Вход
Распоряжение администрации города Норильска Красноярского края от 3 ноября 2023 г. N 7026 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2023 года"
Во исполнение пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1.10 Порядка использования средств резервного фонда Администрации города Норильска, утвержденного постановлением Главы Администрации города Норильска от 28.05.2008 N 1535 "О резервном фонде Администрации города Норильска", а также пункта 6 статьи 52 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце пропущена часть текста. После слов "пункта 6 статьи 52 Федерального закона" следует читать "от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2023 года (далее - Отчет) (прилагается).
2. Управлению обеспечения деятельности Администрации города Норильска направить Отчет, утвержденный пунктом 1 настоящего распоряжения, в Норильский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату города Норильска.
3. Контроль исполнения пункта 2 настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по общественно-политической работе.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Заполярная правда" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
|
Глава города Норильска |
Д.В. Карасев |
Утвержден
распоряжением Администрации
города Норильска
от 03.11.2023 N 7026
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2023 года по состоянию на 1 октября 2023 г.
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за III квартал |
Исполнено |
из них за III квартал |
Неисполненные назначения |
из них за III квартал |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения по результатам III квартала |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
х |
29 893 603,5 |
5 714 667,7 |
23 242 226,2 |
6 104 845,2 |
6 651 377,3 |
-390 177,5 |
77,7% |
106,8% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 |
18 859 162,6 |
4 130 655,5 |
15 468 762,7 |
4 844 699,5 |
3 390 399,9 |
-714 044,0 |
82,0% |
117,3% |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
|
000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 |
14 551 945,0 |
3 135 385,0 |
12 324 637,7 |
3 693 846,4 |
2 227 307,3 |
-558 461,4 |
84,7% |
117,8% |
|
Налог на прибыль организаций |
|
182 1 01 01 00 0 00 0 000 110 |
7 093 755,9 |
1 104 856,3 |
7 051 718,3 |
1 640 638,2 |
42 037,6 |
-535 781,9 |
99,4% |
148,5% |
|
Налог на доходы физических лиц |
|
182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 |
7 458 189,1 |
2 030 528,7 |
5 272 919,4 |
2 053 208,2 |
2 185 269,7 |
-22 679,5 |
70,7% |
101,1% |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 |
64 229,1 |
16 275,9 |
45 790,4 |
16 158,1 |
18 438,7 |
117,8 |
71,3% |
99,3% |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
|
100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 |
64 229,1 |
16 275,9 |
45 790,4 |
16 158,1 |
18 438,7 |
117,8 |
71,3% |
99,3% |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
|
000 1 05 00 00 0 00 0 000 000 |
1 149 874,4 |
212 513,0 |
699 232,0 |
192 963,3 |
450 642,4 |
19 549,7 |
60,8% |
90,8% |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
|
182 1 05 01 00 0 00 0 000 110 |
1 055 155,4 |
203 515,9 |
670 882,8 |
183 261,7 |
384 272,6 |
20 254,2 |
63,6% |
90,0% |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
|
182 1 05 02 00 0 02 0 000 110 |
- |
- |
-5 193,1 |
106,1 |
5 193,1 |
-106,1 |
- |
- |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
|
182 1 05 03 00 0 01 0 000 110 |
1 326,8 |
1 081,6 |
299,5 |
302,7 |
1 027,3 |
778,9 |
22,6% |
28,0% |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
|
182 1 05 04 00 0 02 0 000 110 |
93 392,2 |
7 915,5 |
33 242,8 |
9 292,8 |
60 149,4 |
-1 377,3 |
35,6% |
117,4% |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
|
000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 |
77 847,8 |
8 077,6 |
23 517,8 |
14 580,2 |
54 330,0 |
-6 502,6 |
30,2% |
180,5% |
|
Налог на имущество физических лиц |
|
182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 |
59 414,0 |
5 332,4 |
16 036,3 |
13 249,7 |
43 377,7 |
-7 917,3 |
27,0% |
248,5% |
|
Земельный налог |
|
182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 |
18 433,8 |
2 745,2 |
7 481,5 |
1 330,5 |
10 952,3 |
1 414,7 |
40,6% |
48,5% |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
|
000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 |
53 993,3 |
12 820,1 |
34 421,6 |
11 128,6 |
19 571,7 |
1 691,5 |
63,8% |
86,8% |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
|
000 1 08 03 00 0 01 0 000 110 |
53 916,6 |
12 799,7 |
34 487,1 |
11 122,8 |
19 429,5 |
1 676,9 |
64,0% |
86,9% |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
|
000 1 08 04 00 0 01 0 000 110 |
21,7 |
5,4 |
6,1 |
0,8 |
15,6 |
4,6 |
28,1% |
14,8% |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
|
000 1 08 07 00 0 01 0 000 110 |
55,0 |
15,0 |
-71,6 |
5,0 |
126,6 |
10,0 |
-130,2% |
33,3% |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
|
000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 |
1 092 187,6 |
310 349,1 |
830 966,5 |
334 115,8 |
261 221,1 |
-23 766,7 |
76,1% |
107,7% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 11 05 00 0 00 0 000 120 |
930 791,3 |
269 441,3 |
712 746,9 |
288 649,4 |
218 044,4 |
-19 208,1 |
76,6% |
107,1% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
000 1 11 05 01 0 00 0 000 120 |
803 512,8 |
237 460,2 |
618 556,3 |
256 421,8 |
184 956,5 |
-18 961,6 |
77,0% |
108,0% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
|
000 1 11 05 02 0 00 0 000 120 |
1 773,3 |
443,0 |
920,2 |
68,3 |
853,1 |
374,7 |
51,9% |
15,4% |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
|
000 1 11 05 03 0 00 0 000 120 |
1 520,6 |
380,1 |
1 127,2 |
399,4 |
393,4 |
-19,3 |
74,1% |
105,1% |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
|
000 1 11 05 07 0 00 0 000 120 |
123 984,6 |
31 158,0 |
91 430,3 |
31 218,8 |
32 554,3 |
-60,8 |
73,7% |
100,2% |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
|
000 1 11 05 31 0 00 0 000 120 |
1 157,1 |
289,3 |
712,5 |
541,0 |
444,6 |
-251,7 |
61,6% |
187,0% |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю |
|
000 1 11 05 32 0 00 0 000 120 |
0,7 |
0,1 |
0,4 |
0,1 |
0,3 |
0,0 |
57,1% |
100,0% |
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
|
000 1 11 07 00 0 00 0 000 120 |
1 232,0 |
0,0 |
|
|
1 232,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 11 09 00 0 00 0 000 120 |
159 006,5 |
40 618,4 |
118 219,6 |
45 466,4 |
40 786,9 |
-4 848,0 |
74,3% |
111,9% |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
|
000 1 12 00 00 0 00 0 000 000 |
904 969,1 |
168 205,7 |
724 556,9 |
176 160,0 |
180 412,2 |
-7 954,3 |
80,1% |
104,7% |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|
048 1 12 01 00 0 01 0 000 120 |
904 969,1 |
168 205,7 |
724 556,9 |
176 160,0 |
180 412,2 |
-7 954,3 |
80,1% |
104,7% |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
|
048 1 12 01 01 0 01 0 000 120 |
253 361,6 |
36 737,4 |
4 381,6 |
1 823,3 |
248 980,0 |
34 914,1 |
1,7% |
5,0% |
|
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
|
048 1 12 01 03 0 01 0 000 120 |
147 968,0 |
30 185,5 |
270 344,7 |
61 893,1 |
-122 376,7 |
-31 707,6 |
182,7% |
205,0% |
|
Плата за размещение отходов производства и потребления |
|
048 1 12 01 04 0 01 0 000 120 |
503 639,5 |
101 282,8 |
449 830,6 |
112 443,6 |
53 808,9 |
-11 160,8 |
89,3% |
111,0% |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
|
000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 |
53 399,9 |
5 622,5 |
59 840,0 |
12 509,1 |
-6 440,1 |
-6 886,6 |
112,1% |
222,5% |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
|
000 1 14 00 00 0 00 0 000 000 |
79 801,7 |
34 299,2 |
80 465,7 |
45 644,0 |
-664,0 |
-11 344,8 |
100,8% |
133,1% |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 14 02 00 0 00 0 000 410 |
63 224,3 |
28 030,9 |
58 127,5 |
32 325,7 |
5 096,8 |
-4 294,8 |
91,9% |
115,3% |
|
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|
000 1 14 03 00 0 00 0 000 410 |
1 618,1 |
0,0 |
2 165,9 |
547,8 |
-547,8 |
-547,8 |
133,9% |
- |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
|
000 1 14 06 00 0 00 0 000 430 |
14 959,3 |
6 268,3 |
20 172,3 |
12 770,5 |
-5 213,0 |
-6 502,2 |
134,8% |
203,7% |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
|
000 1 16 00 00 0 00 0 000 000 |
830 914,7 |
227 107,4 |
645 155,1 |
348 671,6 |
185 759,6 |
-121 564,2 |
77,6% |
153,5% |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
000 1 17 00 00 0 00 0 000 000 |
- |
- |
179,0 |
-1 077,6 |
-179,0 |
1 077,6 |
- |
- |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 |
11 034 440,9 |
1 584 012,2 |
7 773 463,5 |
1 260 145,7 |
3 260 977,4 |
323 866,5 |
70,4% |
79,6% |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 |
9 758 807,9 |
1 583 926,5 |
6 495 832,0 |
1 258 061,5 |
3 262 975,9 |
325 865,0 |
66,6% |
79,4% |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
|
000 2 02 20 00 0 00 0 000 150 |
897 833,7 |
38 505,7 |
577 496,7 |
27 402,0 |
320 337,0 |
11 103,7 |
64,3% |
71,2% |
|
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |
|
000 2 02 25 11 3 00 0 000 150 |
533 057,1 |
0,0 |
411 786,7 |
|
121 270,4 |
0,0 |
77,3% |
- |
|
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
000 2 02 25 30 4 00 0 000 150 |
247 520,7 |
0,0 |
113 418,9 |
|
134 101,8 |
0,0 |
45,8% |
- |
|
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
|
000 2 02 25 49 7 00 0000 150 |
15 493,0 |
0,0 |
15 357,2 |
-135,8 |
135,8 |
135,8 |
99,1% |
- |
|
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры |
|
000 2 02 25 51 9 00 0000 150 |
134,7 |
134,7 |
|
|
134,7 |
134,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды |
|
000 2 02 25 55 5 00 0000 150 |
66 131,4 |
16 677,9 |
26 913,1 |
26 913,1 |
39 218,3 |
-10 235,2 |
40,7% |
161,4% |
|
Прочие субсидии |
|
000 2 02 29 99 9 00 0 000 150 |
35 496,8 |
21 693,1 |
10 020,8 |
624,7 |
25 476,0 |
21 068,4 |
28,2% |
2,9% |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 2 02 30 00 0 00 0 000 150 |
8 615 665,1 |
1 523 758,1 |
5 746 357,6 |
1 226 454,6 |
2 869 307,5 |
297 303,5 |
66,7% |
80,5% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
000 2 02 40 00 0 00 0 000 150 |
245 309,1 |
21 662,7 |
171 977,7 |
4 204,9 |
73 331,4 |
17 457,8 |
70,1% |
19,4% |
|
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
|
000 2 03 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
|
000 2 04 00 00 0 00 0 000 000 |
1 225 520,9 |
0,0 |
1 225 520,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
- |
