Вход
- Главная
- Постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 октября 2023 г. N 261-п "О внесении изменений в инвестиционную программу АО "Сети" (ИНН 2903011092) "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
Постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 октября 2023 г. N 261-п "О внесении изменений в инвестиционную программу АО "Сети" (ИНН 2903011092) "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и подпунктом 21 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. N 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в инвестиционную программу АО "Сети" (ИНН 2903011092) "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы", утвержденную постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 29 октября 2018 г. N 122-п.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
|
Министр |
Д.Н. Поташев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 30 октября 2023 г. N 261-п
Изменения,
которые вносятся в инвестиционную программу АО "Сети" (ИНН 2903011092) "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
Разделы I-VIII изложить в следующей редакции:
"I. Паспорт инвестиционной программы АО "Сети" (ИНН 2903011092) "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения |
Акционерное общество "Сети" (АО "Сети") |
|
Местонахождение регулируемой организации |
164901, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 13, корп. 1. |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2019-2025 годы |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Заместитель директора по производству АО "Сети" Сергей Петрович Березин |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
Тел.: 8 (8818-52) 4-31-58, e-mail: berezin@oaoseti.ru |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49 |
|
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Петрович Поташев |
|
Дата утверждения инвестиционной программы |
29.10.2018 |
|
Должностное лицо, утвердившее корректировку инвестиционной программы |
Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Николаевич Поташев |
|
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы |
30.10.2023 |
|
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО "Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ", тел.: (8182) 49-41-49, e-mail: fomina@pdmtek.ru |
|
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу |
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
|
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу |
163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18 |
|
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу |
Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Елена Алексеевна Попова |
|
Дата согласования инвестиционной программы органом регулирования тарифов |
29.10.2018 |
|
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы |
Отдел регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплекса агентства по тарифам и ценам Архангельской области, тел.: 8 (8818) 68-17-73 |
|
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее корректировку инвестиционной программы |
Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Елена Алексеевна Попова |
|
Дата согласования корректировки инвестиционной программы органом регулирования тарифов |
20.07.2023 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация городского округа Архангельской области "Город Новодвинск" |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 1 |
|
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
Глава городского округа Архангельской области "Город Новодвинск" Сергей Федорович Андреев |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
29.10.2018 |
|
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
Тел. (8818-52) 5-12-92, e-mail: e.kuznetsovskaya@novadmin.ru |
|
Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы |
Глава городского округа Архангельской области "Город Новодвинск" Сергей Федорович Андреев |
|
Дата согласования корректировки инвестиционной программы |
05.07.2023 |
II. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Сети" (ИНН 2903011092) "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
||||||||||||||||||||
|
Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего с учетом факта 2019-2022 гг, учтенного при тарифном регулировании |
Профинансировано к 2023 |
в т.ч. по годам |
Остаток финансирования |
в т.ч. за счет платы за подключение |
||||||||||||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
2019 план |
2019 факт АО "Сети" |
2020 план |
2020 факт АО "Сети" |
2021 план |
2021 факт АО "Сети" |
2022 план |
2022 факт АО "Сети" |
2019-2022 план |
2019-2022 факт АО "Сети" |
2019-2022 факт, учтенный при тарифном регулировании |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||
|
Всего по программе |
73 531,66 |
29 618,15 |
2 198,02 |
2 379,21 |
10 272,29 |
10 449,56 |
5 215,75 |
5 366,75 |
11 422,87 |
11 422,63 |
29 108,93 |
29 618,15 |
29 197,97 |
12 228,56 |
14 552,77 |
17 552,36 |
44 333,69 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого в сфере водоснабжения |
70 627,76 |
26 394,62 |
905,01 |
1 005,56 |
8 661,40 |
8 599,68 |
5 215,75 |
5 366,75 |
11 422,87 |
11 422,63 |
26 205,03 |
26 394,62 |
