Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 февраля 2023 г. N 244 "Об утверждении бюджетного прогноза города Когалыма на долгосрочный период до 2028 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Бюджетный прогноз города Когалыма на долгосрочный период до 2028 года
- Приложение 2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Когалыма на период их действия, прогноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности
Приложение 2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Когалыма на период их действия, прогноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности
Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено. - Постановление администрации г. Когалыма от 12 февраля 2024 г. N 291
Приложение 2
к бюджетному прогнозу города Когалыма
на долгосрочный период до 2028 года
Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ города Когалыма на период их действия, прогноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности
С изменениями и дополнениями от:
12 февраля 2024 г.
тыс. руб.
|
N |
Показатели |
2022 год (исполнено) |
2023 год (уточненный план N 298-ГД от 12.09.2023) |
Плановый период |
||||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
|
1. |
Расходы на реализацию муниципальных программ - всего, |
5 960 430,3 |
8 395 184,5 |
6 599 277,0 |
5 522 857,8 |
5 523 018,2 |
4 964 781,8 |
4 964 781,8 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
78 319,3 |
253 377,0 |
312 311,1 |
83 451,8 |
75 849,3 |
89 294,9 |
89 294,9 |
||||||
|
|
Окружной бюджет |
2 650 394,8 |
3 985 698,2 |
3 224 908,1 |
2 590 148,2 |
2 591 185,2 |
2 322 604,9 |
2 322 604,9 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
3 231 716,2 |
4 156 109,3 |
3 062 057,8 |
2 849 257,8 |
2 855 983,7 |
2 552 882,0 |
2 552 882,0 |
||||||
|
1.1. |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме", всего |
3 082 936,7 |
4 009 744,5 |
4 013 959,5 |
3 197 296,3 |
3 205 013,6 |
2 986 946,7 |
2 986 946,7 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
67 450,5 |
232 030,9 |
296 796,0 |
72 512,1 |
66 983,9 |
72 689,1 |
72 689,1 |
||||||
|
|
Окружной бюджет |
2 234 340,4 |
2 898 541,8 |
2 852 273,3 |
2 470 114,7 |
2 475 314,9 |
2 196 883,1 |
2 196 883,1 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
781 145,8 |
879 171,8 |
864 890,2 |
654 669,5 |
662 714,8 |
717 374,5 |
717 374,5 |
||||||
|
1.2. |
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме", всего |
223 171,5 |
233 793,9 |
183 393,5 |
183 705,8 |
183 924,8 |
191 665,9 |
191 665,9 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
844,0 |
992,2 |
1 587,5 |
1 425,0 |
1 353,9 |
992,2 |
992,2 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
222 327,5 |
232 801,7 |
181 806,0 |
182 280,8 |
182 570,9 |
190 673,7 |
190 673,7 |
||||||
|
1.3. |
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме", всего |
104 112,9 |
83 898,9 |
72 264,4 |
26 000,0 |
26 000,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
5 217,2 |
5 175,6 |
4 870,8 |
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
11 964,1 |
9 897,0 |
7 641,9 |
|
|
|
|
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
86 931,6 |
68 826,3 |
59 751,7 |
26 000,0 |
26 000,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
||||||
|
1.4. |
Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма", всего |
335 610,4 |
385 706,8 |
461 724,9 |
463 609,8 |
464 112,4 |
339 500,8 |
339 500,8 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
126,1 |
114,8 |
105,2 |
100,7 |
79,3 |
109,9 |
109,9 |
||||||
|
|
Окружной бюджет |
1 354,5 |
933,1 |
593,7 |
601,6 |
625,2 |
602,0 |