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
|
000 2 04 04 00 0 04 0 000 150 |
1 225 520,9 |
0,0 |
1 225 520,9 |
|
0,0 |
0,0 |
100,0% |
- |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
000 2 18 00 00 0 00 0 000 150 |
109 177,0 |
85,7 |
111 418,0 |
2 326,7 |
-2 241,0 |
-2 241,0 |
102,1% |
2714,9% |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
000 2 18 00 00 0 00 0 000 150 |
109 177,0 |
85,7 |
111 418,0 |
2 326,7 |
-2 241,0 |
-2 241,0 |
102,1% |
2714,9% |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
000 2 19 00 00 0 00 0 000 000 |
-59 064,9 |
0,0 |
-59 307,4 |
-242,5 |
242,5 |
242,5 |
0,0% |
- |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
|
000 2 19 00 00 0 04 0 000 150 |
-59 064,9 |
0,0 |
-59 307,4 |
-242,5 |
242,5 |
242,5 |
0,0% |
- |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за III квартал бюджетные назначения |
Исполнено |
из них за III квартал |
Неисполненные назначения |
из них за III квартал |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения по результатам III квартала |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=4-6 |
9=5-7 |
10=6/4 |
11=7/5 |
|||
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
х |
36 854 866,3 |
9 241 150,0 |
20 468 821,0 |
6 475 696,8 |
16 386 045,3 |
2 765 453,2 |
55,5% |
70,1% |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 |
0100 |
00 0 00 00000 |
|
3 266 634,9 |
833 807,1 |
1 996 454,7 |
744 989,1 |
1 270 180,2 |
88 818,0 |
61,1% |
89,3% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
|
13 532,0 |
5 008,6 |
9 864,0 |
5 007,6 |
3 668,0 |
1,0 |
72,9% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
100 |
13 532,0 |
5 008,6 |
9 864,0 |
5 007,6 |
3 668,0 |
1,0 |
72,9% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
120 |
13 532,0 |
5 008,6 |
9 864,0 |
5 007,6 |
3 668,0 |
1,0 |
72,9% |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
121 |
11 433,6 |
4 352,7 |
8 214,0 |
4 351,7 |
3 219,6 |
1,0 |
71,8% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
122 |
124,5 |
- |
124,4 |
- |
0,1 |
- |
100,0% |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
129 |
1 973,9 |
655,9 |
1 525,6 |
655,9 |
448,4 |
0,0 |
77,3% |
100,0% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
|
156 627,6 |
32 136,1 |
105 080,5 |
32 053,2 |
51 547,2 |
82,9 |
67,1% |
99,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
100 |
138 594,8 |
29 921,2 |
96 563,9 |
29 839,3 |
42 030,9 |
81,9 |
69,7% |
99,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
120 |
138 594,8 |
29 921,2 |
96 563,9 |
29 839,3 |
42 030,9 |
81,9 |
69,7% |
99,7% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
121 |
109 903,8 |
22 627,5 |
74 696,2 |
22 626,6 |
35 207,7 |
1,0 |
68,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
122 |
4 907,4 |
1 086,8 |
3 062,8 |
1 069,8 |
1 844,6 |
17,0 |
62,4% |
98,4% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
123 |
230,6 |
63,0 |
32,5 |
|
198,1 |
63,0 |
14,1% |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
129 |
23 553,0 |
6 143,9 |
18 772,5 |
6 142,9 |
4 780,6 |
1,0 |
79,7% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
200 |
17 943,4 |
2 214,9 |
8 516,5 |
2 213,9 |
9 426,9 |
1,0 |
47,5% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
240 |
17 943,4 |
2 214,9 |
8 516,5 |
2 213,9 |
9 426,9 |
1,0 |
47,5% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
244 |
17 943,4 |
2 214,9 |
8 516,5 |
2 213,9 |
9 426,9 |
1,0 |
47,5% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
300 |
89,4 |
- |
- |
- |
89,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
320 |
89,4 |
- |
- |
- |
89,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
321 |
89,4 |
- |
- |
- |
89,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
|
1 186 271,9 |
288 488,5 |
726 354,8 |
261 271,2 |
459 917,1 |
27 217,3 |
61,2% |
90,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
100 |
1 016 931,0 |
241 759,9 |
647 562,5 |
229 546,5 |
369 368,5 |
12 213,4 |
63,7% |
94,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
120 |
1 016 931,0 |
241 759,9 |
647 562,5 |
229 546,5 |
369 368,5 |
12 213,4 |
63,7% |
94,9% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
121 |
798 810,3 |
188 602,7 |
495 846,5 |
176 390,3 |
302 963,9 |
12 212,4 |
62,1% |
93,5% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
122 |
25 081,6 |
5 629,0 |
15 344,4 |
5 628,0 |
9 737,2 |
1,0 |
61,2% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
129 |
193 039,1 |
47 528,2 |
136 371,7 |
47 528,2 |
56 667,4 |
0,0 |
70,6% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
200 |
161 764,8 |
45 029,4 |
72 489,3 |
30 455,4 |
89 275,5 |
14 574,0 |
44,8% |
67,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
240 |
161 764,8 |
45 029,4 |
72 489,3 |
30 455,4 |
89 275,5 |
14 574,0 |
44,8% |
67,6% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
243 |
28 126,4 |
15 665,7 |
1 345,1 |
1 345,1 |
26 781,3 |
14 320,6 |
4,8% |
8,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
244 |
126 375,6 |
28 516,7 |
66 890,9 |
28 324,9 |
59 484,7 |
191,8 |
52,9% |
99,3% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
247 |
7 262,8 |
847,0 |
4 253,3 |
785,4 |
3 009,5 |
61,6 |
58,6% |
92,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
300 |
2 054,6 |
876,8 |
906,5 |
447,9 |
1 148,1 |
429,0 |
44,1% |
51,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
320 |
844,6 |
326,8 |
350,4 |
193,2 |
494,2 |
133,7 |
41,5% |
59,1% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
321 |
844,6 |
326,8 |
350,4 |
193,2 |
494,2 |
133,7 |
41,5% |
59,1% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
350 |
1 210,0 |
550,0 |
556,1 |
254,7 |
653,9 |
295,3 |
46,0% |
46,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
800 |
5 521,5 |
822,4 |
5 396,5 |
821,4 |
125,0 |
1,0 |
97,7% |
99,9% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
850 |
5 521,5 |
822,4 |
5 396,5 |
821,4 |
125,0 |
1,0 |
97,7% |
99,9% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
853 |
5 521,5 |
822,4 |
5 396,5 |
821,4 |
125,0 |
1,0 |
97,7% |
99,9% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
|
204 171,3 |
42 298,3 |
120 613,6 |
42 090,4 |
83 557,7 |
207,9 |
59,1% |
99,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
100 |
145 332,4 |
36 382,3 |
104 912,3 |
36 335,7 |
40 420,1 |
46,6 |
72,2% |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
120 |
145 332,4 |
36 382,3 |
104 912,3 |
36 335,7 |
40 420,1 |
46,6 |
72,2% |
99,9% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
121 |
111 330,3 |
27 632,4 |
80 110,8 |
27 632,4 |
31 219,5 |
0,0 |
72,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
122 |
5 111,0 |
1 458,2 |
3 212,7 |
1 412,6 |
1 898,3 |
45,6 |
62,9% |
96,9% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
129 |
28 891,1 |
7 291,7 |
21 588,8 |
7 290,7 |
7 302,3 |
1,0 |
74,7% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
200 |
58 710,9 |
5 916,0 |
15 583,6 |
5 754,7 |
43 127,3 |
161,3 |
26,5% |
97,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
240 |
58 710,9 |
5 916,0 |
15 583,6 |
5 754,7 |
43 127,3 |
161,3 |
26,5% |
97,3% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
243 |
48 626,7 |
3 300,7 |
9 931,6 |
3 300,7 |
38 695,1 |
0,0 |
20,4% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
244 |
9 352,3 |
2 529,5 |
5 217,1 |
2 370,1 |
4 135,2 |
159,4 |
55,8% |
93,7% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
247 |
731,9 |
85,8 |
434,9 |
83,9 |
297,0 |
1,9 |
59,4% |
97,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
300 |
65,0 |
- |
54,7 |
- |
10,3 |
- |
84,2% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
320 |
65,0 |
- |
54,7 |
- |
10,3 |
- |
84,2% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
321 |
65,0 |
- |
54,7 |
- |
10,3 |
- |
84,2% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
800 |
63,0 |
- |
63,0 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
850 |
63,0 |
- |
63,0 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
853 |
63,0 |
- |
63,0 |
|
- |
- |
100,0% |
- |
|
Резервные фонды |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
|
27 658,0 |
15 244,0 |
- |
- |
27 658,0 |
15 244,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
800 |
27 658,0 |
15 244,0 |
- |
- |
27 658,0 |
15 244,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Резервные средства |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
870 |
27 658,0 |
15 244,0 |
- |
- |
27 658,0 |
15 244,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
|
1 678 374,1 |
450 631,6 |
1 034 541,8 |
404 566,7 |
643 832,3 |
46 064,9 |
61,6% |
89,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
100 |
376 222,8 |
91 545,9 |
254 255,9 |
91 544,9 |
121 966,9 |
1,0 |
67,6% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
110 |
260 648,3 |
62 690,8 |
175 355,7 |
62 690,8 |
85 292,7 |
0,0 |
67,3% |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
111 |
199 275,1 |
47 044,6 |
132 517,6 |
47 044,5 |
66 757,5 |
0,1 |
66,5% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
112 |
6 261,4 |
1 427,5 |
4 572,0 |
1 427,5 |
1 689,4 |
- |
73,0% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
119 |
55 111,8 |
14 218,7 |
38 266,1 |
14 218,7 |
16 845,7 |
- |
69,4% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
120 |
115 574,5 |
28 855,1 |
78 900,3 |
28 854,1 |
36 674,2 |
1,0 |
68,3% |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
121 |
90 003,5 |
22 039,7 |
60 864,1 |
22 039,7 |
29 139,4 |
- |
67,6% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
122 |
3 039,7 |
587,0 |
1 255,9 |
586,0 |
1 783,8 |
1,0 |
41,3% |
99,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
129 |
22 531,3 |
6 228,4 |
16 780,2 |
6 228,4 |
5 751,1 |
0,0 |
74,5% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
200 |
293 722,5 |
59 086,1 |
97 897,7 |
51 700,8 |
195 824,7 |
7 385,3 |
33,3% |
87,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
240 |
293 722,5 |
59 086,1 |
97 897,7 |
51 700,8 |
195 824,7 |
7 385,3 |
33,3% |
87,5% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
243 |
54 071,0 |
7 018,8 |
9 617,7 |
- |
44 453,3 |
7 018,8 |
17,8% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
244 |
235 304,1 |
51 325,5 |
85 855,8 |
51 325,5 |
149 448,3 |
0,0 |
36,5% |
100,0% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
247 |
4 347,4 |
741,8 |
2 424,2 |
375,3 |
1 923,2 |
366,5 |
55,8% |
50,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
300 |
1 204,5 |
108,6 |
1 204,4 |
108,6 |
0,1 |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