26 294,07 |
12 228,56 |
14 552,77 |
17 552,36 |
44 333,69 |
0,00 |
|||||||||
|
Итого в сфере водоотведения |
2 903,90 |
3 223,53 |
1 293,01 |
1 373,65 |
1 610,89 |
1 849,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 903,90 |
3 223,53 |
2 903,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Мероприятия в сфере водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||
|
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: | |||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 2. Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов | |||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 2. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Реконструкция водопровода от врезки на ж/дом ул. Советов, д. 5А до врезки на ж/дом ул. Уборевича, д. 14 |
Снижение потерь питьевой воды при транспортировке, повышение качества услуг по водоснабжению потребителей |
Водопровод от врезки на ж/дом ул. Советов, 5А до врезки на ж/дом ул. Уборевича, 14 |
протяженность - L; диаметр - Ду |
L (км); Ду (мм) |
L = 0,104; Ду = 200 |
L = 0,104; Ду = 200 |
2020 |
2020 |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
Реконструкция водопровода по ул. 3-ей Пятилетки |
Снижение потерь питьевой воды при транспортировке, повышение качества услуг по водоснабжению потребителей |
Водопровод по ул. 3-ей Пятилетки |
протяженность - L; диаметр - Ду |
L (км); Ду (мм) |
L = 0,484; Ду = 300 |
L = 0,484; Ду = 300 |
2019 |
2020 |
6 205,01 |
6 305,56 |
905,01 |
1 005,56 |
5 300,00 |
5 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 205,01 |
6 305,56 |
6 205,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
Реконструкция разводящей сети водопровода по ул. Мельникова, ул. Советов, ул. Бумажников |
Снижение потерь питьевой воды при транспортировке, повышение качества услуг по водоснабжению потребителей, необходимость увеличения диаметра трубопровода |
Разводящая сеть водопровода по ул. Мельникова, ул. Советов, ул. Бумажников |
протяженность - L; диаметр - Ду |
L (км); Ду (мм) |
L = 0,340; Ду = 100 |
L = 0,340; Ду = 150 |
2021 |
2022 |
3 757,19 |
3 757,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 646,30 |
3 117,27 |
6 457,98 |
639,92 |
9 104,29 |
3 757,19 |
3 757,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
Реконструкция магистрального водопровода от АО "Архангельский ЦБК" до ВК-27 |
Снижение потерь питьевой воды при транспортировке, повышение качества услуг по водоснабжению потребителей |
Магистральный водопровод от АО "Архангельский ЦБК" до ВК-27 |
протяженность - L; диаметр - Ду |
L (км); Ду (мм) |
L = 1,0325; Ду = 400 |
L = 1,0325; Ду = 400 |
2022 |
2024 |
28 706,85 |
10 782,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 629,72 |
10 782,71 |
2 629,72 |
10 782,71 |
10 782,71 |
12 228,56 |
5 695,57 |
0,00 |
17 924,13 |
0,00 |
|
3.1.5 |
Реконструкция водопровода по ул. Двинская |
Снижение потерь питьевой воды при транспортировке, повышение качества услуг по водоснабжению потребителей |
Водопровод по ул. Двинская |
протяженность - L; диаметр - Ду |
L (км); Ду (мм) |
L = 0,400; Ду = 200; L = 0,125; Ду = 100 |
L = 0,400; Ду = 200; L = 0,125; Ду = 100 |
2020 |
2022 |
4 589,15 |
4 589,15 |
0,00 |
0,00 |
2 401,40 |
2 339,68 |
2 569,45 |
2 249,48 |
2 335,17 |
0,00 |
7 306,01 |
4 589,15 |
4 589,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
Реконструкция водопровода от ВК в районе жилого дома по ул. Мира, д. 1 до ВК в районе жилого дома по ул. Солнечная, д. 19 |
Снижение потерь питьевой воды при транспортировке, повышение качества услуг по водоснабжению потребителей |
Водопровод по ул. Мира |
протяженность - L; диаметр - Ду |
L (км); Ду (мм) |
L = 0,845; Ду = 160; L = 0,275; Ду = 110; L = 0,022; Ду = 63 |
L = 0,845; Ду = 160; L = 0,275; Ду = 110; L = 0,022; Ду = 63 |
2024 |
2025 |
26 409,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 857,20 |
17 552,36 |
26 409,56 |
0,00 |
|
Всего по группе 3. |
70 627,76 |
26 394,62 |
905,01 |
1 005,56 |
8 661,40 |
8 599,68 |
5 215,75 |
5 366,75 |
11 422,87 |
11 422,63 |
26 205,03 |
26 394,62 |
26 294,07 |
12 228,56 |
14 552,77 |
17 552,36 |
44 333,69 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 4. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 5. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Мероприятия в сфере водоотведения | |||||||||||||||||||||||||||
|
Группа 6. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов: | |||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 6. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 7. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов | |||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 7. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 8. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||||||||||||
|
8.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения | |||||||||||||||||||||||||||
|
8.1.1 |
Модернизация участков напорного коллектора КНС N 2 |
Восстановление работоспособности изношенных сетей системы водоотведения, повышение надёжности работы системы водоотведения, повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, снижение вероятности негативного воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций |
Участки напорного коллектора КНС N 2 |
протяженность - L; диаметр - Ду |
L (км); Ду (мм) |
L = 0,0376; Ду = 400 |
L = 0,0376; Ду = 400 |
2019 |
2019 |
1 293,01 |
1 612,64 |
1293,01 |
1373,65 |
0,00 |
238,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 293,01 |
1 612,64 |
1 293,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения | |||||||||||||||||||||||||||
|
8.2.1 |
Модернизация производственных помещений КНС N 1 |
Восстановление работоспособности изношенных строительных конструкций КНС N 1 системы водоотведения, повышение надёжности работы системы водоотведения, повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, снижение вероятности негативного воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций |
Производственные помещения КНС N 1 |
количество |
ед. |
1 |
1 |
2020 |
2020 |
1 610,89 |
1 610,89 |
0,00 |
0,00 |
1610,89 |
1610,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 610,89 |
1 610,89 |
1 610,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по группе 8. |
2 903,90 |
3 223,53 |
1 293,01 |
1 373,65 |
1 610,89 |
1 849,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 903,90 |
3 223,53 |
2 903,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 9. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 9. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
Группа 10. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по группе 10. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
III. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций инвестиционной программы АО "Сети" (ИНН 2903011092) "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Цель мероприятия |
|
1 |
Реконструкция водопровода от врезки на ж/дом ул. Советов, 5А до врезки на ж/дом ул. Уборевича, д. 14 |
2020 |
Замена трубопровода, находящегося в аварийном состоянии, позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций. |
|
2 |
Реконструкция водопровода по ул. 3-ей Пятилетки |
2019-2020 |
Замена трубопровода, находящегося в аварийном состоянии, позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций. |
|
3 |
Реконструкция разводящей сети водопровода по ул. Мельникова, ул. Советов, ул. Бумажников |
2021-2022 |
Замена трубопровода, находящегося в аварийном состоянии, позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций. |
|
4 |
Реконструкция магистрального водопровода от АО "Архангельский ЦБК" до ВК-27 |
2022-2024 |
Замена трубопровода, находящегося в аварийном состоянии, позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций. |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Двинская |
2020-2022 |
Замена трубопровода, находящегося в аварийном состоянии, позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций. |
|
6 |
Реконструкция водопровода от ВК в районе жилого дома по ул. Мира, д. 1 до ВК в районе жилого дома по ул. Солнечная, д. 19 |
2024-2025 |
Замена трубопровода, находящегося в аварийном состоянии, позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций. |
|
7 |
Модернизация производственных помещений КНС N 1 |
2020 |
Ремонт строительных конструкций станции, находящейся в аварийном состоянии, позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций, связанных с прекращением водоотведения и изливом хозфекальных стоков на поверхность |
|
8 |
Модернизация участков напорного коллектора КНС N 2 |
2019 |
Замена трубопровода, находящегося в аварийном состоянии, позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций, связанных с прекращением водоотведения и изливом хозфекальных стоков на поверхность |
IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционной программы АО "Сети" (ИНН 2903011092) "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
фактические значения |
Плановые значения |
|||||||
|
после реализации ИП |
в т.ч. по годам реализации |
||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
Показатели качества воды |
||||||||||
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
6,45 |
5,65 |
6,45 |
6,18 |
6,18 |
5,91 |
5,91 |
5,65 |
5,65 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
||||||||||
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,89 |
0,83 |
0,89 |
0,89 |
0,89 |
0,89 |
0,89 |
0,85 |
0,83 |
|
2.2 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
18,18 |
17,27 |
17,27 |
17,27 |
17,27 |
17,27 |
17,27 |
17,27 |
17,27 |
|
3 |
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
||||||||||
|
3.1 |
Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
7,32 |
7,17 |
7,32 |
7,32 |
7,32 |
7,29 |
7,29 |
7,20 |
7,17 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт.ч/ куб.м |
0,019 |
0,017 |
0,017 |
0,017 |
0,017 |
0,017 |
0,017 |
0,017 |
0,017 |
|
3.3 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/ куб.м |
0,165 |
0,144 |
0,144 |
0,144 |
0,144 |
0,144 |
0,144 |
0,144 |
0,144 |
|
4 |
Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
||||||||||
|
4.1 |
Износ объектов централизованных систем водоснабжения |
% |
77,00 |
70,42 |
76,81 |
75,94 |
75,94 |
75,94 |
74,38 |
71,77 |
70,42 |
|
4.2 |
Износ объектов централизованных систем водоотведения |
% |
80,00 |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
79,50 |