602,0 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
334 129,8 |
384 658,9 |
461 026,0 |
462 907,5 |
463 407,9 |
338 788,9 |
338 788,9 |
||||||
|
1.5. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме", всего |
341 998,2 |
352 326,6 |
363 306,6 |
376 158,8 |
377 004,2 |
334 218,4 |
334 218,4 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
17 360,2 |
10 718,8 |
9 952,9 |
14 578,5 |
14 578,5 |
16 759,9 |
16 759,9 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
324 638,0 |
341 607,8 |
353 353,7 |
361 580,3 |
362 425,7 |
317 458,5 |
317 458,5 |
||||||
|
1.6. |
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма", всего |
24 884,5 |
26 935,2 |
29 046,9 |
29 103,0 |
29 079,6 |
26 573,2 |
26 573,2 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
11 359,8 |
12 033,0 |
12 755,3 |
12 755,3 |
12 755,3 |
12 878,5 |
12 878,5 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
13 524,7 |
14 902,2 |
16 291,6 |
16 347,7 |
16 324,3 |
13 694,7 |
13 694,7 |
||||||
|
1.7. |
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме", всего |
6 338,3 |
25 705,2 |
1 426,5 |
1 426,7 |
1 426,7 |
3 872,0 |
3 872,0 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
1 932,7 |
1 842,3 |
476,5 |
476,7 |
476,7 |
1 357,8 |
1 357,8 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
4 405,6 |
23 862,9 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
2 514,2 |
2 514,2 |
||||||
|
1.8. |
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме", всего |
419 346,3 |
1 090 399,4 |
180 824,2 |
188 456,2 |
187 064,2 |
148 869,1 |
148 869,1 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
280,6 |
10 337,4 |
4 435,6 |
4 523,1 |
2 417,0 |
10 260,1 |
10 260,1 |
||||||
|
|
Окружной бюджет |
206 974,5 |
886 802,6 |
62 338,0 |
67 048,3 |
67 835,8 |
67 758,2 |
67 758,2 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
212 091,2 |
193 259,4 |
114 050,6 |
116 884,8 |
116 811,4 |
70 850,8 |
70 850,8 |
||||||
|
1.9. |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме", всего |
355 873,8 |
588 088,4 |
61 443,8 |
4 738,4 |
460,9 |
10 943,9 |
10 943,9 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
98 425,8 |
23 046,0 |
46 392,4 |
3 422,0 |
0,0 |
8 386,4 |
8 386,4 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
257 448,0 |
565 042,4 |
15 051,4 |
1 316,4 |
460,9 |
2 557,5 |
2 557,5 |
||||||
|
1.10. |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме", всего |
19 351,1 |
32 276,1 |
31 072,3 |
31 309,6 |
31 351,0 |
29 991,0 |
29 991,0 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
5,1 |
7,1 |
2,8 |
4,6 |
57,8 |
0,8 |
0,8 |
||||||
|
|
Окружной бюджет |
3 905,2 |
14 286,4 |
12 699,6 |
12 700,1 |
12 699,6 |
12 447,7 |
12 447,7 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
15 440,8 |
17 982,6 |
18 369,9 |
18 604,9 |
18 593,6 |
17 542,5 |
17 542,5 |
||||||
|
1.11. |
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма", всего |
46 445,1 |
107 380,2 |
49 017,5 |
49 662,7 |
50 270,7 |
46 828,1 |
46 828,1 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
46 445,1 |
107 380,2 |
49 017,5 |
49 662,7 |
50 270,7 |
46 828,1 |
46 828,1 |
||||||
|
1.12. |
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма", всего |
128,1 |
3 707,1 |
159,9 |
160,1 |
160,1 |
134,5 |
134,5 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
128,1 |
151,6 |
159,9 |
160,1 |
160,1 |
134,5 |
134,5 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
|
3 555,5 |
|
|
|
|
|
||||||
|
1.13. |
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым", всего |
53 827,7 |
62 379,0 |
64 603,6 |
66 193,8 |
64 680,2 |
55 620,4 |