320 |
1 204,5 |
108,6 |
1 204,4 |
108,6 |
0,1 |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
321 |
1 204,5 |
108,6 |
1 204,4 |
108,6 |
0,1 |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
400 |
22 889,7 |
16 939,0 |
7 152,4 |
7 152,4 |
15 737,3 |
9 786,6 |
31,2% |
42,2% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
410 |
22 889,7 |
16 939,0 |
7 152,4 |
7 152,4 |
15 737,3 |
9 786,6 |
31,2% |
42,2% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
414 |
22 889,7 |
16 939,0 |
7 152,4 |
7 152,4 |
15 737,3 |
9 786,6 |
31,2% |
42,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
600 |
918 408,3 |
253 588,7 |
669 436,6 |
253 022,6 |
248 971,8 |
566,1 |
72,9% |
99,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
610 |
797 052,5 |
226 694,3 |
591 954,4 |
226 130,2 |
205 098,1 |
564,1 |
74,3% |
99,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
611 |
749 963,1 |
191 255,1 |
546 992,2 |
190 692,0 |
202 970,9 |
563,1 |
72,9% |
99,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
612 |
47 089,4 |
35 439,2 |
44 962,2 |
35 438,2 |
2 127,2 |
1,0 |
95,5% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
620 |
24 136,0 |
7 043,3 |
14 818,2 |
7 042,3 |
9 317,8 |
1,0 |
61,4% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
621 |
23 877,0 |
6 977,5 |
14 640,2 |
6 976,5 |
9 236,8 |
1,0 |
61,3% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
622 |
259,0 |
65,8 |
178,0 |
65,8 |
81,0 |
0,0 |
68,7% |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
630 |
97 219,8 |
19 851,1 |
62 664,0 |
19 850,1 |
34 555,8 |
1,0 |
64,5% |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
633 |
97 219,8 |
19 851,1 |
62 664,0 |
19 850,1 |
34 555,8 |
1,0 |
64,5% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
800 |
65 926,3 |
29 363,3 |
4 594,9 |
1 037,3 |
61 331,4 |
28 326,0 |
7,0% |
3,5% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
810 |
1 471,4 |
368,2 |
749,4 |
301,0 |
722,0 |
67,2 |
50,9% |
81,8% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
811 |
1 471,4 |
368,2 |
749,4 |
301,0 |
722,0 |
67,2 |
50,9% |
81,8% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
830 |
63 715,9 |
28 930,7 |
3 133,5 |
671,9 |
60 582,4 |
28 258,8 |
4,9% |
2,3% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
831 |
63 715,9 |
28 930,7 |
3 133,5 |
671,9 |
60 582,4 |
28 258,8 |
4,9% |
2,3% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
850 |
739,0 |
64,4 |
712,0 |
64,4 |
27,1 |
- |
96,3% |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
852 |
47,6 |
- |
47,6 |
- |
0,1 |
- |
99,9% |
- |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
853 |
691,4 |
64,4 |
664,4 |
64,4 |
27,0 |
- |
96,1% |
100,0% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 |
0300 |
00 0 00 00000 |
|
1 069 888,7 |
329 394,0 |
421 024,6 |
223 616,2 |
648 864,0 |
105 777,8 |
39,4% |
67,9% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
|
144 662,9 |
69 697,2 |
65 921,2 |
17 711,0 |
78 741,7 |
51 986,2 |
45,6% |
25,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
100 |
64 477,6 |
16 638,2 |
43 306,9 |
15 218,2 |
21 170,7 |
1 420,0 |
67,2% |
91,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
120 |
64 477,6 |
16 638,2 |
43 306,9 |
15 218,2 |
21 170,7 |
1 420,0 |
67,2% |
91,5% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
121 |
50 489,2 |
12 982,4 |
32 898,8 |
11 564,4 |
17 590,4 |
1 418,0 |
65,2% |
89,1% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 171,3 |
153,7 |
923,6 |
152,7 |
247,7 |
1,0 |
78,9% |
99,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
129 |
12 817,1 |
3 502,1 |
9 484,5 |
3 501,1 |
3 332,6 |
1,0 |
74,0% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
200 |
80 185,3 |
53 059,0 |
22 614,3 |
2 492,8 |
57 571,0 |
50 566,2 |
28,2% |
4,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
240 |
80 185,3 |
53 059,0 |
22 614,3 |
2 492,8 |
57 571,0 |
50 566,2 |
28,2% |
4,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
243 |
1 532,8 |
- |
1 532,7 |
- |
0,1 |
- |
100,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
244 |
78 652,5 |
53 059,0 |
21 081,5 |
2 492,8 |
57 571,0 |
50 566,2 |
26,8% |
4,7% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
|
424 016,6 |
118 177,7 |
242 427,2 |
99 635,9 |
181 589,4 |
18 541,8 |
57,2% |
84,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
100 |
290 157,5 |
75 249,1 |
189 933,9 |
70 712,3 |
100 223,7 |
4 536,8 |
65,5% |
94,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
110 |
290 157,5 |
75 249,1 |
189 933,9 |
70 712,3 |
100 223,7 |
4 536,8 |
65,5% |
94,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
111 |
222 128,0 |
52 092,0 |
143 725,5 |
52 092,0 |
78 402,5 |
0,0 |
64,7% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
112 |
6 264,7 |
6 483,0 |
4 552,1 |
1 947,2 |
1 712,6 |
4 535,8 |
72,7% |
30,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
119 |
61 764,8 |
16 674,1 |
41 656,3 |
16 673,1 |
20 108,5 |
1,0 |
67,4% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
200 |
133 634,8 |
42 828,6 |
52 487,8 |
28 923,7 |
81 147,0 |
13 904,9 |
39,3% |
67,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
240 |
133 634,8 |
42 828,6 |
52 487,8 |
28 923,7 |
81 147,0 |
13 904,9 |
39,3% |
67,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
244 |
128 486,7 |
42 159,7 |
50 566,6 |
28 726,4 |
77 920,1 |
13 433,3 |
39,4% |
68,1% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
247 |
5 148,1 |
668,9 |
1 921,2 |
197,3 |
3 226,9 |
471,6 |
37,3% |
29,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
300 |
196,4 |
100,0 |
- |
- |
196,4 |
100,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
320 |
196,4 |
100,0 |
- |
- |
196,4 |
100,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
321 |
196,4 |
100,0 |
- |
- |
196,4 |
100,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
800 |
27,9 |
- |
5,6 |
- |
22,3 |
- |
20,1% |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
850 |
27,9 |
- |
5,6 |
- |
22,3 |
- |
20,1% |
- |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
852 |
27,9 |
- |
5,6 |
- |
22,3 |
- |
20,1% |
- |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
|
501 209,2 |
141 519,1 |
112 676,2 |
106 269,3 |
388 533,0 |
35 249,8 |
22,5% |
75,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
200 |
493 604,8 |
138 804,1 |
110 239,1 |
105 271,5 |
383 365,7 |
33 532,6 |
22,3% |
75,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
240 |
493 604,8 |
138 804,1 |
110 239,1 |
105 271,5 |
383 365,7 |
33 532,6 |
22,3% |
75,8% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
243 |
7 495,3 |
- |
- |
- |
7 495,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
244 |
486 109,5 |
138 804,1 |
110 239,1 |
105 271,5 |
375 870,4 |
33 532,6 |
22,7% |
75,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
600 |
7 604,4 |
2 715,0 |
2 437,1 |
997,8 |
5 167,3 |
1 717,2 |
32,0% |
36,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
610 |
2 688,2 |
1 717,2 |
439,3 |
- |
2 248,9 |
1 717,2 |
16,3% |
0,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
611 |
443,2 |
- |
439,3 |
- |
3,9 |
- |
99,1% |
- |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
612 |
2 245,0 |
1 717,2 |
- |
- |
2 245,0 |
1 717,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
630 |
4 916,2 |
997,8 |
1 997,8 |
997,8 |
2 918,4 |
0,0 |
40,6% |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0314 |
00 0 00 00000 |
633 |
4 916,2 |
997,8 |
1 997,8 |
997,8 |
2 918,4 |
0,0 |
40,6% |
100,0% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 |
0400 |
00 0 00 00000 |
|
5 517 234,9 |
2 477 075,5 |
3 201 560,4 |
1 553 691,0 |
2 315 674,6 |
923 384,5 |
58,0% |
62,7% |
|
Транспорт |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
|
1 300 757,8 |
398 828,5 |
796 847,2 |
283 674,9 |
503 910,6 |
115 153,6 |
61,3% |
71,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
200 |
8 457,7 |
- |
3 231,2 |
- |
5 226,5 |
- |
38,2% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
240 |
8 457,7 |
- |
3 231,2 |
- |
5 226,5 |
- |
38,2% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
244 |
8 457,7 |
- |
3 231,2 |
- |
5 226,5 |
- |
38,2% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
800 |
1 292 300,1 |
398 828,5 |
793 616,0 |
283 674,9 |
498 684,1 |
115 153,6 |
61,4% |
71,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
810 |
1 292 300,1 |
398 828,5 |
793 616,0 |
283 674,9 |
498 684,1 |
115 153,6 |
61,4% |
71,1% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
811 |
1 261 295,1 |
391 697,2 |
793 616,0 |
283 674,9 |
467 679,1 |
108 022,3 |
62,9% |
72,4% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
|
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
813 |
31 005,0 |
7 131,3 |
- |
- |
31 005,0 |
7 131,3 |
0,0% |
0,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
|
3 978 416,7 |
2 010 557,2 |
2 280 821,3 |
1 205 068,4 |
1 697 595,4 |
805 488,8 |
57,3% |
59,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
100 |
114 668,7 |
30 615,0 |
82 268,5 |
29 896,4 |
32 400,2 |
718,6 |
71,7% |
97,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
110 |
114 668,7 |
30 615,0 |
82 268,5 |
29 896,4 |
32 400,2 |
718,6 |
71,7% |
97,7% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
111 |
87 680,3 |
22 982,8 |
61 742,5 |
22 119,9 |
25 937,8 |
862,9 |
70,4% |
96,2% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
112 |
2 701,0 |
657,9 |
2 580,1 |
810,8 |
120,9 |
- |
95,5% |
123,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
119 |
24 287,4 |
6 974,3 |
17 945,9 |
6 965,7 |
6 341,5 |
8,6 |
73,9% |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
200 |
3 346 149,2 |
1 814 922,2 |
1 861 604,2 |
1 010 153,1 |
1 484 545,0 |
804 769,1 |
55,6% |
55,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
240 |
3 346 149,2 |
1 814 922,2 |
1 861 604,2 |
1 010 153,1 |
1 484 545,0 |
804 769,1 |
55,6% |
55,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
243 |
78 727,3 |
49 739,1 |
73 675,0 |
49 738,1 |
5 052,3 |
1,0 |
93,6% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
244 |
3 225 674,6 |
1 762 521,7 |
1 773 961,8 |
959 707,1 |
1 451 712,8 |
802 814,6 |
55,0% |
54,5% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
247 |
41 747,3 |
2 661,4 |
13 967,4 |
707,8 |
27 779,9 |
1 953,6 |
33,5% |
26,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
300 |
4,8 |
- |
4,8 |
- |
0,0 |
- |
99,0% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
320 |
4,8 |
- |
4,8 |
- |
0,0 |
- |
