Паспорт регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)"

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)		Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сушков С.Ю.		Заместитель Губернатора Челябинской области
Руководитель регионального проекта	Лихачев С.Ф.		Министр экологии Челябинской области
Администратор регионального проекта	Гилев И.Ю.		первый заместитель Министра экологии Челябинской области
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области"
		Подпрограмма (направление)

2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	98,7000	01.09.2018	0,0000	98,4000	98,3000	96,3000	93,5000	93,5000	93,5000	-	-	Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов
2.1.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	1,3000	01.09.2018	0,0000	1,6000	1,7000	3,7000	6,5000	6,5000	6,5000	-	-	Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	6,1000	01.09.2018	0,0000	11,6000	19,4000	32,8000	43,0000	43,0000	50,0000	-	-	Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	10,0000	31.12.2018	0,0000	10,0000	10,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-	Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области
2.5.	Доля образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных контейнерным сбором	РП	Процент	71,0000	31.12.2018	0,0000	87,0000	90,0000	93,0000	96,0000	99,0000	100,0000	-	-	Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области
2.6.	Количество программных инструментов	РП	Единица	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	-	-	Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Челябинской области
2.7.	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	ФП	Процент	90,0000	31.12.2019	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	93,5000
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов
2.1.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,5000
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,0000
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,0000
2.5.	Доля образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных контейнерным сбором	РП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	96,0000
2.6.	Количество программных инструментов	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
2.7.	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000

4. Результаты регионального проекта

N п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	МЛН Т	0,0000	31.12.2018	-	0,0548	0,0548	0,0548	0,0548	0,0548	0,1348	-	0,1348	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 6,5%	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	МЛН Т	0,0000	31.12.2018	-	0,0100	0,0100	0,3100	0,6750	0,7950	1,0450	-	1,0450	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 50%	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3	Образующиеся в жилом фонде ТКО, обеспечены контейнерным сбором. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	77,8000	31.12.2018	-	-	87,0000	93,0000	96,0000	99,0000	100,0000	-	-	Обеспеченность контейнерным сбором, образующихся в жилом фонде ТКО к 2024 году достигнет 100%	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4	Актуализированы данные электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2019	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	-	-	Актуализация данных электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, реализована с применением программных инструментов по сбору исходных данных (количество контейнерных площадок с территориальной привязкой, объем накопления и вывоза ТКО, объем образования вторсырья и другое)	Приобретение товаров, работ, услуг
1.5	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	ПРОЦ	0,0000	31.12.2019	-	-	90,0000	-	-	-	-	-	-	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)
2.1	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	-	шт	0,0000	01.01.2021	-	-	-	593,0000	0,0000	-	-	-	-	100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации)	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2.2	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	-	ЕД	0,0000	01.01.2021	-	-	-	274,0000	-	-	-	-	-	Отражает ситуацию по приобретенным контейнерам для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Челябинской области.	Приобретение товаров, работ, услуг

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)
1.1	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	0,00	0,00	11 555,73	0,00	0,00	0,00	11 555,73
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	11 555,73	0,00	0,00	0,00	11 555,73
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	11 555,73	0,00	0,00	0,00	11 555,73
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	11 555,73	0,00	0,00	0,00	11 555,73
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	11 555,73	0,00	0,00	0,00	11 555,73
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	11 555,73	0,00	0,00	0,00	11 555,73
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	0,00	0,00	4 537,77	0,00	0,00	0,00	4 537,77
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	4 537,77	0,00	0,00	0,00	4 537,77
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	4 537,77	0,00	0,00	0,00	4 537,77
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	4 537,77	0,00	0,00	0,00	4 537,77
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	4 537,77	0,00	0,00	0,00	4 537,77
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	4 537,77	0,00	0,00	0,00	4 537,77
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов
2.1	Образующиеся в жилом фонде ТКО, обеспечены контейнерным сбором	106 316,21	159 180,72	106 792,93	0,00	0,00	0,00	372 289,86
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	106 316,21	159 180,72	106 792,93	0,00	0,00	0,00	372 289,86
2.1.1.1.	бюджет субъекта	99 231,53	96 729,98	95 000,00	0,00	0,00	0,00	290 961,51
2.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	99 231,53	96 729,98	95 000,00	0,00	0,00	0,00	290 961,51
2.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	99 231,53	96 729,98	95 000,00	0,00	0,00	0,00	290 961,51
2.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	106 316,21	159 180,72	106 792,93	0,00	0,00	0,00	372 289,86
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов	25 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314,66
2.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	25 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314,66
2.3.1.1.	бюджет субъекта	25 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314,66
2.3.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	4 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,66
2.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	213 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	213 741,70
2.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	213 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	213 741,70
2.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	213 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	213 741,70
2.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Актуализированы данные электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	300,00	300,00	595,00	600,00	600,00	600,00	2 995,00
2.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	300,00	300,00	595,00	600,00	600,00	600,00	2 995,00
2.5.1.1.	бюджет субъекта	300,00	300,00	595,00	600,00	600,00	600,00	2 995,00
2.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		131 930,87	373 222,42	123 481,43	600,00	600,00	600,00	630 434,72
консолидированный бюджет субъекта		131 930,87	373 222,42	123 481,43	600,00	600,00	600,00	630 434,72
Российской Федерации, из них: Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
в 2022 году

N п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)
1.1.	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов
2.1.	Образующиеся в жилом фонде ТКО, обеспечены контейнерным сбором	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Актуализированы данные электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00