V. График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Сети" "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
ГАРАНТ:
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
3.1.1 Реконструкция водопровода от врезки на ж/дом ул. Советов, д. 5А до врезки на ж/дом ул. Уборевича, д. 14
|
N |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||
|
1 |
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками |
17.03.2020 |
30.04.2020 |
|
2 |
Поставка основного оборудования на объект |
01.05.2020 |
20.05.2020 |
|
3 |
Подготовка площадки строительства |
21.05.2020 |
31.05.2020 |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
01.06.2020 |
31.07.2020 |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
01.08.2020 |
07.08.2020 |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
08.08.2020 |
14.08.2020 |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
20.08.2020 |
28.08.2020 |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
29.08.2020 |
31.08.2020 |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
01.09.2020 |
15.09.2020 |
3.1.2. Реконструкция водопровода по ул. 3-ей Пятилетки
|
N |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||
|
1 |
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками |
17.03.2019 |
30.04.2020 |
|
2 |
Поставка основного оборудования на объект |
01.05.2019 |
20.05.2020 |
|
3 |
Подготовка площадки строительства |
21.05.2019 |
31.05.2020 |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
01.06.2019 |
31.07.2020 |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
01.08.2021 |
07.08.2020 |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
08.08.2021 |
14.08.2020 |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
20.08.2021 |
28.08.2020 |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
29.08.2021 |
31.08.2020 |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
01.09.2021 |
15.09.2020 |
3.1.3. Реконструкция разводящей сети водопровода по ул. Мельникова, ул. Советов, ул. Бумажников
|
N |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||
|
1 |
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками |
17.03.2021 |
30.04.2022 |
|
2 |
Поставка основного оборудования на объект |
01.05.2021 |
20.05.2022 |
|
3 |
Подготовка площадки строительства |
21.05.2021 |
31.05.2022 |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
01.06.2021 |
31.07.2022 |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
01.08.2022 |
07.08.2022 |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
08.08.2022 |
14.08.2022 |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
20.08.2022 |
28.08.2022 |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
29.08.2022 |
31.08.2022 |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
01.09.2022 |
15.09.2022 |
3.1.4. Реконструкция магистрального водопровода от АО "Архангельский ЦБК" до ВК-27
|
N |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||
|
1 |
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками |
17.03.2022 |
30.04.2024 |
|
2 |
Поставка основного оборудования на объект |
01.05.2022 |
20.05.2024 |
|
3 |
Подготовка площадки строительства |
21.05.2022 |
31.05.2024 |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
01.06.2022 |
31.07.2024 |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
01.08.2024 |
07.08.2024 |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
08.08.2024 |
14.08.2024 |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
29.08.2024 |
31.08.2024 |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
01.09.2024 |
15.09.2024 |
3.1.5. Реконструкция водопровода по ул. Двинская
|
N |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||
|
1 |
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками |
19.10.2020 |
30.04.2022 |
|
2 |
Поставка основного оборудования на объект |
02.11.2020 |
20.05.2022 |
|
3 |
Подготовка площадки строительства |
20.11.2020 |
31.05.2022 |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
22.11.2020 |
31.07.2022 |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
20.12.2020 |
07.08.2022 |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
22.12.2020 |
14.08.2022 |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
23.12.2020 |
28.08.2022 |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
24.12.2020 |
31.08.2022 |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
25.12.2020 |
15.09.2022 |
3.1.6. Реконструкция водопровода от ВК в районе жилого дома по ул. Мира, д. 1 до ВК в районе жилого дома по ул. Солнечная, д. 19
|
N |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||
|
1 |
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками |
17.03.2024 |
30.04.2025 |
|
2 |
Поставка основного оборудования на объект |
01.05.2024 |
20.05.2025 |
|
3 |
Подготовка площадки строительства |
21.05.2024 |
31.05.2025 |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
01.06.2024 |
31.07.2025 |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
01.08.2025 |
07.08.2025 |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
08.08.2025 |
14.08.2025 |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
20.08.2025 |
28.08.2025 |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
