Приложение. Прогноз социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Приложение
к постановлению администрации
Печенгского муниципального округа
от 10.11.2023 N 1654

Прогноз социально-экономического развития
Печенгского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.		2025 г.		2026 г.
					Консервативный	Базовый	Консервативный	Базовый	Консервативный	Базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Демографические показатели		2005	2006
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	35,717	31,163	30,195	29,408	29,414	28,664	28,686	27,998	28,049
	в % к предыдущему году	97,9	87,2	96,9	97,4	97,4	97,5	97,5	97,7	97,8
в том числе:
городского	тыс. человек	28,239	26,177	25,438	24,774	24,779	24,146	24,165	23,586	23,628
	в % к предыдущему году	97,7	92,7	97,2	97,4	97,4	97,5	97,5	97,7	97,8
сельского	тыс. человек	7,478	4,986	4,758	4,634	4,635	4,517	4,521	4,413	4,420
	в % к предыдущему году	98,4	66,7	95,4	97,4	97,4	97,5	97,5	97,7	97,8
Число родившихся	человек	320	303	287	270	275	260	270	255	265
Число умерших	человек	409	347	386	368	365	360	355	353	345
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	9,0	9,7	9,5	9,2	9,3	9,1	9,4	9,1	9,4
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	11,5	11,1	12,8	12,5	12,4	12,6	12,4	12,6	12,3
Число прибывших - всего	тыс. человек	1,320	0,937	0,850	0,750	0,750	0,730	0,730	0,680	0,680
Число прибывших трудоспособного возраста - всего	тыс. человек	0,988	0,686	0,629	0,555	0,555	0,540	0,540	0,503	0,503
Число выбывших - всего	тыс. человек	1,977	2,038	1,543	1,433	1,430	1,338	1,330	1,205	1,190
Число выбывших трудоспособного возраста - всего	тыс. человек	1,415	1,467	1,108	1,029	1,026	0,960	0,955	0,865	0,854
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-2,5	-1,4	-3,3	-3,3	-3,1	-3,5	-3,0	-3,5	-2,9
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-18,4	-35,3	-23,0	-23,2	-23,1	-21,2	-20,9	-18,8	-18,2
2. Производство товаров и услуг
2.1 Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн рублей в ценах соответствующих лет	44 596,1	40 423,0	37 086,7	37 564,4	38 040,2	38 251,3	39 222,9	39 078,1	40 524,5
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	361,2	90,6	91,7	101,3	102,6	101,8	103,1	102,2	103,3
в том числе:
Раздел B: Добыча полезных ископаемых *	млн рублей в ценах соответствующих лет	35 359,9	32 407,2	30 009,1	30 489,2	30 879,4	31 160,0	31 929,3	31 939,0	33 078,7
Темп роста производства - Раздел B: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	521,0	91,8	92,6	101,6	102,9	102,2	103,4	102,5	103,6
Раздел C: Обрабатывающие производства	млн рублей в ценах соответствующих лет	4 164,8	3 345,4	3 954,7	3 946,8	4 018,0	3 954,7	4 122,4	3 994,2	4 246,1
Темп роста производства - Раздел C: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	156,5	80,3	118,2	99,8	101,6	100,2	102,6	101,0	103,0
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн рублей в ценах соответствующих лет	4 764,9	3 842,8	2 733,0	2 738,4	2 752,1	2 746,7	2 779,6	2 754,9	2 807,4
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	179,1	80,6	71,1	100,2	100,7	100,3	101,0	100,3	101,0
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн рублей в ценах соответствующих лет	306,5	827,6	389,9	389,9	390,7	389,9	391,5	389,9	392,3
Темп роста производства - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	121,1	270,0	47,1	100,0	100,2	100,0	100,2	100,0	100,2
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли **	млн рублей в ценах соответствующих лет	4 291,1	4 742,1	5 010,2	5 222,8	5 319,3	5 399,2	5 632,6	5 590,3	5 975,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	99,5	95,5	100,6	98,6	100,1	98,7	101,0	98,9	101,2
Оборот розничной торговли без субъектов малого предпринимательства	млн рублей в ценах соответствующих лет	3 894,1	4 486,5	4 740,1	4 941,3	5 032,6	5 108,2	5 329,0	5 289,0	5 653,8
Оборот общественного питания **	млн рублей в ценах соответствующих лет	1 176,3	1 253,3	1 230,6	1 255,0	1 270,0	1 300,0	1 315,0	1 345,0	1 360,0
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	130,1	92,0	89,3	99,2	100,2	100,6	100,5	100,4	100,4
