Приложение N 1

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Бикинского
муниципального района
Хабаровского края"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края" за счет средств местного бюджета

N п/п	Наименование комплекса мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (тыс. рублей)
			всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Бюджет района	Отдел культуры	594 579,594	89 283,409	88 101,181	94 054,309	79 389,572	76 676,310	167 074,813
В том числе по соисполнителям:
	Бюджет района	Отдел культуры	171 934,979	14 746,941	15 769,130	17 933,999	14 209,929	13 675,957	95 599,023
	Бюджет района	МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева"	24 062,045	4 075,608	4 369,362	3 802,102	3 685,289	3 546,414	4 583,270
	Бюджет района	МБУ "ЦРБ"	81 771,425	13 407,563	13 570,864	14 347,748	13 439,993	13 161,447	13 843,810
	Бюджет района	МБУ "РДК"	114 591,834	20 888,552	20 721,149	20 876,087	17 296,038	16 633,328	18 176,680
	Бюджет района	МБУ "КДЦ "Октябрь"	60 283,718	10 695,968	9 504,414	10 821,591	9 452,938	9 145,707	10 663,100
	Бюджет района	МБУ "ПКиО"	19 936,729	3 313,197	3 562,180	4 418,258	2 793,321	2 698,993	3 150,780
	Бюджет района	МБОУ ДО "ДШИ" г. Бикин	97 068,992	17 663,042	16222,181	17 785,884	14 620,730	14 061,750	16 715,405
	Бюджет района	МБОУ ДО "ДШИ" с. Лермонтовка	24 929,872	4 492,538	4 381,901	4 068,640	3 891,334	3 752,714	4 342,745
В том числе по мероприятиям:
1.	Музейное обслуживание всего	МБУ "Краеведческий музей им.Н.1 . Евсеева"	24 042,045	4 075,608	4 369,362	3 802,102	3 685,289	3 546,414	4 563,270
В том числе по мероприятиям:
1.1.	оказание услуги по муниципальному заданию		23 209,575	4 057,928	4 269,362	3 787,852	3 585,289	3 321,144	4 188,000
в том числе: организация и проведение мероприятий			90,000		10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1.2.	развитие материально-технической базы		117,680	17,680					100,000
1.3.	проведение текущих и капитальных ремонтов		450,540					225,270	225,270
1.4.	техническое оснащение музея		264,250		100,000	14,250	100,000		50,000
2.	Библиотечное обслуживание	всего	81 771,425	13 407,563	13 570,864	14 347,748	13 439,993	13 161,447	13 843,810
В том числе по мероприятиям:
2.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	МБУ "ЦРБ"	47 733,051	8 382,208	8 475,667	7 832,290	7 391,721	6 993,175	8 657,990
в том числе: организация и проведение мероприятий			50,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.2.	развитие материально-технической базы в т. ч. приобретение библиотечного обор-я		112,120	12,120				50,000	50,000
2.3.	комплектование книжных фондов библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых)		3 525,200	25,000	14,040	1 400,000	1 000,000	1 000,000	86,160
2.4.	проведение текущих и капитальных ремонтов		256,670		256,670
2.5.	оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий		30 004,384	4 988,235	4 824,487	5 1 15,458	5 048,272	5 048,272	4 979,660
2.6.	подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		140,000					70,000	70,000
3.	Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения	всего	185 841,558	34 897,717	33 787,743	35 065,213	28 242,297	27 178,028	26 670,560
		МБУ "РДК"	112 151,934	20 888,552	20 721,149	20 776,187	17 296,038	16 633,328	15 836,680
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	54 252,895	10 695,968	9 504,414	9 870,768	8 152,938	7 845,707	8 183,100
		МБУ "ПКиО"	19 436,729	3 313,197	3 562,180	4 418,258	2 793,321	2 698,993	2 650,780
В том числе по мероприятиям:			0,000
3.1.	всего		181 177,740	33 242,146	33 154,843	32 805,036	28 215,207	27 169,948	26 590,560
	оказание услуги по муниципальному заданию	МБУ "РДК"	110 855,878	20 276,843	20 621,149	20 307,010	17 268,948	16 625,248	15 756,680
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	53 145,533	9 761,506	9331,514	9 870,768	8 152,938	7 845,707	8 183,100
		МБУ "ПКиО"	17 176,329	3 203,797	3 202,180	2 627,258	2 793,321	2 698,993	2 650,780
	всего		580,000	0,000	90,000	70,000	80,000	170,000	170,000
в том числе: организация и		МБУ "РДК"	320,000		50,000	30,000	40,000	100,000	100,000
проведение мероприятий		МБУ "КДЦ "Октябрь"	140,000		20,000	20,000	20,000	40,000	40,000
		МБУ "ПКиО"	120,000		20,000	20,000	20,000	30,000	30,000
3.2.	всего		188,570	153,400	0,000	0,000	27,090	8,080	0,000
	развитие материально-технической базы учреждений	МБУ "РДК"	79,170	44,000			27,090	8,080
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	0,000
		МБУ "ПКиО"	109,400	109,400
3.3.	всего		3 547,539	934,462	272,900	2 260,177	0,000	0,000	80,000
	проведение текущих ремонтов	МБУ "РДК"	649,177		100,000	469,177			80,000
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	1 107,362	934,462	172,900