29.08.2025 |
31.08.2025 |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
01.09.2025 |
15.09.2025 |
ГАРАНТ:
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
3.1.1. Модернизация участков напорного коллектора КНС N 2
|
N |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||
|
1 |
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками |
17.03.2019 |
30.04.2019 |
|
2 |
Поставка основного оборудования на объект |
01.05.2019 |
20.05.2019 |
|
3 |
Подготовка площадки строительства |
21.05.2019 |
31.05.2019 |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
01.06.2019 |
31.07.2019 |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
01.08.2019 |
07.08.2019 |
|
6 |
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем |
08.08.2019 |
14.08.2019 |
|
7 |
Пуско-наладочные работы |
20.08.2019 |
28.08.2019 |
|
8 |
Комплексное опробование оборудования |
29.08.2019 |
31.08.2019 |
|
9 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
01.09.2019 |
15.09.2019 |
3.2.1. Модернизация производственных помещений КНС N 1
|
N |
Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы |
Выполнение (план) |
|
|
начало (дата) |
окончание (дата) |
||
|
1 |
Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками |
17.03.2020 |
30.04.2020 |
|
2 |
Поставка основного оборудования на объект |
01.05.2020 |
20.05.2020 |
|
3 |
Подготовка площадки строительства |
21.05.2020 |
31.05.2020 |
|
4 |
Монтаж основного оборудования и трубопроводов |
01.06.2020 |
31.07.2020 |
|
5 |
Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования |
01.08.2020 |
07.08.2020 |
|
6 |
Ввод объекта в эксплуатацию |
08.08.2020 |
20.08.2020 |
VI. Финансовый план реализации инвестиционной программы АО "Сети" "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
|
N п/п |
Показатель |
План 2019 год, тыс. рублей |
План 2020 год, тыс. рублей |
План 2021 год, тыс. рублей |
План 2022 год, тыс. рублей |
Итого за 2019-2022 годы |
План 2023 год, тыс. рублей |
План 2024 год, тыс. рублей |
План 2025 год, тыс. рублей |
Итого с учетом факта 2019-2022 годы, учтенного при тарифном регулировании, тыс. рублей |
||
|
План |
Факт АО "Сети" |
Факт, учтенный при тарифном регулировании |
||||||||||
|
1 |
Источники финансирования в сфере водоснабжения |
905,01 |
8 661,40 |
5 215,75 |
11 422,87 |
26 205,03 |
26 394,62 |
26 294,07 |
12 228,56 |
14 552,77 |
17 552,36 |
70 627,76 |
|
1.1 |
Собственные средства |
905,01 |
8 661,40 |
5 215,75 |
11 422,87 |
26 205,03 |
26 394,62 |
26 294,07 |
12 228,56 |
14 552,77 |
17 552,36 |
70 627,76 |
|
1.1.1 |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
4 876,86 |
943,42 |
6 978,29 |
12 798,57 |
12 887,61 |
12 887,61 |
8 007,44 |
9 152,07 |
11 681,46 |
41 728,58 |
|
1.1.2 |
в т.ч. от платы за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
в т.ч. амортизация |
905,01 |
3 784,54 |
4 272,33 |
4 444,58 |
13 406,46 |
13 507,01 |
13 406,46 |
4 221,12 |
5 400,70 |
5 870,90 |
28 899,18 |
|
1.2 |
Займы и кредиты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1 |
в т.ч. местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
в т.ч. региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Источники финансирования в сфере водоотведения |
1 293,01 |
1 610,89 |
0,00 |
0,00 |
2 903,90 |
3 223,53 |
2 903,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 903,90 |
|
2.1 |
Собственные средства |
1 293,01 |
1 610,89 |
0,00 |
0,00 |
2 903,90 |
3 223,53 |
2 903,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 903,90 |
|
2.1.1 |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.2 |
в т.ч. от платы за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.3 |
в т.ч. амортизация |
1 293,01 |
1 610,89 |
0,00 |
0,00 |
2 903,90 |
3 223,53 |
2 903,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 903,90 |
|
2.2 |
Займы и кредиты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Бюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
в т.ч. местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.2 |
в т.ч. региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по инвестиционной программе |
2 198,02 |
10 272,29 |
5 215,75 |
11 422,87 |
29 108,93 |
29 618,15 |
29 197,97 |
12 228,56 |
14 552,77 |
17 552,36 |
73 531,66 |
|
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
0,00 |
4 876,86 |
943,42 |
6 978,29 |
12 798,57 |
12 887,61 |
12 887,61 |
8 007,44 |
9 152,07 |
11 681,46 |
41 728,58 |
|
|
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
4 876,86 |
943,42 |
6 978,29 |
12 798,57 |
12 887,61 |
12 887,61 |
8 007,44 |
9 152,07 |
11 681,46 |
41 728,58 |
|
|
в т.ч. от платы за подключение |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
в т.ч. амортизация |
2 198,02 |
5 395,43 |
4 272,33 |
4 444,58 |
16 310,36 |
16 730,54 |
16 310,36 |
4 221,12 |
5 400,70 |
5 870,90 |
31 803,08 |
|
|
Бюджетное финансирование |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
в т.ч. местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
в т.ч. региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
VII. Расчет эффективности инвестирования денежных средств
Инвестиционной программой предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения города Новодвинска.