Количество объектов розничной торговли	шт.	243	256	259	259	259	259	259	259	259
Количество объектов общественного питания	шт.	49	52	53	53	53	53	53	53	53
Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги	шт.	115	121	121	121	121	121	121	121	121
Объем платных услуг населению **	млн рублей в ценах соответствующих лет	1 407,1	1 455,1	1 562,6	1 592,1	1 629,7	1 622,4	1 697,7	1 663,7	1 781,2
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	111,4	96,6	98,5	98,4	100,3	98,5	100,4	99,1	101,1
Площадь торгового зала объектов розничной торговли	кв.м	20 574,3	21 795,6	22 050,0	22 050,0	22 050,0	22 050,0	22 050,0	22 050,0	22 050,0
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	576,0	699,4	730,3	749,8	749,6	769,3	768,7	787,6	786,1
Число коллективных средств размещения	шт.	10	11	11	11	12	12	13	13	14
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	143	137	137	137	138	137	139	137	140
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего ***	человек	581	582	652	652	662	652	696	652	756
Численность индивидуальных предпринимателей ** - по состоянию на конец года	человек	574	589	612	612	615	613	618	615	620
Количество средних предприятий - всего	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) **	млн. рублей в ценах соответствующих лет	5 395,3	6 211,5	6 648,8	13 535,8	13 625,3	15 575,2	15 753,2	10 673,9	10 932,7
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего **	млн рублей в ценах соответствующих лет	6 970,6	6 365,1	6 816,8	13 784,1	13 873,6	15 575,2	15 753,2	10 673,9	10 932,7
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего **	млн рублей в ценах соответствующих лет	191,9	165,5	81,0	217,0	217,3	955,9	956,4	148,2	149,4
Объем инвестиций, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования без субъектов малого предпринимательства	млн рублей в ценах соответствующих лет	6 778,7	6 199,6	6 735,8	13 567,2	13 656,3	14 619,2	14 796,8	10 525,7	10 783,2
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,5	79,7	101,2	192,2	193,3	108,0	108,3	65,5	66,3
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,9	114,6	105,8	105,2	105,3	104,6	104,8	104,6	104,6
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: **
собственные средства предприятий **	млн рублей в ценах соответствующих лет	5310,2	6159,6	6648,8	13535,8	13625,3	15575,2	15753,2	10673,9	10932,7
привлеченные средства **: из них	млн рублей в ценах соответствующих лет	1 660,4	205,5	168,0	248,3	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетные средства	млн рублей в ценах соответствующих лет	1 575,3	153,6	168,0	248,3	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,8	8,5	103,4	140,5	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:
средства федерального бюджета	млн рублей в ценах соответствующих лет	1 458,4	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета субъекта Федерации	млн рублей в ценах соответствующих лет	104,2	69,2	159,7	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0
средства муниципального бюджета	млн рублей в ценах соответствующих лет	12,7	67,7	8,3	36,2	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн рублей в ценах соответствующих лет	2 473,0	5 126,9	4 350,0	4 480,5	4 567,5	4 614,9	4 795,9	4 753,4	5 035,7
7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	22,799	19,747	19,055	18,578	18,580	18,131	18,137	17,740	17,754
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,336	0,216	0,171	0,167	0,167	0,145	0,145	0,142	0,142
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,5	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	10,213	10,175	10,222	9,971	9,971	9,947	9,947	9,968	9,968
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	77 114,2	91 005,6	94 200,0	100 300,0	100 900,0	106 200,0	107 500,0	112 900,0	114 600,0
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	2 280	2 050	2 030	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	4 284	4 198	4 205	4 282	4 282	4 293	4 293	4 290	4 290
среднего профессионального образования	человек	240	236	228	200	220	175	185	164	170
