,77 |
81,77 |
||||||||
|
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
31,77 |
31,77 |
31,77 |
31,77 |
31,77 |
||||||||
|
- населению, |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
- прочим потребителям, |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
- передано воды другим водопроводам |
31,77 |
31,77 |
31,77 |
31,77 |
31,77 |
||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
|
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|
|||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
236,11 |
409,72 |
645,83 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
43,24 |
68,05 |
111,29 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
279,35 |
477,77 |
757,12 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
249,24 |
431,58 |
680,82 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
49,62 |
78,10 |
127,72 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
298,86 |
509,68 |
808,54 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
259,45 |
448,82 |
708,27 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
51,63 |
81,25 |
132,88 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
311,08 |
530,07 |
841,15 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
268,67 |
464,52 |
733,19 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
53,69 |
84,50 |
138,19 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
322,36 |
549,02 |
871,38 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
278,22 |
480,80 |
759,02 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
55,82 |
87,85 |
143,67 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
334,04 |
568,65 |
902,69 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
1545,69 |
2635,19 |
4180,88 |
||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
|
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|
|||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
|
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|
|||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
|
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|
|||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
|
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
|
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|
|||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./ км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВтч/ куб.м |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
0,54 |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/ куб.м |
|
|
|
|
|
|||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
279,35 |
477,77 |
757,12 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
298,86 |
509,68 |
808,54 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
311,08 |
530,07 |
841,15 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
322,36 |
549,02 |
871,38 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
334,04 |
568,65 |
902,69 |
||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
1545,69 |
2635,19 |
4 180,88 |
||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
|
|
2022 год |
||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
54,77 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
886,85 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
35,21 |
||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
992,06 |
||||||||||||