55 620,4 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
50 198,7 |
2 785,6 |
4 297,6 |
4 297,6 |
2 816,9 |
2 785,6 |
2 785,6 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
3 629,0 |
59 593,4 |
60 306,0 |
61 896,2 |
61 863,3 |
52 834,8 |
52 834,8 |
||||||
|
1.14. |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма", всего |
327 431,6 |
666 357,8 |
488 581,3 |
292 787,8 |
290 084,4 |
222 977,1 |
222 977,1 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
|
120 915,3 |
210 752,1 |
|
|
|
|
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
327 431,6 |
545 442,5 |
277 829,2 |
292 787,8 |
290 084,4 |
222 977,1 |
222 977,1 |
||||||
|
1.15. |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме", всего |
43 753,2 |
52 009,2 |
55 431,3 |
56 971,0 |
57 014,4 |
48 172,7 |
48 172,7 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
43 753,2 |
52 009,2 |
55 431,3 |
56 971,0 |
57 014,4 |
48 172,7 |
48 172,7 |
||||||
|
1.16. |
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма", всего |
29 066,9 |
47 465,1 |
52 174,6 |
53 252,3 |
53 219,7 |
45 639,6 |
45 639,6 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
29 066,9 |
47 465,1 |
52 174,6 |
53 252,3 |
53 219,7 |
45 639,6 |
45 639,6 |
||||||
|
1.17. |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма", всего |
371 912,1 |
480 854,2 |
331 880,3 |
340 390,4 |
340 807,5 |
319 456,0 |
319 456,0 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
|
144,6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
371 912,1 |
480 709,6 |
331 880,3 |
340 390,4 |
340 807,5 |
319 456,0 |
319 456,0 |
||||||
|
1.18. |
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме", всего |
801,2 |
445,5 |
1 097,5 |
445,5 |
445,5 |
445,5 |
445,5 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
106,7 |
|
195,6 |
|
|
|
|
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
694,5 |
445,5 |
901,9 |
445,5 |
445,5 |
445,5 |
445,5 |
||||||
|
1.19. |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме", всего |
115 416,5 |
145 711,3 |
157 868,4 |
161 189,6 |
160 898,3 |
136 926,9 |
136 926,9 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
5 239,9 |
5 711,1 |
6 100,7 |
6 311,3 |
6 311,3 |
6 235,0 |
6 235,0 |
||||||
|
|
Окружной бюджет |
1 317,0 |
2 608,0 |
2 791,8 |
2 568,3 |
2 568,3 |
1 619,0 |
1 619,0 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
108 859,6 |
137 392,2 |
148 975,9 |
152 310,0 |
152 018,7 |
129 072,9 |
129 072,9 |
||||||
|
1.20. |
Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма", всего |
58 024,1 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
56 752,7 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
1271,4 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. |
Непрограммные расходы бюджета города Когалыма, всего |
27 402,5 |
76 090,9 |
58 572,7 |
151 453,6 |
211 423,6 |
225 664,2 |
225 664,2 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Окружной бюджет |
103,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
27 299,5 |
76 090,9 |
58 572,7 |
151 453,6 |
211 423,6 |
225 664,2 |
225 664,2 |
||||||
|
|
Всего расходов |
5 987 832,7 |
8 471 275,3 |
6 657 849,7 |
5 674 311,4 |
5 734 441,8 |
5 190 446,0 |
5 190 446,0 |
||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Федеральный бюджет |
78 319,3 |
253 377,0 |
312 311,1 |
83 451,8 |
75 849,3 |
89 294,9 |
89 294,9 |
||||||
|
|
Окружной бюджет |
2 650 497,8 |
3 985 698,2 |
3 224 908,1 |
2 590 148,2 |
2 591 185,2 |
2 322 604,9 |
2 322 604,9 |
||||||
|
|
Бюджет города Когалыма |
3 259 015,6 |
4 232 200,1 |
3 120 630,5 |
3 000 711,4 |
3 067 407,3 |
2 778 546,2 |
2 778 546,2 |
||||||