Приложение. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Приложение
к Постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 09.11.2023 N 2715

Основные показатели прогноза
социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Показатели	Единица измерения	факт	факт	оценка	прогноз
		2021	2022	2023	2024		2025		2026
					консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
1. Население
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	180,330	164,434	164,253	163,432	164,910	163,268	165,405	163,105	166,066
Городское население (среднегодовая)	тыс. человек	180,330	164,434	164,253	163,432	164,910	163,268	165,405	163,105	166,066
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 населения	10,20	9,7	9,80	9,90	10,10	10,00	10,20	10,10	10,30
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 населения	13,10	11,6	11,00	11,40	10,20	11,40	10,10	11,30	10,10
Коэффициент естественного прироста	на 1000 человек населения	- 2,90	- 1,9	- 1,20	- 1,50	- 0,10	- 1,40	0,10	- 1,20	0,20
Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	2,46	- 2,54	- 1,90	- 2,00	0,50	0,10	0,80	0,60	1,30
2. Производство товаров и услуг
Промышленное производство (BCDE)
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,30	84,50	116,80	101,80	103,80	102,00	103,20	102,50	105,10
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 08 Добыча прочих полезных ископаемых	млн. руб. в ценах соответствующих лет	109,79	3,5	120,77	126,81	132,85	133,78	147,50	143,55	165,79
Темп роста отгрузки - 08 Добыча прочих полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	134,30	3,2	110,00	105,00	110,00	105,50	111,03	107,30	112,40
Индекс производства - 08 Добыча прочих полезных ископаемых	% к предыдущему году	109,5	113,00	98,40	100,00	100,00	101,00	101,20	101,5	103,3
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства, всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	80 853,60	76 532,80	81 890,10	82 299,55	83 609,79	83 204,84	85 700,99	84 452,91	88 700,52
Темп роста отгрузки - Подраздел DA: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	108,00	94,66	107,00	100,50	102,10	101,10	103,00	101,50	103,50
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	116,50	80,7	122,50	102,30	104,70	102,40	103,60	102,6	105,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов	млн. руб.	79 784,30	75 399,00	79 395,15	79 792,12	81 777,00	80 749,63	84 475,64	82 364,62	87 854,67
Темп роста отгрузки - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	107,90	94,50	105,30	100,50	103,00	101,20	103,30	102,00	104,00
Индекс производства - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году	116,90	80,00	123,50	102,40	104,80	102,50	103,60	102,7	105,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство напитков	млн. руб.	879,20	1 073,50	1 078,87	1 084,27	1 104,76	1 095,11	1 146,74	1 141,10	1 206,38
Темп роста отгрузки - 11 Производство напитков	% к предыдущему году в действующих ценах	99,30	122,10	100,50	100,50	102,40	101,00	103,80	104,20	105,20
Индекс производства - 11 Производство напитков	% к предыдущему году	96,20	99,30	98,00	97,00	100,50	98,00	101,00	99,00	101,30
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. руб.	15,94	7,11	6,90	6,81	7,03	6,86	7,17	6,90	7,33
Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году в действующих ценах	94,30	44,60	97,04	98,78	101,83	100,62	102,00	100,70	102,30
Индекс производства - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году	54,80	22,80	94,00	97,00	100,50	100,20	101,00	100,40	101,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.	387,70	433,45	435,62	440,84	443,46	447,46	453,21	455,96	465,90
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах	196,90	111,80	100,50	101,20	101,80	101,50	102,20	101,90	102,80
Индекс производства - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году	89,90	85,00	100,50	99,50	101,00	100,50	101,00	100,40	100,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	70,38	123,17	128,09	129,37	133,34	131,05	139,34	133,41	145,89
Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	103,80	175,00	104,00	101,00	104,10	101,30	104,50	101,80	104,70
Индекс производства - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	145,70	98,20	103,00	100,80	103,20	101,00	103,20	102,00	103,80
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования (судоремонт)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	448,20	442,40	451,82	460,41	462,22	469,62	478,85	477,47	498,01
Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	114,90	98,71	102,13	101,90	102,30	102,00	103,60	103,30	104,00
Индекс производства - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	% к предыдущему году	113,40	92,50	102,40	100,80	103,20	101,20	103,70	101,00	104,00
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб. в ценах соответствующих лет	8 639,70	8 907,53	8 969,88	8 754,61	9 149,28	8 763,36	9 606,74	8 789,65	10 211,97
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	87,20	103,10	100,70	97,60	102,00	100,10	105,00	100,30	106,30
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году	101,30	98,70	102,40	101,00	102,50	101,30	102,70	100,80	103,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	1 506,00	1 645,00	1 727,25	1 751,43	1 815,34	1 782,96	1 918,81	1 818,62	2 035,86