99,0% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
321 |
4,8 |
- |
4,8 |
- |
0,0 |
- |
99,0% |
- |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
400 |
183 114,6 |
25 064,2 |
121 430,3 |
25 063,2 |
61 684,3 |
1,0 |
66,3% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
410 |
183 114,6 |
25 064,2 |
121 430,3 |
25 063,2 |
61 684,3 |
1,0 |
66,3% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
414 |
183 114,6 |
25 064,2 |
121 430,3 |
25 063,2 |
61 684,3 |
1,0 |
66,3% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
800 |
334 479,4 |
139 955,8 |
215 513,5 |
139 955,8 |
118 965,9 |
0,0 |
64,4% |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
810 |
334 227,8 |
139 812,7 |
215 311,9 |
139 812,7 |
118 915,9 |
0,0 |
64,4% |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
|
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
813 |
334 227,8 |
139 812,7 |
215 311,9 |
139 812,7 |
118 915,9 |
0,0 |
64,4% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
850 |
251,6 |
143,1 |
201,6 |
143,1 |
50,0 |
0,0 |
80,1% |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
852 |
151,6 |
43,1 |
101,6 |
43,1 |
50,0 |
0,0 |
67,0% |
100,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
853 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
- |
|
|
|
|
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
|
154 974,1 |
32 904,4 |
89 886,3 |
32 513,0 |
65 087,8 |
391,4 |
58,0% |
98,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
100 |
50 401,8 |
14 335,3 |
38 063,5 |
14 213,2 |
12 338,4 |
122,1 |
75,5% |
99,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
120 |
50 401,8 |
14 335,3 |
38 063,5 |
14 213,2 |
12 338,4 |
122,1 |
75,5% |
99,1% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
121 |
39 442,5 |
11 765,3 |
29 791,6 |
11 398,8 |
9 650,9 |
366,5 |
75,5% |
96,9% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 014,0 |
454,0 |
691,8 |
406,3 |
322,2 |
47,7 |
68,2% |
89,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
129 |
9 945,3 |
2 116,0 |
7 580,1 |
2 408,2 |
2 365,2 |
- |
76,2% |
113,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
200 |
104 572,3 |
18 569,1 |
51 822,9 |
18 299,7 |
52 749,4 |
269,4 |
49,6% |
98,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
240 |
104 572,3 |
18 569,1 |
51 822,9 |
18 299,7 |
52 749,4 |
269,4 |
49,6% |
98,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0410 |
00 0 00 00000 |
244 |
104 572,3 |
18 569,1 |
51 822,9 |
18 299,7 |
52 749,4 |
269,4 |
49,6% |
98,5% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
|
83 086,3 |
34 785,4 |
34 005,5 |
32 434,7 |
49 080,8 |
2 350,7 |
40,9% |
93,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
200 |
5 532,3 |
1 185,4 |
1 988,6 |
417,8 |
3 543,7 |
767,6 |
35,9% |
35,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
240 |
5 532,3 |
1 185,4 |
1 988,6 |
417,8 |
3 543,7 |
767,6 |
35,9% |
35,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
244 |
5 532,3 |
1 185,4 |
1 988,6 |
417,8 |
3 543,7 |
767,6 |
35,9% |
35,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
600 |
45 000,0 |
33 000,0 |
32 017,0 |
32 017,0 |
12 983,0 |
983,0 |
71,1% |
97,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
630 |
45 000,0 |
33 000,0 |
32 017,0 |
32 017,0 |
12 983,0 |
983,0 |
71,1% |
97,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
633 |
45 000,0 |
33 000,0 |
32 017,0 |
32 017,0 |
12 983,0 |
983,0 |
71,1% |
97,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
800 |
32 554,0 |
600,0 |
- |
- |
32 554,0 |
600,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
810 |
32 554,0 |
600,0 |
- |
- |
32 554,0 |
600,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
|
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
813 |
32 554,0 |
600,0 |
- |
- |
32 554,0 |
600,0 |
0,0% |
0,0% |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 |
0500 |
00 0 00 00000 |
|
8 098 095,2 |
1 560 271,8 |
3 659 726,3 |
1 078 760,0 |
4 438 368,9 |
481 511,9 |
45,2% |
69,1% |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
|
4 947 273,0 |
622 718,0 |
2 463 808,4 |
553 920,8 |
2 483 464,5 |
68 797,2 |
49,8% |
89,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
200 |
582 415,5 |
165 643,3 |
317 291,6 |
164 547,9 |
265 123,9 |
1 095,4 |
54,5% |
99,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
240 |
582 415,5 |
165 643,3 |
317 291,6 |
164 547,9 |
265 123,9 |
1 095,4 |
54,5% |
99,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
244 |
582 415,5 |
165 643,3 |
317 291,6 |
164 547,9 |
265 123,9 |
1 095,4 |
54,5% |
99,3% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
400 |
1 184 999,9 |
68 257,9 |
1 039 129,3 |
67 646,7 |
145 870,6 |
611,2 |
87,7% |
99,1% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
410 |
1 184 999,9 |
68 257,9 |
1 039 129,3 |
67 646,7 |
145 870,6 |
611,2 |
87,7% |
99,1% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
414 |
1 184 999,9 |
68 257,9 |
1 039 129,3 |
67 646,7 |
145 870,6 |
611,2 |
87,7% |
99,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
800 |
3 179 857,6 |
388 816,8 |
1 107 387,6 |
321 726,2 |
2 072 470,0 |
67 090,6 |
34,8% |
82,7% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
810 |
2 846 625,8 |
301 085,1 |
832 544,0 |
246 229,4 |
2 014 081,8 |
54 855,7 |
29,2% |
81,8% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
811 |
1 510,9 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
813 |
2 845 114,9 |
301 085,1 |
832 544,0 |
246 229,4 |
2 012 570,9 |
54 855,7 |
29,3% |
81,8% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
830 |
451,0 |
234,0 |
451,0 |
234,0 |
- |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
831 |
451,0 |
234,0 |
451,0 |
234,0 |
- |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
850 |
332 780,8 |
87 497,7 |
274 392,6 |
75 262,8 |
58 388,2 |
12 234,9 |
82,5% |
86,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
853 |
332 780,8 |
87 497,7 |
274 392,6 |
75 262,8 |
58 388,2 |
12 234,9 |
82,5% |
86,0% |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
|
1 514 827,9 |
220 479,7 |
606 095,7 |
218 349,6 |
908 732,2 |
2 130,2 |
40,0% |
99,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
200 |
106 059,0 |
34 708,6 |
67 311,6 |
33 803,1 |
38 747,4 |
905,5 |
63,5% |
97,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
240 |
106 059,0 |
34 708,6 |
67 311,6 |
33 803,1 |
38 747,4 |
905,5 |
63,5% |
97,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
244 |
98 684,1 |
33 008,6 |
66 428,6 |
32 937,6 |
32 255,5 |
71,0 |
67,3% |
99,8% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
247 |
7 374,9 |
1 700,0 |
883,0 |
865,5 |
6 491,9 |
834,5 |
12,0% |
50,9% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
400 |
3 285,5 |
- |
3 285,4 |
- |
0,1 |
- |
100,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
410 |
3 285,5 |
- |
3 285,4 |
- |
0,1 |
- |
100,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
414 |
3 285,5 |
- |
3 285,4 |
|
0,1 |
- |
100,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
800 |
1 405 483,4 |
185 771,1 |
535 498,7 |
184 546,4 |
869 984,7 |
1 224,7 |
38,1% |
99,3% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
810 |
1 405 483,4 |
185 771,1 |
535 498,7 |
184 546,4 |
869 984,7 |
1 224,7 |
38,1% |
99,3% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
811 |
2 661,1 |
961,1 |
- |
|
2 661,1 |
961,1 |
|
|
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
813 |
1 402 822,3 |
184 810,0 |
535 498,7 |
184 546,4 |
867 323,6 |
263,6 |
38,2% |
99,9% |
|
Благоустройство |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
|
1 167 148,1 |
598 534,1 |
276 866,9 |
190 317,5 |
890 281,2 |
408 216,6 |
23,7% |
31,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
200 |
1 142 764,9 |
574 150,9 |
255 342,1 |
168 792,7 |
887 422,8 |
405 358,2 |
22,3% |
29,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
240 |
1 142 764,9 |
574 150,9 |
255 342,1 |
168 792,7 |
887 422,8 |
405 358,2 |
22,3% |
29,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
244 |
1 137 356,6 |
573 868,6 |
253 186,2 |
168 706,4 |
884 170,4 |
405 162,2 |
22,3% |
29,4% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
247 |
5 408,3 |
282,3 |
2 155,9 |
86,3 |
3 252,4 |
196,0 |
39,9% |
30,6% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
400 |
18 248,4 |
18 248,4 |
15 390,0 |
15 390,0 |
2 858,4 |
2 858,4 |
84,3% |
84,3% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
410 |
18 248,4 |
18 248,4 |
15 390,0 |
15 390,0 |
2 858,4 |
2 858,4 |
84,3% |
84,3% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
414 |
18 248,4 |
18 248,4 |
15 390,0 |
15 390,0 |
2 858,4 |
2 858,4 |
84,3% |
84,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
800 |
6 134,8 |
6 134,8 |
6 134,8 |
6 134,8 |
- |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
810 |
6 134,8 |
6 134,8 |
6 134,8 |
6 134,8 |
- |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
813 |
6 134,8 |
6 134,8 |
6 134,8 |
6 134,8 |
- |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
|
468 846,2 |
118 540,0 |
312 955,2 |
116 172,2 |
155 891,0 |
2 367,9 |
66,8% |
98,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
100 |
377 565,4 |
95 501,6 |
263 358,4 |
94 728,8 |
114 207,0 |
772,8 |
69,8% |
99,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
110 |
123 462,5 |
34 103,5 |
84 430,1 |
34 012,0 |
39 032,4 |
91,6 |
68,4% |
99,7% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
111 |
95 703,1 |
26 339,5 |
64 819,7 |
26 287,4 |
30 883,4 |
52,1 |
67,7% |
99,8% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
112 |
2 995,2 |
750,0 |
1 409,9 |
744,2 |
1 585,3 |
5,8 |
47,1% |
99,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
119 |
24 764,2 |
7 014,0 |
18 200,6 |
6 980,3 |
6 563,6 |
33,7 |
73,5% |
99,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
120 |
254 102,9 |
61 398,1 |
178 928,3 |
60 716,8 |
75 174,6 |
681,3 |
70,4% |
98,9% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
121 |
197 780,3 |
44 754,2 |
135 165,2 |
44 077,0 |
62 615,1 |
677,2 |
68,3% |
98,5% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
122 |
5 177,7 |
1 636,4 |
4 603,8 |
1 636,3 |
573,9 |
0,1 |
88,9% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
129 |
51 144,9 |
15 007,5 |
39 159,3 |
15 003,6 |
11 985,6 |
3,9 |
76,6% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
200 |
89 530,1 |
22 835,9 |
48 425,9 |
21 314,4 |
41 104,2 |
1 521,5 |
54,1% |
93,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
240 |
89 530,1 |
22 835,9 |
48 425,9 |
21 314,4 |
41 104,2 |
1 521,5 |
54,1% |
