Постановление местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2023 г. N 421-п "О прогнозе социально-экономического развития Терского муниципального района КБР на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2023 г. N 467-рп и постановлением и.о. главы местной администрации Терского муниципального района КБР от 31 июля 2023 года N 279-п "Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период" постановляю:

1. Одобрить прилагаемые:

1.1. Предварительные итоги социально-экономического развития Терского муниципального района КБР за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Терского муниципального района КБР за 2023 год.

1.2. Прогноз социально-экономического развития Терского муниципального района КБР на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Отраслевым управлениям и отделам местной администрации Терского муниципального района КБР руководствоваться основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Терского муниципального района КБР на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. МУ "Районное финансовое управление Терского муниципального района КБР" (Азизов А-Х.И.) при формировании бюджета на 2024 финансовый год руководствоваться вторым вариантом Прогноза социально-экономического развития Терского муниципального района КБР на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 гг.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Терек-1" и разместить на официальном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР в сети "Интернет": https://terek.kbr.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации Терского муниципального района КБР

А. Хуштов

Одобрены
постановлением
Местной администрации
Терского муниципального района КБР
от 2 ноября 2023 г. N 421-п

Предварительные итоги
социально-экономического развития Терского муниципального района КБР за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Терского муниципального района КБР за 2023 год

На территории Терского района находятся 26 сельских населенных пунктов и город районного подчинения, они объединены в 1 городскую и 17 сельских поселковых администраций. Административный центр - город Терек.

Общая численность населения составляет 53,14 тыс. человек, в том числе 57,4% - экономически активная часть населения.

Социально-экономическое положение Терского муниципального района за 9 месяцев 2023 года характеризуются следующим образом.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленными предприятиями района на 01.09.2023 составил 654,1 млн рублей. Индекс физического объема продукции к соответствующему периоду 2022 г. составил 98,1%.

В общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 88,4% приходится на обрабатывающую промышленность или 577,9 млн рублей, что на уровне соответствующего периода прошлого года.

По виду деятельности "производство, передача и распределение пара и горячей воды" объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 47,1 млн рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 104,7%.

В водоснабжении, водоотведении отгрузка составила 29,1 млн рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 109,3%.

Основные показатели бюджета. За 9 месяцев 2023 года доходная часть консолидированного бюджета Терского района составила 1283,0 млн рублей, или 70,0% к уточненному годовому плану на 2023 год - 1832,3 млн рублей и 161,9% к исполнению доходной части бюджета за соответствующий период прошлого года. За этот период в консолидированный бюджет района поступили налоговые и неналоговые доходы в размере 289,1 млн рублей, при плане 240,1 млн рублей, или 120,4% исполнения плана. Относительно соответствующего периода 2022 года поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета составил 111,5%.

Основными источниками формирования доходной части консолидированного бюджета являются:

- налог на доходы физических лиц, который занимает 71,8% в структуре общих налоговых доходов;

- арендная плата, которая занимает 70,0% в структуре неналоговых доходов (включая доходы от оказания платных услуг).

За 9 месяцев 2023 года утвержденный план по арендной плате за земли сельскохозяйственного назначения составил 82,6 млн рублей, фактический сбор арендной платы составил 95,3 млн рублей или 115,4% к плану (к аналогичному периоду 2022 года - 121,5%).

За 9 месяцев 2023 года расходы консолидированного бюджета составили 1272,8 млн рублей или 68,4% при уточненном годовом плане за 2023 год - 1859,4 млн рублей.

В структуре расходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на содержание учреждений социальной сферы - 82,5%.

Объем продукции сельского хозяйства за анализируемый период составил 8 млрд 305 млн руб. в ценах текущего года, что в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года составляет 92,9%.

Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду на 01.10.2023, составляет 48766 га, из них: пашни - 43716 га; пастбищ - 3465 га; многолетних насаждений - 1585 га.