3.1.1. Реконструкция водопровода от врезки на жилой дом по ул. Советов, д. 5А до врезки на жилой дом по ул. Уборевича, д. 14. Планируемый период реализации мероприятия 2020 год. Расходы на реализацию данного мероприятия в результате торгово-закупочных процедур составляют 960,00 тыс. рублей (без НДС).
3.1.2. Реконструкция водопровода по ул. 3-ей Пятилетки. Планируемый период реализации мероприятия 2019-2020 годы. Расходы на реализацию данного мероприятия в результате торгово-закупочных процедур составляют 6 205,01 тыс. рублей (без НДС).
3.1.3 Реконструкция разводящей сети водопровода по ул. Мельникова, ул. Советов, ул. Бумажников. Планируемый период реализации мероприятия 2021-2023 годы. Мероприятие реализовано в 2022 году. Расходы на реализацию данного мероприятия составляют 3 757,19 тыс. рублей (без НДС).
3.1.4. Реконструкция магистрального водопровода от АО "Архангельский ЦБК" до ВК-27. Планируемый период реализации мероприятия 2022-2024 годы. Расходы на реализацию данного мероприятия составляют 28 706,85 тыс. рублей (без НДС).
3.1.5. Реконструкция водопровода по ул. Двинская. Планируемый период реализации мероприятия: 2020-2023 годы. Мероприятие реализовано в 2021 году. Расходы на реализацию данного мероприятия составляют 4 589,15 тыс. руб. (без НДС).
3.1.6. Реконструкция водопровода от ВК в районе жилого дома по ул. Мира, д. 1 до ВК в районе жилого дома по ул. Солнечная, д. 19. Планируемый период реализации мероприятия 2024-2025 годы. Расходы на реализацию данного мероприятия составят 26 409,56 тыс. рублей (без НДС).
В результате реализации вышеуказанных мероприятий планируется улучшение следующих показателей:
уровень потерь воды в части снижения доли потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 7,32 процентов в 2018 году до 7,17 процентов к 2025 году.
|
Показатель |
Ед. изм. |
Период реализации инвестиционной программы |
|||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
Затраты общества на приобретение воды | |||||||||
|
Плановый объем потерь воды |
тыс. куб.м. |
140,94 |
140,93 |
140,93 |
140,02 |
138,99 |
121,98 |
121,47 |
|
|
Плановый тариф покупки воды |
руб./куб.м |
22,45 |
24,03 |
26,97 |
28,03 |
79,86 |
80,27 |
84,88 |
|
|
Стоимость воды |
тыс. руб. |
3 164,10 |
3 386,55 |
3 800,88 |
3 924,76 |
11 099,74 |
9 791,34 |
10 310,37 |
|
|
Снижение потерь питьевой (холодной) воды при реализации инвестиционной программы | |||||||||
|
Объем снижения потерь воды при транспортировке |
% |
- |
0,12 |
0,12 |
0,15 |
0,15 |
0,17 |
0,21 |
|
|
куб.м. |
- |
2 250 |
2 250 |
3 157 |
3 157 |
20 007 |
20 819 |
||
|
Снижение затрат на потери питьевой (холодной) воды | |||||||||
|
Стоимость снижения затрат при снижении потерь воды |
тыс. руб. |
- |
54,07 |
60,68 |
88,49 |
252,12 |
1607,76 |
1768,37 |
|
качество питьевой воды в части снижения доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 6,45 процентов в 2018 году до 5,65 процентов к 2025 году;
надежность и бесперебойность водоснабжения в части количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год с 0,89 ед./км в 2018 году до 0,83 ед./км к 2025 году.
Достижение указанных показателей позволит повысить надежность и качество предоставляемых коммунальных услуг и обеспечит их соответствие требованиям действующих нормативов и стандартов.
Инвестиционной программой запланированы следующие мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения города Новодвинска.
8.1.1. Модернизация участков напорного коллектора КНС N 2. Планируемый период реализации мероприятия 2019 год. Расходы на реализацию данного мероприятия составляют 1 293,01 тыс. рублей (без НДС).
Модернизация участков напорного коллектора КНС N 2 позволит снизить уровне показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) с 18,18 ед./км до 17.27 ед./км и обеспечить восстановление работоспособности изношенных сетей системы водоотведения, повышение надежности работы системы водоотведения, повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, снижение вероятности негативного воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций.