93,3% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
243 |
161,1 |
161,1 |
- |
- |
161,1 |
161,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
244 |
83 243,2 |
21 819,7 |
44 348,5 |
20 724,0 |
38 894,7 |
1 095,7 |
53,3% |
95,0% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
247 |
6 125,8 |
855,1 |
4 077,4 |
590,4 |
2 048,5 |
264,7 |
66,6% |
69,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
300 |
411,4 |
118,0 |
269,1 |
69,6 |
142,3 |
48,4 |
65,4% |
59,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
320 |
411,4 |
118,0 |
269,1 |
69,6 |
142,3 |
48,4 |
65,4% |
59,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
321 |
411,4 |
118,0 |
269,1 |
69,6 |
142,3 |
48,4 |
65,4% |
59,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
800 |
1 339,3 |
84,5 |
901,8 |
59,4 |
437,5 |
25,1 |
67,3% |
70,2% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
830 |
829,0 |
25,0 |
493,1 |
25,0 |
335,9 |
- |
59,5% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
831 |
829,0 |
25,0 |
493,1 |
25,0 |
335,9 |
- |
59,5% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
850 |
510,3 |
59,5 |
408,7 |
34,4 |
101,6 |
25,1 |
80,1% |
57,7% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
852 |
510,3 |
59,5 |
408,7 |
34,4 |
101,6 |
25,1 |
80,1% |
57,7% |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
200 |
000 |
0600 |
00 0 00 00000 |
|
596 226,4 |
74 067,7 |
94 054,1 |
69 105,8 |
502 172,4 |
4 961,9 |
15,8% |
93,3% |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
|
533 728,6 |
58 853,0 |
63 773,3 |
57 888,3 |
469 955,3 |
964,7 |
11,9% |
98,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
200 |
533 728,6 |
58 853,0 |
63 773,3 |
57 888,3 |
469 955,3 |
964,7 |
11,9% |
98,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
240 |
533 728,6 |
58 853,0 |
63 773,3 |
57 888,3 |
469 955,3 |
964,7 |
11,9% |
98,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
244 |
533 728,6 |
58 853,0 |
63 773,3 |
57 888,3 |
469 955,3 |
964,7 |
11,9% |
98,4% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
|
18 144,2 |
6 234,7 |
7 188,8 |
2 239,6 |
10 955,5 |
3 995,1 |
39,6% |
35,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
100 |
980,2 |
261,0 |
- |
- |
980,2 |
261,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
110 |
980,2 |
261,0 |
- |
- |
980,2 |
261,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
111 |
750,8 |
195,0 |
- |
- |
750,8 |
195,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
119 |
229,4 |
66,0 |
- |
- |
229,4 |
66,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
200 |
17 164,0 |
5 973,7 |
7 188,8 |
2 239,6 |
9 975,2 |
3 734,1 |
41,9% |
37,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
240 |
17 164,0 |
5 973,7 |
7 188,8 |
2 239,6 |
9 975,2 |
3 734,1 |
41,9% |
37,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
244 |
17 164,0 |
5 973,7 |
7 188,8 |
2 239,6 |
9 975,2 |
3 734,1 |
41,9% |
37,5% |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
|
44 353,6 |
8 980,0 |
23 092,0 |
8 978,0 |
21 261,6 |
2,0 |
52,1% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
100 |
36 728,5 |
7 624,3 |
19 670,8 |
7 623,2 |
17 057,7 |
1,1 |
53,6% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
110 |
36 728,5 |
7 624,3 |
19 670,8 |
7 623,2 |
17 057,7 |
1,1 |
53,6% |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
111 |
27 901,8 |
5 701,4 |
15 011,4 |
5 701,4 |
12 890,4 |
0,1 |
53,8% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
112 |
1 022,8 |
253,1 |
345,5 |
253,1 |
677,3 |
0,1 |
33,8% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
119 |
7 803,9 |
1 669,8 |
4 313,9 |
1 668,8 |
3 490,1 |
1,0 |
55,3% |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
200 |
7 625,1 |
1 355,7 |
3 421,2 |
1 354,7 |
4 203,9 |
1,0 |
44,9% |
99,9% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
240 |
7 625,1 |
1 355,7 |
3 421,2 |
1 354,7 |
4 203,9 |
1,0 |
44,9% |
99,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
244 |
7 625,1 |
1 355,7 |
3 421,2 |
1 354,7 |
4 203,9 |
1,0 |
44,9% |
99,9% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 |
0700 |
00 0 00 00000 |
|
14 446 502,9 |
3 033 459,0 |
8 852 045,6 |
2 166 755,9 |
5 594 457,3 |
866 703,1 |
61,3% |
71,4% |
|
Дошкольное образование |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
|
5 139 328,6 |
1 195 769,2 |
3 121 015,4 |
888 240,2 |
2 018 313,3 |
307 529,1 |
60,7% |
74,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
200 |
305 858,7 |
197 577,4 |
40 057,5 |
20 717,3 |
265 801,3 |
176 860,2 |
13,1% |
10,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
240 |
305 858,7 |
197 577,4 |
40 057,5 |
20 717,3 |
265 801,3 |
176 860,2 |
13,1% |
10,5% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
243 |
304 268,5 |
197 084,8 |
39 234,3 |
20 580,0 |
265 034,3 |
- |
12,9% |
10,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
244 |
1 590,2 |
492,6 |
823,2 |
137,2 |
767,0 |
355,4 |
51,8% |
27,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
600 |
4 833 469,9 |
998 191,8 |
3 080 957,9 |
867 522,9 |
1 752 512,0 |
130 668,9 |
63,7% |
86,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
610 |
4 058 616,7 |
836 572,3 |
2 592 706,4 |
727 530,0 |
1 465 910,2 |
109 042,3 |
63,9% |
87,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
611 |
3 917 190,2 |
811 065,0 |
2 496 388,6 |
703 291,6 |
1 420 801,5 |
107 773,4 |
63,7% |
86,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
612 |
141 426,5 |
25 507,3 |
96 317,8 |
24 238,4 |
45 108,7 |
1 268,9 |
68,1% |
95,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
620 |
774 853,3 |
161 619,5 |
488 251,5 |
139 992,9 |
286 601,8 |
21 626,6 |
63,0% |
86,6% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
621 |
751 154,1 |
157 613,4 |
472 094,8 |
136 704,8 |
279 059,3 |
20 908,6 |
62,8% |
86,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
622 |
23 699,2 |
4 006,1 |
16 156,7 |
3 288,1 |
7 542,5 |
718,0 |
68,2% |
82,1% |
|
Общее образование |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
|
6 422 538,3 |
1 199 994,6 |
3 963 595,0 |
766 947,0 |
2 458 943,4 |
433 047,6 |
61,7% |
63,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
200 |
299 974,0 |
255 704,1 |
79 522,0 |
51 535,0 |
220 452,0 |
204 169,1 |
26,5% |
20,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
240 |
299 974,0 |
255 704,1 |
79 522,0 |
51 535,0 |
220 452,0 |
204 169,1 |
26,5% |
20,2% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
243 |
299 974,0 |
255 704,1 |
79 522,0 |
51 535,0 |
220 452,0 |
204 169,1 |
26,5% |
20,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
600 |
6 122 564,3 |
944 290,5 |
3 884 073,0 |
715 412,0 |
2 238 491,4 |
228 878,5 |
63,4% |
75,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
610 |
5 825 862,1 |
899 826,4 |
3 696 217,0 |
678 332,9 |
2 129 645,1 |
221 493,5 |
63,4% |
75,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
611 |
5 665 128,0 |
870 743,1 |
3 588 240,4 |
649 249,6 |
2 076 887,6 |
221 493,5 |
63,3% |
74,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
612 |
160 734,1 |
29 083,3 |
107 976,6 |
29 083,3 |
52 757,5 |
0,0 |
67,2% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
620 |
296 702,2 |
44 464,1 |
187 856,0 |
37 079,1 |
108 846,3 |
7 385,0 |
63,3% |
83,4% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
621 |
290 613,0 |
42 853,6 |
182 908,6 |
35 469,6 |
107 704,4 |
7 384,0 |
62,9% |
82,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
622 |
6 089,2 |
1 610,5 |
4 947,4 |
1 609,5 |
1 141,8 |
1,0 |
81,2% |
99,9% |
|
Дополнительное образование детей |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
|
1 948 876,0 |
302 257,1 |
1 116 509,2 |
196 903,4 |
832 366,9 |
105 353,7 |
57,3% |
65,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
200 |
49 131,7 |
42 292,5 |
9 106,8 |
7 233,6 |
40 024,9 |
35 058,9 |
18,5% |
17,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
240 |
49 131,7 |
42 292,5 |
9 106,8 |
7 233,6 |
40 024,9 |
35 058,9 |
18,5% |
17,1% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
243 |
49 131,7 |
42 292,5 |
9 106,8 |
7 233,6 |
40 024,9 |
35 058,9 |
18,5% |
17,1% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
400 |
14 923,7 |
395,9 |
394,9 |
394,9 |
14 528,8 |
1,0 |
2,6% |
99,8% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
410 |
14 923,7 |
395,9 |
394,9 |
394,9 |
14 528,8 |
1,0 |
2,6% |
99,8% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
414 |
14 923,7 |
395,9 |
394,9 |
394,9 |
14 528,8 |
1,0 |
2,6% |
99,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
600 |
1 884 416,0 |
259 568,7 |
1 107 007,4 |
189 274,9 |
777 408,6 |
70 293,8 |
58,7% |
72,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
610 |
1 598 773,7 |
215 733,3 |
933 270,3 |
152 666,5 |
665 503,4 |
63 066,8 |
58,4% |
70,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
611 |
1 448 566,0 |
184 810,4 |
896 851,5 |
141 205,5 |
551 714,5 |
43 604,9 |
61,9% |
76,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
612 |
46 902,1 |
9 974,4 |
34 865,0 |
9 907,1 |
12 037,1 |
67,3 |
74,3% |
99,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
614 |
102 842,1 |
20 948,5 |
1 553,9 |
1 553,9 |
101 288,2 |
19 394,6 |
1,5% |
7,4% |
|
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
615 |
463,5 |
- |
- |
- |
463,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
620 |
285 237,7 |
43 835,4 |
173 737,1 |
36 608,4 |
111 500,6 |
7 227,0 |
60,9% |
83,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
621 |
239 739,4 |
35 337,1 |
169 352,9 |
35 336,1 |
70 386,5 |
1,0 |
70,6% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
622 |
6 411,7 |
522,0 |
3 632,9 |
521,0 |
2 778,8 |
1,0 |
56,7% |
99,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
624 |
38 682,0 |
7 976,3 |
751,3 |
751,3 |
37 930,7 |
7 225,0 |
1,9% |
9,4% |
|
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
625 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
630 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
635 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
800 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
810 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
816 |
404,6 |
- |
- |
- |
404,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
|
5 873,7 |
688,7 |
2 074,4 |
688,7 |
3 799,3 |
- |
35,3% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
200 |
5 873,7 |
688,7 |
2 074,4 |
688,7 |
3 799,3 |
- |
35,3% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
240 |
5 873,7 |
688,7 |
2 074,4 |