Под урожай текущего года по всем категориям хозяйств посевная площадь составила 49439 га, в том числе посевы озимых культур под урожай текущего года - 11429 га, яровыми культурами засеяно - 38010 га, в том числе зерновые и зернобобовые составили 26433 га, техническими культурами засеяно - 7863 га, картофель и овощебахчевые культуры заняли - 3347 га.

За 9 месяцев текущего года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 196,2 тыс. тонн, технических - 15,4 тыс. тонн, картофеля - 31,5 тыс. тонн, овощей - 15,2 тыс. тонн, что составляет соответственно 93,6; 111,6; 146,2 и 52,0 процента к аналогичному периоду прошлого года. На сегодняшний день средняя урожайность по району по зерновым и зернобобовым составила - 58,3 ц/га, уборка кукурузы продолжается.

В отрасли животноводства за истекший период также проведена определенная работа по наращиванию производства животноводческой продукции.

По всем категориям хозяйств за анализируемый период в данной отрасли произведено валовой продукции на 8 млрд 305 млн руб., что составило 92,9% к аналогичному периоду прошлого года. Произведено 8090 тонн мяса скота и птицы в живом весе (против 8524 тонн в 2022 г.), 41103 тонн молока (40684 тонн в 2022 г.), 10 млн 500 тыс. шт. яиц (10 млн 440 тыс. шт. яиц в 2022 г.).

В агропромышленном комплексе района действуют 3 пищевых и перерабатывающих предприятий. За 9 месяцев текущего года произведено 17,0 тыс. туб консервной продукции.

Ввод в эксплуатацию жилья за 6 месяцев 2023 года составил 3,1 тыс. кв. м. Площадь всего жилищного фонда Терского района составляет 935,4 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составляет 17,6 кв. м.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за январь - июнь составили 109,0 млн рублей, или 102,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий, организаций и учреждений района на 01.09.2023. по статистическим данным составила 34120,9 рублей, что составляет 117,2% к уровню предыдущего года.

Среднесписочная численность работников предприятий, организаций и учреждений района на 01.09.2023 по статистическим данным составила 4000 человек, что составляет 102,4% к уровню предыдущего года.

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 октября 2023 года составляет 471 человек, обратилось за содействием в трудоустройстве 509 человек. Уровень безработицы составляет 2,0%. С начала года через Центр занятости населения Терского района трудоустроено 229 человек.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития Терского муниципального района КБР за 2023 год, по оценке сложатся следующим образом.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным предприятиям за 2023 год по оценке составит 810,4 млн рублей. Индекс физического объема продукции к уровню 2022 г. составит 91,5%.

Объем валовой продукции по всем категориям хозяйств в 2023 году в действующих ценах по предварительному расчету составит 12 млрд 755 млн рублей или 98,3% к уровню 2022 года, в сопоставимых ценах.

В 2023 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств 231,6 тыс. тонн (в весе после доработки), или 81,0% к уровню 2022 года.

Будет собрано картофеля 22,8 тыс. тонн, производство овощей должно составить около 31,2 тыс. тонн.

В хозяйствах всех категорий по оценке, будет произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 12,0 тыс. тонн, что составляет 97,0% к уровню 2022 года, молока - 55,8 тыс. тонн (105,0% к уровню прошлого года), яиц - 15700,0 тыс. штук (102,0% к 2022 году).

В пищевой и перерабатывающей за 2023 год по оценке будет произведено более 34,3 тыс. туб консервов, что составит к уровню 2022 года 100,0%.

Основными задачами, стоящими перед промышленными предприятиями на ближайшие годы являются:

- внедрение новых технологий и увеличение объема производств;

- ввести мини цеха по производству различных видов с/х продукции в поселениях района;

- развитие материально-технической базы отрасли, максимальное использование производственных мощностей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 2023 год составит 9,0 тыс. м ², или 100,0% к уровню предыдущего года.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2023 году составят по оценке 170,5 млн рублей, или 109,7 процентов к уровню 2022 года.

Средний размер заработной платы по Терскому району в 2023 году оценивается в размере 34532,0 рублей, что составит к уровню прошлого года на 117,2%. При этом фонд заработной платы, по оценке, составит 1989,0 млн рублей, что составляет 114,8% к уровню 2022 года.

