Приложение N 2

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры Бикинского
муниципального района
Хабаровского края"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района и внебюджетных средств муниципальной программы "Развитие культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего расходов	Всего	734 372,342	106941,049	115751,651	130126,689	99 809,002	96 734,560	185 009,391
		Краевой бюджет	139 792,748	17 657,640	27 650,470	36 072,380	20 419,430	20 058,250	17 934,578
		Бюджет района	594 579,594	89 283,409	88 101,181	94 054,309	79 389,572	76 676,310	167 074,813
1.	Музейное обслуживание	Всего	33 125,714	5 190,638	5 534,052	6 521,492	5 039,089	4 900,214	5 940,229
		Краевой бюджет	9 083,669	1 115,030	1 164,690	2 719,390	1 353,800	1 353,800	1 376,959
		Бюджет района	24 042,045	4 075,608	4 369,362	3 802,102	3 685,289	3 546,414	4 563,270
1.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	30 882,824	5 172,958	5 434,052	5 096,822	4 939,089	4 674,944	5 564,959
		Краевой бюджет	7 673,249	1 115,030	1 164,690	1 308,970	1 353,800	1 353,800	1 376,959
		Бюджет района	23 209,575	4 057,928	4 269,362	3 787,852	3 585,289	3 321,144	4 188,000
в том числе: организация и проведение мероприятий		Всего	90,000	0,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	90,000		10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1.2.	развитие материально-технической базы	Всего	117,680	17,680	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	117,680	17,680	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
1.3.	проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	450,540	0,000	0,000	0,000	0,000	225,270	225,270
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	450,540		0,000	0,000	0,000	225,270	225,270
1.4.	техническое оснащение музея	Всего	1 674,670	0,000	100,000	1 424,670	100,000	0,000	50,000
		Краевой бюджет	1 410,420			1 410,420
		Бюджет района	264,250		100,000	14,250	100,000	0,000	50,000
2.	Библиотечное обслуживание	Всего	115 222,325	17 578,547	27 794,631	18 880,795	17 658,917	17 380,371	15 929,064
		Краевой бюджет	33 450,900	4 170,984	14 223,767	4 533,047	4 218,924	4 218,924	2 085,254
		Бюджет района	81 771,425	13 407,563	13 570,864	14 347,748	13 439,993	13 161,447	13 843,810
2.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	65 785,947	11 463,698	11 677,110	11 367,743	10 847,781	10 449,235	9 980,380
		Краевой бюджет	18 052,896	3 081,490	3 201,443	3 535,453	3 456,060	3 456,060	1 322,390
		Бюджет района	47 733,051	8 382,208	8 475,667	7 832,290	7 391,721	6 993,175	8 657,990
	в том числе: организация и проведение мероприятий	Всего	50,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	50,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.2.	развитие материально-технической базы в т.ч. приобретение библиотечного обор-я	Всего	10 112,120	12,120	10 000,000	0,000	0,000	50,000	50,000
		Краевой бюджет	10 000,000		10 000,000
		Бюджет района	112,120	12,120	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000
2.3.	комплектование библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых)	Всего	4 111,290	351,630	273,500	1 400,000	1 000,000	1 000,000	86,160
		Краевой бюджет	586,090	326,630	259,460
		Бюджет района	3 525,200	25,000	14,040	1 400,000	1 000,000	1 000,000	86,160
2.4.	проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	256,670	0,000	256,670	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	256,670	0,000	256,670	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.	оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий	Всего	34 816,298	5 751,099	5 587,351	6 113,052	5 811,136	5 811,136	5 742,524
		Краевой бюджет	4811,914	762,864	762,864	997,594	762,864	762,864	762,864
		Бюджет района	30 004,384	4 988,235	4 824,487	5 115,458	5 048,272	5 048,272	4 979,660
2.6.	подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Всего	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000
3.	Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения	Всего	248 923,769	43 995,160	43 367,591	45 661,301	39 843,038	38 417,589	37 639,090
		Краевой бюджет	63 082,211	9 097,443	9 579,848	10 596,088	11 600,741	11 239,561	10 968,530
		Бюджет района	185 841,558	34 897,717	33 787,743	35 065,213	28 242,297	27 178,028	26 670,560
3.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	243 461,671	42 339,589	42 634,691	43 371,124	39 301,218	38 255,959	37 559,090
		Краевой бюджет	62 283,931	9 097,443	9 479,848	10 566,088	11 086,011	11 086,011	10 968,530
		Бюджет района	181 177,740	33 242,146	33 154,843	32 805,036	28 215,207	27 169,948	26 590,560
в том числе организация и проведение мероприятий:		Всего	580,000	0,000	90,000	70,000	80,000	170,000	170,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	580,000	0,000	90,000	70,000	80,000	170,000	170,000
3.2.	развитие материально-технической базы учреждений	Всего	986,850	153,400	100,000	30,000	541,820	161,630	0,000
		Краевой бюджет	798,280		100,000	30,000	514,730	153,550
		Бюджет района	188,570	153,400	0,000	0,000	27,090	8,080	0,000
3,3,	проведение текущих ремонтов	Всего	3 547,539	934,462	272,900	2 260,177	0,000	0,000	80,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	3 547,539	934,462	272,900	2 260,177	0,000	0,000	80,000
3.4.	прочие мероприятия	Всего	927,709	567,709	360,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	927,709	567,709	360,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Дополнительное образование в сфере культуры	Всего	136 747,854	23 638,580	22 045,852	28 116,064	20 280,334	19 582,734	23 084,290
		Краевой бюджет	14 748,990	1 483,000	1 441,770	6 261,540	1 768,270	1 768,270	2 026,140
		Бюджет района	121 998,864	22 155,580	20 604,082	21 854,524	18 512,064	17 814,464	21 058,150