688,7 |
3 799,3 |
- |
35,3% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
244 |
5 873,7 |
688,7 |
2 074,4 |
688,7 |
3 799,3 |
- |
35,3% |
100,0% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
|
152 136,5 |
34 974,2 |
83 860,3 |
22 494,7 |
68 276,1 |
12 479,5 |
55,1% |
64,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
100 |
36,3 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
34,6 |
0,1 |
4,8% |
97,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
120 |
36,3 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
34,6 |
0,1 |
4,8% |
97,2% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
123 |
36,3 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
34,6 |
0,1 |
4,8% |
97,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
200 |
9 637,2 |
1 236,4 |
4 672,1 |
788,7 |
4 965,1 |
447,7 |
48,5% |
63,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
240 |
9 637,2 |
1 236,4 |
4 672,1 |
788,7 |
4 965,1 |
447,7 |
48,5% |
63,8% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
243 |
4 400,0 |
446,7 |
1 200,0 |
- |
3 200,0 |
446,7 |
27,3% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
244 |
5 237,2 |
789,7 |
3 472,1 |
788,7 |
1 765,1 |
1,0 |
66,3% |
99,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
300 |
5 989,9 |
2 681,9 |
3 111,7 |
2 393,3 |
2 878,2 |
288,6 |
51,9% |
89,2% |
|
Стипендии |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
340 |
1 868,5 |
287,6 |
718,4 |
- |
1 150,1 |
287,6 |
38,4% |
0,0% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
350 |
4 121,4 |
2 394,3 |
2 393,3 |
2 393,3 |
1 728,1 |
1,0 |
58,1% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
600 |
136 473,1 |
31 054,1 |
76 074,8 |
19 310,9 |
60 398,3 |
11 743,2 |
55,7% |
62,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
610 |
131 752,8 |
30 296,6 |
72 088,7 |
18 818,3 |
59 664,1 |
11 478,3 |
54,7% |
62,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
611 |
114 006,9 |
19 974,1 |
62 268,7 |
15 154,3 |
51 738,2 |
4 819,8 |
54,6% |
75,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
612 |
17 745,9 |
10 322,5 |
9 820,0 |
3 664,0 |
7 925,9 |
6 658,5 |
55,3% |
35,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
620 |
846,6 |
289,0 |
581,8 |
24,6 |
264,8 |
- |
68,7% |
8,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
622 |
846,6 |
289,0 |
581,8 |
24,6 |
264,8 |
- |
68,7% |
8,5% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
630 |
3 873,7 |
468,5 |
3 404,3 |
467,9 |
469,4 |
0,6 |
87,9% |
99,9% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
633 |
3 873,7 |
468,5 |
3 404,3 |
467,9 |
469,4 |
0,6 |
87,9% |
99,9% |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
|
777 749,7 |
299 775,2 |
564 991,4 |
291 481,9 |
212 758,3 |
8 293,3 |
72,6% |
97,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
100 |
459 113,7 |
114 150,5 |
327 809,5 |
114 037,0 |
131 304,2 |
113,5 |
71,4% |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
110 |
302 965,3 |
72 675,5 |
215 619,6 |
72 562,8 |
87 345,7 |
112,7 |
71,2% |
99,8% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
111 |
227 877,3 |
53 262,6 |
162 096,8 |
53 157,4 |
65 780,5 |
105,3 |
71,1% |
99,8% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
112 |
8 295,9 |
2 204,9 |
6 279,1 |
2 203,2 |
2 016,8 |
1,7 |
75,7% |
99,9% |
|
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
113 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
4,0 |
4,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
119 |
66 788,1 |
17 204,0 |
47 243,7 |
17 202,3 |
19 544,5 |
1,7 |
70,7% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
120 |
156 148,4 |
41 475,0 |
112 189,9 |
41 474,2 |
43 958,5 |
0,8 |
71,8% |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
121 |
119 202,3 |
30 225,9 |
84 465,2 |
30 225,4 |
34 737,1 |
0,5 |
70,9% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
122 |
5 448,3 |
1 346,3 |
3 581,0 |
1 346,3 |
1 867,3 |
0,0 |
65,7% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
129 |
31 497,8 |
9 902,8 |
24 143,7 |
9 902,5 |
7 354,1 |
0,3 |
76,7% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
200 |
221 365,4 |
145 452,2 |
179 740,6 |
144 922,3 |
41 624,8 |
529,9 |
81,2% |
99,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
240 |
221 365,4 |
145 452,2 |
179 740,6 |
144 922,3 |
41 624,8 |
529,9 |
81,2% |
99,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
244 |
217 675,8 |
144 901,4 |
177 428,0 |
144 505,8 |
40 247,8 |
395,6 |
81,5% |
99,7% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
247 |
3 689,6 |
550,8 |
2 312,6 |
416,4 |
1 377,0 |
134,4 |
62,7% |
75,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
300 |
16 686,0 |
10 279,6 |
9 705,5 |
9 135,1 |
6 980,5 |
1 144,5 |
58,2% |
88,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
320 |
16 686,0 |
10 279,6 |
9 705,5 |
9 135,1 |
6 980,5 |
1 144,5 |
58,2% |
88,9% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
321 |
6 530,1 |
2 599,6 |
2 025,6 |
1 455,2 |
4 504,5 |
1 144,4 |
31,0% |
56,0% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
323 |
10 155,9 |
7 680,0 |
7 679,9 |
7 679,9 |
2 476,0 |
0,1 |
75,6% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
600 |
80 451,6 |
29 857,9 |
47 705,9 |
23 357,5 |
32 745,7 |
6 500,4 |
59,3% |
78,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
610 |
75 815,4 |
26 241,6 |
44 111,5 |
20 211,3 |
31 703,9 |
6 030,3 |
58,2% |
77,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
611 |
39 237,7 |
5 623,9 |
24 711,9 |
5 572,5 |
14 525,8 |
51,4 |
63,0% |
99,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
612 |
36 577,7 |
20 617,7 |
19 399,6 |
14 638,8 |
17 178,1 |
5 978,9 |
53,0% |
71,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
620 |
4 636,2 |
3 616,3 |
3 594,4 |
3 146,2 |
1 041,8 |
470,1 |
77,5% |
87,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
622 |
4 636,2 |
3 616,3 |
3 594,4 |
3 146,2 |
1 041,8 |
470,1 |
77,5% |
87,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
800 |
133,0 |
35,0 |
30,0 |
30,0 |
103,0 |
5,0 |
22,6% |
85,7% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
850 |
133,0 |
35,0 |
30,0 |
30,0 |
103,0 |
5,0 |
22,6% |
85,7% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
852 |
43,0 |
5,0 |
- |
- |
43,0 |
5,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
853 |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
60,0 |
- |
33,3% |
100,0% |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 |
0800 |
00 0 00 00000 |
|
1 342 132,0 |
413 686,4 |
752 076,3 |
239 255,3 |
590 055,7 |
174 431,1 |
56,0% |
57,8% |
|
Культура |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
|
972 845,9 |
350 232,4 |
527 889,1 |
178 622,8 |
444 956,8 |
171 609,6 |
54,3% |
51,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
200 |
215 454,4 |
166 297,4 |
20 661,7 |
14 182,7 |
194 792,7 |
152 114,7 |
9,6% |
8,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
240 |
215 454,4 |
166 297,4 |
20 661,7 |
14 182,7 |
194 792,7 |
152 114,7 |
9,6% |
8,5% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
243 |
215 454,4 |
166 297,4 |
20 661,7 |
14 182,7 |
194 792,7 |
152 114,7 |
9,6% |
8,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
600 |
757 391,5 |
183 935,0 |
507 227,4 |
164 440,1 |
250 164,1 |
19 494,9 |
67,0% |
89,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
610 |
757 391,5 |
183 935,0 |
507 227,4 |
164 440,1 |
250 164,1 |
19 494,9 |
67,0% |
89,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
611 |
663 592,4 |
153 145,9 |
450 997,5 |
144 758,0 |
212 594,9 |
8 387,9 |
68,0% |
94,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
612 |
93 799,1 |
30 789,1 |
56 229,9 |
19 682,1 |
37 569,2 |
11 107,0 |
59,9% |
63,9% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
|
369 286,1 |
63 454,0 |
224 187,2 |
60 632,5 |
145 098,9 |
2 821,5 |
60,7% |
95,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
100 |
234 149,1 |
59 442,2 |
167 282,1 |
56 699,2 |
66 867,1 |
2 743,0 |
71,4% |
95,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
110 |
197 690,7 |
48 750,4 |
140 966,6 |
46 007,5 |
56 724,1 |
2 742,9 |
71,3% |
94,4% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
111 |
147 490,4 |
34 518,5 |
104 951,1 |
32 732,2 |
42 539,3 |
1 786,3 |
71,2% |
94,8% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
112 |
6 626,2 |
1 892,6 |
5 843,1 |
1 891,6 |
783,1 |
1,0 |
88,2% |
99,9% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
119 |
43 574,1 |
12 339,3 |
30 172,5 |
11 383,7 |
13 401,6 |
955,6 |
69,2% |
92,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
120 |
36 458,4 |
10 691,8 |
26 315,5 |
10 691,7 |
10 142,9 |
0,1 |
72,2% |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
121 |
28 563,9 |
8 516,5 |
20 522,5 |
8 516,5 |
8 041,4 |
0,0 |
71,8% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
122 |
734,7 |
131,1 |
523,7 |
131,1 |
211,0 |
0,0 |
71,3% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
129 |
7 159,8 |
2 044,2 |
5 269,3 |
2 044,2 |
1 890,5 |
0,0 |
73,6% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
200 |
13 650,2 |
3 246,1 |
7 808,0 |
3 170,5 |
5 785,3 |
18,6 |
57,2% |
97,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
240 |
13 650,2 |
3 246,1 |
7 808,0 |
3 170,5 |
5 785,3 |
18,6 |
57,2% |
97,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
243 |
57,0 |
57,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
244 |
12 622,0 |
3 079,5 |
7 174,5 |
3 078,5 |
5 447,5 |
1,0 |
56,8% |
100,0% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
247 |
971,2 |
109,6 |
633,5 |
92,0 |
337,7 |
17,6 |
65,2% |
83,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
300 |
545,2 |
165,7 |
545,2 |
162,7 |
0,0 |
3,0 |
100,0% |
98,2% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
320 |
545,2 |
165,7 |
545,2 |
162,7 |
0,0 |
3,0 |
100,0% |
98,2% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
321 |
545,2 |
165,7 |
545,2 |
162,7 |
0,0 |
3,0 |
100,0% |
98,2% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
400 |
120 741,6 |
580,0 |
48 552,0 |
600,0 |
72 189,6 |
- |
40,2% |
103,4% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
410 |
120 741,6 |
580,0 |
48 552,0 |
600,0 |
72 189,6 |
- |
40,2% |
103,4% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
414 |
120 741,6 |
580,0 |
48 552,0 |
600,0 |
72 189,6 |
- |
40,2% |
103,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
600 |
200,0 |
20,0 |
- |
- |
200,0 |
20,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
630 |
200,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