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	105,30	106,30	105,00	101,40	105,10	101,80	105,70	102,00	106,10
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году	107,50	75,00	97,70	100,10	101,50	100,20	107,50	100,20	102,50
2.1. Транспорт и связь
2.1. 1. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения)	км.	191,90	191,90	191,90	191,90	191,90	191,90	191,90	191,90	191,90
в том числе федерального значения	км.	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	на конец года; км путей на 10000 кв. км территории	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2. Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	4 540,53	12 127,76	13 207,13	13 748,62	14 303,32	14 449,80	15 333,16	15 201,19	16 452,48
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,50	109,20	103,00	101,00	104,30	101,10	104,80	101,20	105,20
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к пред. году	108,50	112,50	105,90	105,10	105,10	104,00	104,00	104,00	104,00
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	11,31	36,04	2,80	17,57	11,23	3,85	2,89	1,69	2,66
3. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	106,70	112,20	105,60	104,40	104,40	104,00	104,00	104,00	104,00
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответственному периоду предыдущего года, %	105,10	111,90	105,00	104,70	104,70	104,00	104,00	104,00	104,00
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	25 806,60	29 332,70	29 919,35	30 667,34	31 026,37	31 434,02	32 267,42	32 219,87	33 719,46
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	128,80	113,66	102,00	102,50	103,70	102,50	104,00	102,50	104,50
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	106,70	114,90	104,60	103,10	104,00	104,00	104,00	104,00	104,10
Оборот общественного питания	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1 361,40	1 746,60	1 781,53	1 826,07	1 834,98	1 871,72	1 890,03	1 918,52	1 946,73
Индекс физического объема оборота общественного питания	% к предыдущему году	219,30	128,29	102,00	102,50	103,00	102,50	103,00	102,50	103,00
Объем платных услуг населению	млн. руб.	14 133,90	13 590,80	13 957,75	14 167,12	14 418,36	14 407,96	14 923,00	14 696,12	15 549,77
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,00	95,90	102,70	101,50	103,30	101,70	103,50	102,00	104,20
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году	101,40	103,00	101,20	101,70	101,30	101,50	101,30	101,70	101,40
4. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), всего	единиц	4 275	4 514	4 740	4 634	4 905	4 819	5 150	5 011	5 356
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), всего	тыс. чел.	20,965	22,304	23,419	23,547	25,094	25,077	26,850	26,08	27,924
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, всего	млрд. руб. в ценах соответствующих лет	65,013	69,031	72,483	70,465	74,180	73,283	78,630	76,214	81,775
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млрд. руб. в ценах соответствующих лет	42,957	46,870	48,276	48,324	48,421	49,919	50,842	52,565	54,401
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	157,69	109,11	103,00	100,10	100,30	103,30	105,00	105,30	107,00
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,90	117,60	106,00	106,10	105,10	105,80	104,10	106,50	104,50
6. Финансы
Доходы бюджета	млн. руб.	15 099,56	16 750,53	19 882,27	17 840,86	17 950,10	16 761,75	17 011,26	16 784,30	17 952,63
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн. руб.	7 594,36	8 501,00	8 640,25	8 596,73	8 612,21	8 642,84	8 810,15	8 922,49	10 011,21
Налоговые доходы - всего	млн. руб.	6 964,39	7 903,95	7 989,84	8 037,78	8 052,26	8 118,15	8 275,31	8 442,88	9 473,08
Налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования всего, в том числе:	млн. руб.	6 964,39	7 903,95	7 989,84	8 037,77	8 052,26	8 118,14	8 275,31	8 442,88	9 473,08
Налоги на прибыль, доходы:	млн. руб.	5 038,55	5 798,35	5 726,42	5 717,37	5 727,68	5 722,53	5 833,31	6 127,63	6 875,32
налог на прибыль организаций	млн. руб.	794,05	623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,83	936,69
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	4 244,50	5 175,17	5 726,42	5 717,37	5 727,68	5 722,53	5 833,31	5 292,80	5 938,63
Акцизы по подакцизным товарам	млн. руб.	37,09	46,23	50,65	48,56	48,65	49,66	50,62	60,84	68,27
Налоги на совокупный доход, в том числе:	млн. руб.	1 367,22	1 465,53	1 601,75	1 652,39	1 655,37	1 714,33	1 747,51	1 667,35	1 870,80
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	млн. руб.	777,01	1 076,15	1 140,12	1 152,37	1 154,45	1 185,50	1 208,45	1 150,33	1 290,70
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	млн. руб.	58,78	-1,48	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	451,56	252,42	320,52	355,39	356,03	375,90	383,17	367,54	412,39
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн. руб.	79,87	138,44	146,11	144,63	144,89	152,93	155,89	149,48	167,71
Налоги на имущество, в том числе:	млн. руб.	469,41	536,82	563,22	572,82	573,86	586,71	598,08	547,07	613,82