высшего профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	28,0	32,1	33,1	34,0	34,0	34,9	34,9	35,7	35,7
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	14,0	16,0	19,9	23,8	23,8	24,4	24,4	25,0	25,0
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	100,8	107,3	115,2	118,3	118,3	121,3	121,3	124,1	124,0
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	88,1	89,1	89,1	93,9	93,9	93,8	93,8	93,8	93,8
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	43,7	47,0	48,7	48,7	49,9	48,7	51,2	48,7	53,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0,919	0,265	0,295	0,5	0,5	0,25	0,25	0,3	0,3
Количество выданных разрешений на строительство	шт.	0	2	27	30	30	25	25	20	20
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	шт.	2	0	2	15	15	6	6	8	8
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тысяч человек населения	га	5,65	7,45	7,82	8,03	8,03	8,23	8,22	8,42	8,40
Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв. м общей площади	кв. м	919	265	295	500	500	250	250	300	300
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	25,0	26,1	26,8	27,4	27,4	28,1	28,1	28,7	28,7
Общая площадь жилых помещений	тыс. кв. м	796,2	797,9	798,2	796,5	796,5	795,6	795,6	795,3	795,3
Площадь аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	13,03	5,55	4,67	4,14	4,14	4,14	4,14	4,25	4,25
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром муниципал. округа, в общей численности населения муниципального округа	%	1,64	0,70	0,59	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53
Протяженность автодорог общего пользования местного значения	км	72,9	72,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9
из них:
с твердым покрытием	км	65,3	65,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3
с усовершенствованным покрытием	км	72,9	72,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	92,9	88,1	92,0	92,0	92,5	92,0	92,5	92,0	92,5
9. Доходы бюджета
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	864 765,2	1 074 441,8	1 036 233,1	997 498,8	999 632,0	1 007 473,8	1 032 382,8	1 017 548,5	1 071 609,8
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	1 722,8	2 705,4	3 403,2	3 437,3	3 505,3	3 471,6	3 645,5	3 506,4	3 791,4
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	145 599,3	156 011,5	152 533,8	152 495,6	152 495,6	152 495,6	152 495,6	152 495,6	152 495,6
в том числе:
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	128 034,1	135 082,9	135 678,2	135 700,8	135 700,8	135 700,8	135 700,8	135 700,8	135 700,8
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	17 565,2	20 928,6	16 855,6	16 794,8	16 794,8	16 794,8	16 794,8	16 794,8	16 794,8
Налоги на совокупный доход
в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	37 289,40	116 993,50	119 727,00	75 920,00	75 920,00	78 956,80	78 956,80	82 115,10	82 115,10
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ	тыс. рублей	597 826,3	687 530,8	689 864,6	696 763,2	698 509,8	703 730,9	726 450,2	710 768,2	755 508,2
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	1644,6	1 516,3	680,0	614,0	614,0	614,0	614,0	614,0	614,0

------------------------------

^* Статистические данные отсутствуют, при расчете применена экспертная оценка

^** При расчете применена экспертная оценка с учетом досчета по субъектам малого предпринимательства

^*** В связи с тем, что сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса проводится раз в пять лет показатели рассчитаны с учетом данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

------------------------------

Предварительные итоги социально-экономического развития Печенгского муниципального округа в 1 полугодии 2023 года и ожидаемые итоги за 2023 год и пояснительная записка к предварительным итогам социально-экономического развития Печенгского муниципального округа в 1 полугодии 2023 года и ожидаемым итоги за 2023 год представлены в приложении N 1 к прогнозу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлена в приложении N 2 к прогнозу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.