633 |
200,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
- |
0,0% |
- |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
200 |
000 |
0900 |
00 0 00 00000 |
|
18 550,2 |
18 550,2 |
- |
- |
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
200 |
000 |
0909 |
00 0 00 00000 |
|
18 550,2 |
18 550,2 |
- |
- |
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0909 |
00 0 00 00000 |
200 |
18 550,2 |
18 550,2 |
- |
- |
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0909 |
00 0 00 00000 |
240 |
18 550,2 |
18 550,2 |
- |
- |
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0909 |
00 0 00 00000 |
244 |
18 550,2 |
18 550,2 |
- |
- |
18 550,2 |
18 550,2 |
0,0% |
0,0% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 |
1000 |
00 0 00 00000 |
|
1 006 860,9 |
163 841,5 |
549 564,3 |
125 036,6 |
457 296,6 |
38 804,9 |
54,6% |
76,3% |
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
|
44 552,1 |
11 799,8 |
26 174,5 |
11 774,8 |
18 377,6 |
25,0 |
58,8% |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
200 |
331,8 |
78,0 |
174,9 |
72,5 |
156,9 |
- |
52,7% |
93,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
240 |
331,8 |
78,0 |
174,9 |
72,5 |
156,9 |
- |
52,7% |
93,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
244 |
331,8 |
78,0 |
174,9 |
72,5 |
156,9 |
- |
52,7% |
93,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
300 |
44 220,3 |
11 721,8 |
25 999,6 |
11 702,3 |
18 220,7 |
19,5 |
58,8% |
99,8% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
310 |
43 680,3 |
11 571,8 |
25 674,6 |
11 552,3 |
18 005,7 |
19,5 |
58,8% |
99,8% |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
312 |
43 680,3 |
11 571,8 |
25 674,6 |
11 552,3 |
18 005,7 |
19,5 |
58,8% |
99,8% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
320 |
540,0 |
150,0 |
325,0 |
150,0 |
215,0 |
- |
60,2% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
321 |
540,0 |
150,0 |
325,0 |
150,0 |
215,0 |
- |
60,2% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
|
822 669,2 |
131 180,5 |
472 822,7 |
96 400,6 |
349 846,4 |
34 779,9 |
57,5% |
73,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
200 |
7 927,8 |
2 286,9 |
2 700,2 |
961,5 |
5 227,6 |
1 325,4 |
34,1% |
42,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
240 |
7 927,8 |
2 286,9 |
2 700,2 |
961,5 |
5 227,6 |
1 325,4 |
34,1% |
42,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
244 |
7 927,8 |
2 286,9 |
2 700,2 |
961,5 |
5 227,6 |
1 325,4 |
34,1% |
42,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
300 |
348 589,4 |
115 874,5 |
231 433,6 |
93 586,4 |
117 155,7 |
22 288,1 |
66,4% |
80,8% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
310 |
3 948,3 |
1 126,5 |
2 872,4 |
972,7 |
1 075,9 |
153,9 |
72,7% |
86,3% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
313 |
3 948,3 |
1 126,5 |
2 872,4 |
972,7 |
1 075,9 |
153,9 |
72,7% |
86,3% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
320 |
343 467,9 |
114 240,5 |
227 937,9 |
92 106,3 |
115 530,0 |
22 134,2 |
66,4% |
80,6% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
321 |
201 402,3 |
63 710,5 |
120 424,2 |
46 681,3 |
80 978,1 |
17 029,2 |
59,8% |
73,3% |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
322 |
24 301,3 |
- |
24 165,5 |
-213,7 |
135,8 |
213,7 |
99,4% |
- |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
323 |
117 764,3 |
50 530,0 |
83 348,2 |
45 638,7 |
34 416,1 |
4 891,3 |
70,8% |
90,3% |
|
Стипендии |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
340 |
1 173,2 |
507,5 |
623,4 |
507,5 |
549,8 |
0,1 |
53,1% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
600 |
456 031,9 |
10 819,1 |
235 711,9 |
1 620,9 |
220 320,0 |
9 198,2 |
51,7% |
15,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
610 |
436 337,7 |
10 115,0 |
225 631,2 |
1 527,1 |
210 706,5 |
8 588,0 |
51,7% |
15,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
612 |
436 337,7 |
10 115,0 |
225 631,2 |
1 527,1 |
210 706,5 |
8 588,0 |
51,7% |
15,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
620 |
19 694,3 |
704,1 |
10 080,7 |
93,8 |
9 613,5 |
610,3 |
51,2% |
13,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
622 |
19 694,3 |
704,1 |
10 080,7 |
93,8 |
9 613,5 |
610,3 |
51,2% |
13,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
800 |
10 120,1 |
2 200,0 |
2 977,0 |
231,8 |
7 143,1 |
1 968,2 |
29,4% |
10,5% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
810 |
10 120,1 |
2 200,0 |
2 977,0 |
231,8 |
7 143,1 |
1 968,2 |
29,4% |
10,5% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
811 |
10 120,1 |
2 200,0 |
2 977,0 |
231,8 |
7 143,1 |
1 968,2 |
29,4% |
10,5% |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
|
14 753,5 |
1 956,9 |
1 948,1 |
397,4 |
12 805,5 |
1 559,5 |
13,2% |
20,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
100 |
151,5 |
37,7 |
99,0 |
33,0 |
52,5 |
4,7 |
65,3% |
87,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
110 |
151,5 |
37,7 |
99,0 |
33,0 |
52,5 |
4,7 |
65,3% |
87,6% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
111 |
116,3 |
29,0 |
76,0 |
25,4 |
40,3 |
3,6 |
65,4% |
87,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
119 |
35,2 |
8,7 |
23,0 |
7,7 |
12,2 |
1,0 |
65,2% |
88,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
200 |
151,5 |
19,2 |
18,9 |
2,8 |
132,6 |
- |
12,5% |
14,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
240 |
151,5 |
19,2 |
18,9 |
2,8 |
132,6 |
- |
12,5% |
14,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
244 |
151,5 |
19,2 |
18,9 |
2,8 |
132,6 |
- |
12,5% |
14,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
300 |
14 450,5 |
1 900,0 |
1 830,1 |
361,6 |
12 620,4 |
1 538,4 |
12,7% |
19,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
320 |
14 450,5 |
1 900,0 |
1 830,1 |
361,6 |
12 620,4 |
1 538,4 |
12,7% |
19,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
321 |
14 450,5 |
1 900,0 |
1 830,1 |
361,6 |
12 620,4 |
1 538,4 |
12,7% |
19,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
|
124 886,1 |
18 904,3 |
48 619,0 |
16 463,7 |
76 267,0 |
2 440,6 |
38,9% |
87,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
100 |
42 359,7 |
11 618,2 |
27 848,2 |
10 194,8 |
14 511,6 |
1 423,4 |
65,7% |
87,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
110 |
42 359,7 |
11 618,2 |
27 848,2 |
10 194,8 |
14 511,6 |
1 423,4 |
65,7% |
87,7% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
111 |
31 989,2 |
8 540,0 |
21 089,2 |
7 492,8 |
10 900,0 |
1 047,2 |
65,9% |
87,7% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
112 |
1 242,0 |
290,0 |
659,2 |
258,8 |
582,8 |
31,2 |
53,1% |
89,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
119 |
9 128,5 |
2 788,2 |
6 099,8 |
2 443,3 |
3 028,7 |
344,9 |
66,8% |
87,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
200 |
33 022,1 |
3 405,6 |
5 818,0 |
2 388,4 |
27 204,1 |
1 017,2 |
17,6% |
70,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
240 |
33 022,1 |
3 405,6 |
5 818,0 |
2 388,4 |
27 204,1 |
1 017,2 |
17,6% |
70,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
244 |
32 753,2 |
3 357,4 |
5 658,7 |
2 340,3 |
27 094,5 |
1 017,1 |
17,3% |
69,7% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
247 |
268,9 |
48,2 |
159,3 |
48,2 |
109,6 |
0,1 |
59,2% |
99,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
300 |
14 952,9 |
3 880,5 |
14 952,9 |
3 880,5 |
- |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
360 |
14 952,9 |
3 880,5 |
14 952,9 |
3 880,5 |
- |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
600 |
34 551,4 |
- |
- |
- |
34 551,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
630 |
34 551,4 |
- |
- |
- |
34 551,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
633 |
34 551,4 |
- |
- |
- |
34 551,4 |
- |
0,0% |
- |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 |
1100 |
00 0 00 00000 |
|
1 350 732,6 |
297 425,0 |
842 019,4 |
238 026,6 |
508 713,2 |
59 398,4 |
62,3% |
80,0% |
|
Физическая культура |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
|
1 213 994,0 |
266 697,8 |
760 133,7 |
208 285,8 |
453 860,3 |
58 412,0 |
62,6% |
78,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
200 |
87 575,5 |
59 208,3 |
29 961,4 |
23 250,6 |
57 614,1 |
35 957,7 |
34,2% |
39,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
240 |
87 575,5 |
59 208,3 |
29 961,4 |
23 250,6 |
57 614,1 |
35 957,7 |
34,2% |
39,3% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
243 |
87 575,5 |
59 208,3 |
29 961,4 |
23 250,6 |
57 614,1 |
35 957,7 |
34,2% |
39,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
600 |
1 126 418,5 |
207 489,5 |
730 172,2 |
185 035,1 |
396 246,3 |
22 454,4 |
64,8% |
89,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
610 |
1 126 418,5 |
207 489,5 |
730 172,2 |
185 035,1 |
396 246,3 |
22 454,4 |
64,8% |
89,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
611 |
1 064 228,2 |
183 781,8 |
707 146,9 |
174 994,0 |
357 081,3 |
8 787,8 |
66,4% |
95,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
612 |
62 190,3 |
23 707,7 |
23 025,3 |
10 041,2 |
39 165,0 |
13 666,5 |
37,0% |
42,4% |
|
Массовый спорт |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
|
14 180,6 |
1 142,1 |
3 773,0 |
359,8 |
10 407,6 |
782,3 |
26,6% |
31,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
100 |
6,0 |
2,2 |
6,0 |
2,2 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
120 |
6,0 |
2,2 |
6,0 |
2,2 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
123 |
6,0 |
2,2 |
6,0 |
2,2 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
200 |
14 174,6 |
1 139,9 |
3 767,0 |
357,6 |
10 407,6 |
782,3 |
26,6% |
31,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
240 |
14 174,6 |
1 139,9 |
3 767,0 |
357,6 |
10 407,6 |
782,3 |
26,6% |
31,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
244 |
14 174,6 |
1 139,9 |
3 767,0 |
357,6 |
10 407,6 |
782,3 |
26,6% |
31,4% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
|
122 558,0 |
29 585,1 |
78 112,7 |
29 381,0 |
44 445,3 |
204,1 |
63,7% |
99,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
100 |
107 104,9 |
25 909,1 |
71 749,0 |
25 875,9 |
35 355,9 |
33,2 |
67,0% |
99,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
110 |
64 133,9 |
16 353,2 |
44 587,1 |
16 348,4 |
19 546,8 |
4,8 |
69,5% |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
111 |
48 100,5 |
12 195,0 |
33 531,5 |
12 191,9 |
14 569,0 |
3,1 |
69,7% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
112 |
2 434,3 |
275,0 |
1 307,6 |
274,1 |
1 126,7 |