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	97,99	171,08	180,60	183,90	184,23	182,45	185,99	167,50	187,93
налог на имущество организаций	млн. руб.	173,02	231,56	249,77	268,99	269,48	285,22	290,75	270,34	303,33
земельный налог	млн. руб.	198,40	134,18	132,86	119,93	120,15	119,04	121,35	109,23	122,56
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	52,12	57,02	47,80	46,63	46,72	44,91	45,78	39,99	44,87
Неналоговые доходы	млн. руб.	629,97	597,05	650,41	558,95	559,95	524,69	534,85	479,61	538,14
Безвозмездные поступления, всего:	млн. руб.	7 505,20	8 249,53	11 242,02	9 244,13	9 337,89	8 118,91	8 201,10	7 861,81	7 941,41
Безвозмездные поступления из бюджета субъекта		7 501,24	8 276,39	11 241,42	9 242,10	9 335,45	8 116,88	8 198,86	7 859,78	7 939,17
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн. руб.	16,02	2,67	6,34	6,34	6,53	6,34	6,55	6,34	6,55
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн. руб.	-12,06	-29,53	-5,74	-4,31	-4,09	-4,31	-4,31	-4,31	-4,31
Расходы бюджета	млн. руб.	15 143,92	17 414,79	20 227,55	18 170,86	18 580,10	17 091,75	17 641,26	16 964,30	18 132,63
Общегосударственные вопросы	млн. руб.	844,86	861,71	1 006,41	946,27	1031,83	910,44	1 034,68	925,81	1 044,71
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	93,03	129,36	129,57	119,13	119,47	112,85	120,99	110,83	122,91
Национальная экономика	млн. руб.	2 734,58	3 787,85	4 821,71	4 061,37	4 432,95	3 705,57	3 764,99	3 773,17	3 869,94
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	1 707,84	1 918,48	2 626,61	2 037,31	1 824,41	1 784,97	1 287,37	1 581,04	1 287,67
Охрана окружающей среды		0,00	27,03	14,77	14,82	16,83	13,27	11,01	12,06	11,01
Образование	млн. руб.	8 099,67	8 914,51	9 212,82	8 805,61	8 620,54	8 296,91	8 708,15	7 963,63	8 877,31
Культура, кинематография	млн. руб.	383,43	408,57	426,07	505,00	498,69	392,40	427,07	382,34	432,53
Социальная политика	млн. руб.	1 204,45	1 301,27	1 695,08	1 484,19	1 672,78	1 446,64	1 720,74	1 472,88	1 462,16
Физическая культура и спорт	млн. руб.	56,98	66,01	238,18	150,85	235,79	158,74	236,36	213,11	237,51
Средства массовой информации	млн. руб.	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	0,11	0,00	56,33	46,31	126,81	51,96	89,52	81,43	89,52
Условно утвержденные расходы	млн. руб.	х	х	х	х	х	218,00	240,38	448,00	697,36
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн. руб.	- 44,36	- 664,26	- 345,28	- 330,00	- 630,00	- 330,00	- 630,00	- 180,00	- 180,00
7. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	тыс. чел.	55,60	55,40	55,80	55,90	56,00	56,00	56,50	57,00	57,50
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	тыс. рублей	107,47	121,17	130,38	135,72	139,51	141,42	149,41	146,06	160,32
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	в % к предыдущему году	107,10	112,50	107,60	104,10	107,00	104,20	107,10	104,70	107,30
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,87	0,66	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,65	0,65
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,962	0,753	0,500	0,510	0,510	0,520	0,520	0,530	0,530
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях на конец года	человек	9 902	9 371	9 609	9 609	9 609	9 609	9 609	9 609	9 609
Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу или услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет	%	72,50	78,40	91,00	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	человек	19 428	20086	20 100	20 350	20 350	20 800	20 800	21 250	21 250
Численность обучающихся во вторую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	20,86	13,70	13,00	13,00	13,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
9. Жилищный фонд
Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м.	499,60	496,80	494,00	487,60	491,20	483,00	488,40	499,70	503,8
Общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда, в т.ч.	тыс. кв. м.	311,85	318,80	391,18	406,55	410,61	422,18	430,76	437,55	450,91
- непригодный для проживания (на основании решений МВК)	тыс. кв. м.	29,94	30,12	31,00	31,37	30,43	32,00	30,58	32,37	30,73
- аварийного (неподлежащий сейсмоусилению)	тыс. кв. м.	281,91	288,68	360,18	375,18	380,18	390,18	400,18	405,18	420,18
Численность проживающих в аварийных жилых домах	человек	5 922	6 065	6 860	7 360	7 560	7 860	8 560	8 360	9 260
Численность проживающих в непригодных для проживания домах (помещениях)	человек	1 345	1 370	1 386	1 430	1 410	1 465	1 450	1 470	1 484
Переселено граждан из ветхого и аварийного жилья за год	чел./семей	430/240	237/115	88/53	53/46	85/75	188/65	390/146	188/64	368/126
Площадь жилищного фонда, определенная под снос	тыс. кв. м.	109,42	134,50	144,50	165,17	160,17	180,44	175,83	90,00	120,00
Площадь снесенного ветхого и аварийного жилья (за текущий год)	тыс. кв. м.	6,26	14,08	21,60	5,10	5,30	5,00	5,00	3,50	7,00
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течение года	семей	429	416	339	218	316	198	296	198	227
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам	млн. руб.	7 627,76	7 704,04	81 012,20	81 012,20	8 332,69	8 332,69	8 666,00	8 666,00	9 012,64
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги (от начисленных)	%	92,90	92,20	95,00	93,00	95,00	93,00	95,00	93,00	95,00