Одобрен
постановлением
Местной администрации
Терского муниципального района КБР
от 2 ноября 2023 г. N 421-п

Прогноз
социально-экономического развития Терского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз
				2024 год		2025 год		2026 год
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям	млн руб.	886,0	810,4	902,6	839,2	966,3	900,3	1030,8	962,4
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего	га	53123,9	53158,9	53158,9	53158,9	53158,9	53158,9	53158,9	53158,9
в том числе:
пашни	га	47888,9	48108,9	48108,9	48108,9	48108,9	48108,9	48108,9	48108,9
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1675,0	1585,0	1585,0	1585,0	1585,0	1585,0	1585,0	1585,0
сенокосы	га
пастбища	га	3560,0	3465,0	3465,0	3465,0	3465,0	3465,0	3465,0	3465,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего		48731,0	48766,0	48766,0	48766,0	48766,0	48766,0	48766,0	48766,0
в том числе:
пашни	га	43496,0	43716,0	43716,0	43716,0	43716,0	43716,0	43716,0	43716,0
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1675,0	1585,0	1585,0	1585,0	1585,0	1585,0	1585,0	1585,0
сенокосы	га
пастбища	га	3560,0	3465,0	3465,0	3465,0	3465,0	3465,0	3465,0	3465,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	тонн	284529,4	231652,0	362039,1	247210,0	371238,3	315923,2	382375,4	315923,2
подсолнечник	тонн	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
картофель	тонн	21692,4	22850,0	22950,0	22266,0	23900,0	22266,0	24074,7	22266,0
овощи	тонн	29171,0	31196,4	55087,7	44300,0	78231,4	44300,0	82221,2	55087,7
скот и птица (живая масса)	тонн	12477,0	12050,0	13001,2	11850,0	14310,0	12170,0	14739,3	12170,0
молоко	тонн	52930	55791,5	57087,7	55791,5	59650	57087,7	61439,5	57087,7
яйцо	тыс. штук	15400,0	15700,0	17243,0	15700,0	18300,0	16400,0	18849,0	16400,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные	тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тонн	63,7	0	0	0	0	0	0	0
плодоовощные консервы	туб	34287	34305	34400	34250	34550	34400	34700	34550
масла растительные нерафинированные	тонн
молоко жидкое обработанное	тонн
сливки	тонн	12,8
продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)	тонн
изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения	тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли	тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые	тонн
в том числе: халва	тонн
воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ	тыс. полулитров	7936	7940	7950	7940	7960	7950	7970	7960
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	тыс. дкл
в том числе реализуемый на сторону	тыс. дкл
Спиртные напитки - всего	тыс. дкл
из них:	тыс. дкл
водка	тыс. дкл
коньяк	тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего	тыс. дкл
из нее:	тыс. дкл
вина игристые и шампанские	тыс. дкл
вино	тыс. дкл
в том числе вина столовые	тыс. дкл
вино фруктовое	тыс. дкл
в том числе вина плодовые столовые	тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта	тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта	тыс. дкл
вина специальные	тыс. дкл
Пиво	тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям	млн руб.	155,4	170,5	186,72	183,84	203,90	197,83	222,66	210,87
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	73,80	104,00	104,00	102,20	105,00	102,00	105,00	102,00
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м	9,0	9,0	10,4	9,5	10,4	9,6	10,4	9,7
8. Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ	мест			800	800
больниц (сельские амбулатории)	коек
поликлинических отделений, амбулаторий						45	45
дошкольных образовательных организаций	мест	60
объектов культуры	мест
объектов спорта	мест
9. Среднесписочная численность работников, всего	тыс. чел.	4,9	4,8	4,9	4,8	4,9	4,8	5	4,8
10. Среднемесячная зарплата	руб.	29461	34532,0	38030,0	37329,0	41624,0	40009,0	45287,0	42890,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего	млн руб.	1732,3	1989,0	2236,2	2150,1	2447,5	2304,5	2717,2	2470,4