0,9 |
53,7% |
99,7% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
119 |
13 599,1 |
3 883,2 |
9 748,0 |
3 882,3 |
3 851,1 |
0,9 |
71,7% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
120 |
42 971,0 |
9 555,9 |
27 161,9 |
9 527,5 |
15 809,2 |
28,4 |
63,2% |
99,7% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
121 |
33 167,6 |
6 851,0 |
20 593,2 |
6 850,1 |
12 574,4 |
0,9 |
62,1% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 404,3 |
242,5 |
680,8 |
215,0 |
723,5 |
27,5 |
48,5% |
88,7% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
129 |
8 399,1 |
2 462,4 |
5 887,8 |
2 462,4 |
2 511,3 |
- |
70,1% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
200 |
14 997,9 |
3 657,7 |
6 268,8 |
3 486,8 |
8 729,1 |
170,9 |
41,8% |
95,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
240 |
14 997,9 |
3 657,7 |
6 268,8 |
3 486,8 |
8 729,1 |
170,9 |
41,8% |
95,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
244 |
14 137,5 |
3 486,8 |
6 219,5 |
3 486,8 |
7 918,0 |
- |
44,0% |
100,0% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
247 |
860,4 |
170,9 |
49,3 |
- |
811,1 |
170,9 |
5,7% |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
300 |
455,2 |
18,3 |
95,0 |
18,3 |
360,3 |
0,1 |
20,9% |
99,7% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
320 |
455,2 |
18,3 |
95,0 |
18,3 |
360,3 |
0,1 |
20,9% |
99,7% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
321 |
455,2 |
18,3 |
95,0 |
18,3 |
360,3 |
0,1 |
20,9% |
99,7% |
|
Телевидение и радиовещание |
200 |
000 |
1200 |
00 0 00 00000 |
|
128 977,8 |
39 571,8 |
100 295,4 |
36 460,4 |
28 682,4 |
3 111,4 |
77,8% |
92,1% |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
|
48 464,4 |
14 394,8 |
34 954,0 |
12 517,5 |
13 510,4 |
1 877,3 |
72,1% |
87,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
200 |
1 742,1 |
1 742,1 |
- |
- |
1 742,1 |
1 742,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
240 |
1 742,1 |
1 742,1 |
- |
- |
1 742,1 |
1 742,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
243 |
1 742,1 |
1 742,1 |
- |
- |
1 742,1 |
1 742,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
600 |
46 722,3 |
12 652,7 |
34 954,0 |
12 517,5 |
11 768,3 |
135,2 |
74,8% |
98,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
620 |
46 722,3 |
12 652,7 |
34 954,0 |
12 517,5 |
11 768,3 |
135,2 |
74,8% |
98,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
621 |
42 767,7 |
11 050,7 |
31 010,5 |
10 915,7 |
11 757,2 |
135,0 |
72,5% |
98,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
622 |
3 954,6 |
1 602,0 |
3 943,5 |
1 601,8 |
11,1 |
0,2 |
99,7% |
100,0% |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
|
80 513,4 |
25 177,0 |
65 341,4 |
23 942,9 |
15 172,1 |
1 234,2 |
81,2% |
95,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
600 |
80 513,4 |
25 177,0 |
65 341,4 |
23 942,9 |
15 172,1 |
1 234,2 |
81,2% |
95,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
620 |
80 513,4 |
25 177,0 |
65 341,4 |
23 942,9 |
15 172,1 |
1 234,2 |
81,2% |
95,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
621 |
69 745,3 |
17 802,2 |
54 605,1 |
16 568,2 |
15 140,2 |
1 234,0 |
78,3% |
93,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
622 |
10 768,1 |
7 374,8 |
10 736,3 |
7 374,7 |
31,9 |
0,2 |
99,7% |
100,0% |
|
|
200 |
000 |
1300 |
00 0 00 00000 |
|
13 029,9 |
- |
- |
- |
13 029,9 |
- |
0,0% |
- |
|
|
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
|
13 029,9 |
- |
- |
- |
13 029,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
700 |
13 029,9 |
- |
- |
- |
13 029,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание муниципального долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
730 |
13 029,9 |
- |
- |
- |
13 029,9 |
- |
0,0% |
- |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
х |
-6 905 911,1 |
|
2 773 405,2 |
-370 851,6 |
|
|
|
- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
325 344,0 |
325 344,0 |
|
|
|
|
|||
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
37 982 386,0 |
37 982 386,0 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, содержащихся за счет средств местного бюджета, шт. ед. |
|
|
13 103,23 |
|
13 142,76 |
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
численность работников муниципальных учреждений, шт. ед. |
|
|
13 090,23 |
|
13 129,76 |
|
|
|
|
|
|||
|
численность муниципальных служащих, шт. ед. |
|
|
469,00 |
|
472,00 |
|
|
|
|
|
|||
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за III квартал |
Исполнено |
из них за III квартал |
|
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего |
500 |
х |
6 905 911,1 |
-6 227 612,7 |
-2 773 405,2 |
501 389,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
520 |
099 01 00 00 00 00 0000 000 |
6 905 911,1 |
-6 227 612,7 |
-2 773 405,2 |
501 389,9 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 000 |
1 813 990,2 |
- |
- |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 700 |
1 813 990,2 |
- |
- |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 04 0000 710 |
1 813 990,2 |
|
- |
- |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 800 |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 04 0000 810 |
- |
- |
- |
- |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
099 01 05 00 00 00 0000 000 |
5 091 920,9 |
-6 227 612,7 |
-2 773 405,2 |
501 389,9 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
099 01 05 00 00 00 0000 500 |
-31 707 593,7 |
-15 468 762,7 |
-24 722 233,3 |
-3 770 482,0 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
|
099 01 05 02 00 00 0000 500 |
-31 707 593,7 |
-15 468 762,7 |
-24 722 233,3 |
-3 770 482,0 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
099 01 05 02 01 00 0000 510 |
-31 707 593,7 |
-15 468 762,7 |
-24 722 233,3 |
-3 770 482,0 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
099 01 05 02 01 04 0000 510 |
-31 707 593,7 |
-15 468 762,7 |
-24 722 233,3 |
-3 770 482,0 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
099 01 05 00 00 00 0000 600 |
36 854 866,3 |
9 241 150,0 |
21 948 828,1 |
4 271 871,9 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
|
099 01 05 02 00 00 0000 600 |
36 854 866,3 |
9 241 150,0 |
21 948 828,1 |
4 271 871,9 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
099 01 05 02 01 00 0000 610 |
36 854 866,3 |
9 241 150,0 |
21 948 828,1 |
4 271 871,9 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
099 01 05 02 01 04 0000 610 |
36 854 866,3 |
9 241 150,0 |
21 948 828,1 |
4 271 871,9 |
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Норильска
СВОД
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
N п/п |
Резервный фонд (Постановление от 28.05.2008 N 1535 "О резервном фонде Администрации города Норильска" и Порядок использования средств резервного фонда Администрации города Норильска) |
Утвержденные ассигнования на 2023 год |
Фактическое исполнение с начала года (с учетом возврата) |
Остаток |
% исполнения |
Распоряжения без финансирования |
Проекты Распоряжений, находящиеся на согласовании |
Документы, находящиеся в работе |
Общий остаток ассигнований |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3-4 |
6=4/3, % |
7 |
8 |
9 |
10=5-7-8-9 |
|
Общий итог: |
50 000 000,00 |
19 694 852,37 |
30 305 147,63 |
39,4% |
2 647 160,00 |
- |
2 700 000,00 |
24 957 987,63 |
|
|
1. |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на организацию мероприятий, проводимых городским штабом "Шторм" в период особых метеорологических условий, возникающих на территории муниципального образования город Норильск и других мероприятий чрезвычайного характера |
30 000 000,00 |
4 728 868,37 |
25 271 131,63 |
15,8% |
2 647 160,00 |
- |
- |
22 623 971,63 |
|
2. |
Мероприятия, носящие единовременный характер и не предусмотренные в бюджете города, в том числе: |
20 000 000,00 |
14 965 984,00 |
5 034 016,00 |
74,8% |
- |
- |
2 700 000,00 |
2 334 016,00 |
|
2.1. |
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, концертов, юбилейных, праздничных, иных мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-экономическое значение для города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
- организация и проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров, иных мероприятий по проблемам местного значения, вопросам, имеющим значение для города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
- организация, проведение спортивных соревнований и иных спортивных мероприятий; обеспечение участия в спортивных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях воспитанников (учащихся) муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, спортсменов и спортивных команд от муниципального образования город Норильск (включая внесение взноса, сбора, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.4. |
- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период (включая оплату проезда к месту отдыха, оздоровления, занятости и обратно) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.5. |
- обеспечение участия отдельных граждан и коллективов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Норильск, в конкурсах, фестивалях, концертах, научно-технических или творческих мероприятиях (включая внесение взноса, сбора, иного вида оплаты участия в соответствующем мероприятии, оплату проезда к месту проведения соответствующего мероприятия и обратно) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.6. |
- оказание отдельным гражданам материальной помощи (рассматривается при условии, если обращение подано в срок не позднее шести месяцев со дня наступления соответствующего случая, являющегося причиной для обращения об оказании материальной помощи) |
19 000 000,00 |
14 952 874,00 |
4 047 126,00 |
78,7% |
- |
- |
2 700 000,00 |
1 347 126,00 |
|
2.7. |
- поощрение отличившихся граждан, работников органов местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.8. |
- поощрение участников конкурсов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.9. |
- прочие мероприятия, носящие единовременный характер |
1 000 000,00 |
13 110,00 |
986 890,00 |
1,3% |
- |
- |
- |
986 890,00 |
|
3. |
Предоставление дополнительной помощи (субсидии) на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск при возникновении неотложной необходимости |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение администрации города Норильска Красноярского края от 3 ноября 2023 г. N 7026 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2023 года"
Вступает в силу с 3 ноября 2023 г.
Опубликование:
газета "Заполярная правда", 14 ноября 2023 г. N 89