8.2.1. Модернизация производственных помещений КНС N 1. Планируемый период реализации мероприятия 2020 год. Расходы на реализацию данного мероприятия составляют 1 610,89 тыс. рублей (без НДС).
Модернизация производственных помещений КНС N 1 обеспечит восстановление работоспособности изношенных строительных конструкций КНС N 1 системы водоотведения, повышение надежности работы системы водоотведения, повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, снижение вероятности негативного воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций.
По результатам анализа эффективности инвестирования средств в рамках инвестиционной программы установлено, что в целом комплекс мероприятий программы является затратным, то есть не предполагает получения прямого экономического эффекта и его реализация не предполагает быстрой окупаемости программы. Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит повысить надежность и качество предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Новодвинска.
VIII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы АО "Сети" "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерений |
Утверждено |
Прогноз по годам реализации инвестиционной программы |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
|
индекс эффективности операционных расходов |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индекс потребительских цен |
|
|
|
|
|
0,046 |
0,040 |
|
|
|
индекс количества активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
76 091,94 |
86 414,09 |
93 260,65 |
97 871,06 |
125 870,55 |
126 519,23 |
133 781,97 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
71 664,20 |
73 973,95 |
83 887,71 |
82 072,47 |
108 467,80 |
106 377,55 |
110 415,30 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
25 063,58 |
25 557,34 |
26 263,52 |
27 800,94 |
32 069,96 |
33 545,18 |
34 886,99 |
|
1.1.2 |
Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды |
тыс. руб. |
258,71 |
263,43 |
266,89 |
255,74 |
297,39 |
311,07 |
323,51 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
46 502,09 |
48 153,18 |
57 357,29 |
54 015,79 |
76 100,44 |
72 521,29 |
75 204,79 |
|
1.1.3.1 |
расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
тыс. руб. |
42 913,47 |
45 099,22 |
51 142,22 |
52 943,33 |
62 614,38 |
65 494,64 |
68 114,43 |
|
1.1.3.2 |
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных нормативов и (или) лимитов |
тыс. руб. |
1 016,54 |
869,54 |
1 127,80 |
1 007,77 |
1 161,07 |
1 214,48 |
1 263,06 |
|
1.1.3.3 |
расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи |
тыс. руб. |
0,57 |
0,58 |
0,26 |
0,26 |
1,37 |
1,43 |
1,49 |
|
1.1.3.4 |
расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от НВВ населения за предыдущий период регулирования; |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
70,63 |
64,43 |
360,43 |
377,01 |
392,09 |
|
1.1.3.5 |
экономия средств |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.6 |
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.7 |
расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов |
тыс. руб. |
2 571,51 |
2 183,84 |
5 016,37 |
0,00 |
11 963,19 |
5 433,73 |
5 433,73 |
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
906,62 |
3 784,54 |
4 272,33 |
4 492,07 |
4 352,46 |
5 400,70 |
5 870,90 |
|
|
в том числе на кап. вложения |
тыс. руб. |
905,01 |
3 784,54 |
4 272,33 |
4 444,58 |
4 221,12 |
5 400,70 |
5 870,90 |
|
1.3. |
Нормативный уровень прибыли |
% |
0,03 |
6,27 |
1,07 |
8,06 |
7,10 |
8,19 |
10,05 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
21,15 |
4 876,86 |
943,42 |
6 978,29 |
8 007,44 |
9 152,07 |
11 681,46 |
|
1.3.1 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) |
тыс. руб. |
0,00 |
4 876,86 |
943,42 |
6 978,29 |
8 007,44 |
9 152,07 |
11 681,46 |
|
1.3.2 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестпрограммы и пополнение оборотных средств |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |
тыс. руб. |
21,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (не более 5% от текущих + амортизация - расходы по займам и кредитам) |
тыс. руб. |
3 499,97 |
3 778,73 |
4 157,18 |
4 328,23 |
5 042,85 |
5 588,91 |
5 814,31 |
|
2 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
1 770,11 |
1 740,26 |
1 740,26 |
1 576,07 |
1 576,13 |