		МБУ "ПКиО"	1 791,000			1 791,000
3.4.	всего		927,709	567,709	360,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	прочие мероприятия	МБУ "РДК"	567,709	567,709
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	0,000
		МБУ "ПКиО"	360,000		360,000
4.	Дополнительное образование в сфере культуры	всего	121 998,864	22 155,580	20 604,082	21 854,524	18 512,064	17 814,464	21 058,150
		"ДШИ" г. Бикин	97 068,992	17 663,042	16 222,181	17 785,884	14 620,730	14 061,750	16 715,405
		"ДШИ" с. Лермонтовка	24 929,872	4 492,538	4 381,901	4 068,640	3 891,334	3 752,714	4 342,745
В том числе по мероприятиям:			0,000
4.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	всего	120 896,394	21 805,580	20 604,082	21 812,694	18 512,064	17 789,464	20 372,510
		"ДШИ" г. Бикин	96 126,777	17 313,042	16222,181	17 744,054	14 620,730	14 061,750	16 165,020
		"ДШИ" с. Лермонтовка	24 769,617	4 492,538	4 381,901	4 068,640	3 891,334	3 727,714	4 207,490
4.2.	развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных	всего	91,830		0,000	41,830	0,000	25,000	25,000
		"ДШИ" г. Бикин	41,830			41,830
	инструментов и прочего оборудования)	"ДШИ" с. Лермонтовка	50,000					25,000	25,000
4.3.	проведение текущего и капитального ремонта	всего	1 010,640	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	660,640
		"ДШИ" г. Бикин	900,385	350,000					550,385
		"ДШИ" с. Лермонтовка	110,255						110,255
5.	Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	всего	90 342,146	14 746,941	15 769,130	17 933,999	14 209,929	13 675,957	14 006,190
В том числе по мероприятиям:
5.1.	повышение заработной платы работникам культуры	Отдел культуры	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.2.	повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования		ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.3.	техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета учреждений		90 043,820	14 706,941	15 729,130	17 865,673	14 169,929	13 635,957	13 936,190
	Расходы на техническое обслуживание		53 629,251	8 695,292	9 424,001	10 462,137	8 563,223	8 240,531	8 244,067
	Расходы на бухгалтерское обслуживание		36 414,569	6 011,649	6 305,129	7 403,536	5 606,706	5 395,426	5 692,123
5.4.	повышение заработной платы работникам культуры сельских поселений		0,000
5.5.	поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, находящихся на территории сельских поселений, мероприятия по развитию и укреплению материально - технической базы		58,326			28,326			30,000
5.6.	стипендии одаренным детям		240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
6.	Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры	Всего:	110,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	90,000
		МБУ КДЦ "Октябрь"	50,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	30,000
		МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева"	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000
		МБУ "РДК"	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000
6.1.	организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры	Всего:	110,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	90,000
	Народное гуляние "Тайны купальской ночи"	МБУ "РДК"	10,000						10,000
	Фестиваль национальной кухни "Пироги России"		30,000						30,000
	Кладовая солнца	МБУ "РДК"	50,000			20,000			30,000
	Ночь в музее	МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева"	20,000						20,000
7.	Формирование современной городской среды на территории учреждений культуры	Всего	8 131,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 131,833
7.1.	Благоустройство общественной территории учреждений культуры	отдел культуры	8 131,833						8 131,833
8.	Создание условий для эффективной деятельности СОНКО	Всего:	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000
8.1.	Оказание информационно-консультативной поддержки	отдел культуры	5,000						5,000
8.2.	Предоставление субсидий, грантов СОНКО для реализации социально значимых мероприятий и проектов в сфере "Культура"	отдел культуры	10,000						10,000
8.3.	Содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности	отдел культуры	20,000						20,000
9.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Всего:	82 306,723	0,000	0,000	1 030,723	1 300,000	1 300,000	78 676,000
9.1.	изготовление ПСД	МБУ КДЦ "Октябрь"	930,823			930,823
9.2.	строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка	отдел культуры	73 426,000						73 426,000
9.3.	проведение капитальных ремонтов	всего	7 949,900	0,000	0,000	99,900	1 300,000	1 300,000	5 250,000
		отдел культуры	2 399,900			99,900			2 300,000
		МБУ "ПКиО"	500,000						500,000
		МБУ КДЦ "Октябрь"	5 050,000				1 300,000	1 300,000	2 450,000