4.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	130 888,214	23 248,580	22 045,852	23 357,064	20 280,334	19 557,734	22 398,650
		Краевой бюджет	9 991,820	1 443,000	1 441,770	1 544,370	1 768,270	1 768,270	2 026,140
		Бюджет района	120 896,394	21 805,580	20 604,082	21 812,694	18 512,064	17 789,464	20 372,510
4.2.	развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования)	Всего	4 849,000	40,000	0,000	4 759,000	0,000	25,000	25,000
		Краевой бюджет	4 757,170	40,000		4 717,170
		Бюджет района	91,830	0,000	0,000	41,830	0,000	25,000	25,000
4.3.	проведение текущего и капитального ремонта	Всего	1 010,640	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	660,640
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	1 010,640	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	660,640
5.	Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	Всего	99 833,794	16 538,124	17 009,525	19 960,984	15 687,624	15 153,652	15 483,885
		Краевой бюджет	9 491,648	1 791,183	1 240,395	2 026,985	1 477,695	1 477,695	1 477,695
		Бюджет района	90 342,146	14 746,941	15 769,130	17 933,999	14 209,929	13 675,957	14 006,190
5.1.	повышение заработной платы работникам культуры	Всего	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Краевой бюджет	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Бюджет района	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.2.	повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования	Всего	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Краевой бюджет	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Бюджет района	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.3.	техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета учреждений	Всего	90 043,820	14 706,941	15 729,130	17 865,673	14 169,929	13 635,957	13 936,190
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	90 043,820	14 706,941	15 729,130	17 865,673	14 169,929	13 635,957	13 936,190
	Расходы на техническое обслуживание	Всего	53 629,251	8 695,292	9 424,001	10 462,137	8 563,223	8 240,531	8 244,067
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	53 629,251	8 695,292	9 424,001	10 462,137	8 563,223	8 240,531	8 244,067
	Расходы на бухгалтерское обслуживание	Всего	36 414,569	6 011,649	6 305,129	7 403,536	5 606,706	5 395,426	5 692,123
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	36 414,569	6 011,649	6 305,129	7 403,536	5 606,706	5 395,426	5 692,123
5.4.	повышение заработной платы работникам культуры сельских поселений	Всего	8 953,458	1 791,183	1 240,395	1 488,795	1 477,695	1 477,695	1 477,695
		Краевой бюджет	8 953,458	1 791,183	1 240,395	1 488,795	1 477,695	1 477,695	1 477,695
		Бюджет района	0,000
5.5.	поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, находящихся на территории сельских поселений, мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	Всего	596,516	0,000	0,000	566,516	0,000	0,000	30,000
		Краевой бюджет	538,190			538,190
		Бюджет района	58,326	0,000	0,000	28,326	0,000	0,000	30,000
5.6.	стипендии одаренным детям	Всего	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
6.	Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры	Всего	156,670	0,000	0,000	66,670	0,000	0,000	90,000
		Краевой бюджет	46,670	0,000	0,000	46,670	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	110,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	90,000
6.1.	организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры	Всего	156,670	0,000	0,000	66,670	0,000	0,000	90,000
		Краевой бюджет	46,670			46,670
		Бюджет района	110,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	90,000
7.	Формирование современной городской среды на территории учреждений культуры	Всего	8 131,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 131,833
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	8 131,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 131,833
7.1.	Благоустройство общественной территории учреждений культуры	Всего	8 131,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 131,833
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	8 131,833	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8 131,833
8.	Создание условий для эффективной деятельности СОНКО	Всего	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000
8.1.	Оказание информационно-консультативной поддержки	Всего	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
8.2.	Предоставление субсидий, грантов СОНКО для проведение капитальных ремонтов реализации социально-значимых мероприятий и проектов в сфере "Культура"	Всего	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
8.3.	Содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности	Всего	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000
9.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Всего	92 195,383	0,000	0,000	10 919,383	1 300,000	1 300,000	78 676,000
		Краевой бюджет	9 888,660	0,000	0,000	9 888,660	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	82 306,723	0,000	0,000	1 030,723	1 300,000	1 300,000	78 676,000
9.1.	изготовление ПСД	Всего	930,823	0,000	0,000	930,823	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	930,823	0,000	0,000	930,823	0,000	0,000	0,000
9.2.	строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка	Всего	73 426,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73 426,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	73 426,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73 426,000
9.3.	проведение капитальных ремонтов	Всего	17 838,560	0,000	0,000	9 988,560	1 300,000	1 300,000	5 250,000
		Краевой бюджет	9 888,660			9 888,660
		Бюджет района	7 949,900	0,000	0,000	99,900	1 300,000	1 300,000	5 250,000