1 576,13 |
1 576,13 |
|
2.1 |
в том числе населению |
тыс. куб. м |
1 351,86 |
1 351,86 |
1 351,86 |
1 347,56 |
1 347,56 |
1 347,56 |
1 347,56 |
|
3 |
Тариф на водоснабжение |
руб. куб. м |
42,99 |
49,66 |
53,59 |
62,10 |
79,86 |
80,27 |
84,88 |
|
|
с 01 января |
руб. куб. м |
38,98 |
46,99 |
52,32 |
54,86 |
79,86 |
79,86 |
80,68 |
|
|
с 01 июля |
руб. куб. м |
46,99 |
52,32 |
54,86 |
69,34 |
79,86 |
80,68 |
89,08 |
|
|
Рост тарифов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01 января |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
115,18 |
100,00 |
100,00 |
|
|
с 01 июля |
% |
120,55 |
111,34 |
104,86 |
126,38 |
100,00 |
101,02 |
110,40 |
|
|
среднегодовой |
|
113,3% |
115,5% |
107,9% |
115,9% |
128,6% |
100,5% |
105,7% |
|
4 |
Тариф на водоснабжение для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с 01 января |
руб./куб.м |
38,98 |
39,88 |
40,00 |
41,20 |
46,79 |
46,79 |
48,66 |
|
|
с 01 июля |
руб./куб.м |
46,99 |
40,00 |
41,20 |
42,93 |
46,79 |
48,66 |
50,61 |
|
|
рост |
% |
120,55 |
100,30 |
103,00 |
104,20 |
100,00 |
104,00 |
104,00 |
|
|
Размер субсидии |
тыс. руб. |
0 |
13 133,33 |
17 560,74 |
26 995,96 |
42 202,80 |
43 858,27 |
47 495,25 |
2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерений |
Утверждено |
|
|
2019 год |
2020 год |
|||
|
|
индекс эффективности операционных расходов |
х |
|
|
|
|
индекс потребительских цен |
|
|
|
|
|
индекс количества активов |
|
|
|
|
1. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
61 775,25 |
59 531,69 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
57 732,83 |
55 172,43 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
23 989,27 |
24 469,06 |
|
1.1.2 |
Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды |
тыс. руб. |
2 665,14 |
2 434,82 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
31 078,42 |
28 268,55 |
|
1.1.3.1 |
расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
тыс. руб. |
25 911,90 |
25 680,54 |
|
1.1.3.2 |
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных нормативов и (или) лимитов |
тыс. руб. |
761,87 |
778,47 |
|
1.1.3.3 |
расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи |
тыс. руб. |
0,81 |
0,87 |
|
1.1.3.4 |
расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от НВВ населения за предыдущий период регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.5 |
экономия средств |
тыс. руб. |
-1 008,68 |
-1 749,04 |
|
1.1.3.6 |
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.7 |
расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов |
тыс. руб. |
5 412,52 |
3 557,71 |
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
1 293,01 |
1 610,89 |
|
|
в том числе на кап. вложения |
|
1 293,01 |
1 610,89 |
|
1.3 |
Нормативный уровень прибыли |
% |
0,03 |
0,00 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
18,31 |
0,00 |
|
1.3.1 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестпрограммы и пополнение оборотных средств |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.3 |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами |
тыс. руб. |
18,31 |
0,00 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (не более 5% от текущих + амортизация - расходы по займам и кредитам) |
тыс. руб. |
2 731,10 |
2 748,37 |
|
2 |
Объем водоотведения |
тыс. куб. м |
2 703,81 |
2 550,11 |
|
2.1 |
в том числе населению |
тыс. куб. м |
1 715,73 |
1 558,87 |
|
3 |
Тариф на водоотведение |
руб. куб. м |
22,85 |
23,34 |
|
|
с 01 января |
руб. куб. м |
20,92 |
23,34 |
|
|
с 01 июля |
руб. куб. м |
24,77 |
23,34 |
|
|
Рост тарифов |
|
|
|
|
|
с 01 января |
% |
100,00 |
94,21 |
|
|
с 01 июля |
% |
118,43 |
100,00 |
|
|
среднегодовой |
|
118,3% |
102,2% |
|
4 |
Тариф на водоотведение для населения |
|
|
|
|
|
с 01 января |
руб./куб.м |
20,92 |
21,40 |
|
|
с 01 июля |
руб./куб.м |
21,40 |
23,34 |
|
|
рост |
% |
102,29 |
109,07 |
|
|
Размер субсидии |
тыс. руб. |
2 895,26 |
1 512,10 |
".
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 октября 2023 г. N 261-п "О внесении изменений в инвестиционную программу АО "Сети" (ИНН 2903011092) "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Новодвинска на 2019-2025 годы"
Вступает в силу с 2 ноября 2023 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 2 ноября 2023 г. N 2901202311020006