Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Сельского поселения
"Малоземельский сельсовет" ЗР НАО
от 13.11.2023 N 107

Прогноз
социально-экономического развития Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития поселения является важнейшим документом развития Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа, характеризующим экономическую и социальную сферу территории.

В состав сельского поселения "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа входит один населенный пункт: поселок Нельмин-Нос. Административным центром является поселок Нельмин-Нос.

Наиболее важные проблемы Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа, требующие решения:

1. Строительство нового здания Этнокультурного центра;

2. Строительство жилья на территории п. Нельмин-Нос (специализированное,);

3. Обустройство дренажных канав (водопропускных труб);

4. Реконструкция памятника участникам ВОВ;

5. Укрепление береговой линии вдоль кладбища;

6. Создание мест массового отдыха;

7. Регистрация прав собственности на частные жилые помещения (квартиры, дома) и земельные участки.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе анализа тенденций развития экономики и социальной сферы сельского поселения, а также с использованием оперативных и отчетных данных организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории сельского поселения.

Прогноз социально-экономического развития Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2024-2026 годы разработан по следующим основным направлениям:

- демография;

- дорожное строительство;

- жилье;

- социальная сфера (в том числе: культура, спорт и молодежная политика);

- потребительский комплекс и предпринимательство;

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- сельское хозяйство;

- транспорт;

- пожарная безопасность;

- бюджетная сфера.

Бюджетная политика должна формироваться исходя из необходимости улучшения качества жизни населения, повышения эффективности и прозрачности управления бюджетными средствами.

Ориентация бюджетных расходов будет соответствовать решению задач в первую очередь в сфере благоустройства территории сельского поселения (организация благоустройства), социальной политики, а также в части организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, молодежной политики.

Рассматриваемый вариант прогноза, предлагаемый для разработки местного бюджета на 2024 год, умеренно оптимистичный.

1. Демография

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения.

В 2024-2026 годах в поселении прогнозируется удовлетворительное развитие демографической ситуации под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции. Общее сокращение численности населения не планируется, но в тоже время имеет место миграционный отток населения.

Главная стратегическая цель демографического развития Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО на ближайшую перспективу состоит в увеличении численности населения и в формировании предпосылок к последующему демографическому росту. Для этого необходимо использовать, прежде всего, социально-экономические рычаги воздействия. К основным целям демографической политики относятся:

- укрепление семьи и повышение рождаемости;

- увеличение продолжительности жизни и снижение показателя смертности;

- оптимизация миграционных процессов, как внешних, так и внутренних.

В сложившейся демографической ситуации первостепенное значение имеет деятельность органов как государственной, так и муниципальной власти по социальной поддержке населения, стимулированию рождаемости и реализации приоритетных национальных программ в сфере здравоохранения, жилищного строительства, других направлений по улучшению качества жизни населения.

Численность
постоянного населения

Показатели	Единицы измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
		2022	2023	2024	2025	2026
Численность постоянного населения, всего	Чел.	631	623	650	650	650
Из них:
Пенсионеры	Чел.	201	205	215	215	215
Инвалиды	Чел.	37	37	37	37	37
Дети от 0 до 18 лет, из них:	Чел.	197	185	180	180	180
школьники	Чел.	112	90	105	105	105
дошкольники	Чел.	79	70	75	75	75

2. Дорожное строительство

Основу транспортной инфраструктуры составляют дороги общего пользования. Протяженность дорог, зарегистрированных до конца 2021 года составила 3,191 км. Дороги не имеют гравийного покрытия и требуют капитального ремонта. На территории сельского поселения ежегодно осуществляется ремонт участков дорог путем подсыпки шлаком и песком, восстановление дорожного полотна на подмытых участках после весенних паводков. Так же ежегодно в связи с транспортной загруженностью осуществлялось строительство и ремонт тротуаров деревянного покрытия вдоль дорог общего пользования. В 2023 году в рамках муниципальной программы Заполярного района проведено мероприятие по устройству деревянных тротуаров протяженностью 138 метров.

Показатели	Ед. измерения	N свидетельства о собственности
Общая площадь земель сельского поселения	160,4 гектар
Общая протяженность дорог общего пользования сельского поселения	километр	3,191
(указать наименование)
1) в сельской собственности всего, из них:	километр	3,191
внутри населенных пунктов всего, из них:	километр	3,191
с твердым асфальтобетонным покрытием	километр	-
с песчано-гравийным покрытием	километр	-
грунтовые	километр	3,191
вне населенных пунктов всего, из них:	километр	-
с твердым асфальтобетонным покрытием	километр	-
с песчано-гравийным покрытием	километр	-
грунтовые	километр	-
На территории сельского поселения находятся:	километр	-
железно-бетонных мостов	единиц	-
трубопереездов	единиц	-

3. Жилье

В 2023 году было выдано 2 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве индивидуальных жилых домов.

В 2024 году планируется ввод в эксплуатацию 2-х индивидуальных жилых домов и 1 четырехквартирного жилого дома. Таким образом, в прогнозном периоде планируется значительный объем строительства жилых помещений.

Показатели	Ед. изм.	Отчет		Прогноз
		2023	2024	2025	2026	2027
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	шт.	0	3	2	1	1
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	кв. м. общей площади	0	380	84	50	50
В том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных (или) кредитных средств	шт.	0	2	1	1	1
В том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных (или) кредитных средств	кв. м. общей площади	0	80	50	50	50

4. Социальная сфера

Главная цель социальной инфраструктуры - формирование образа современного поселения через создание широких возможностей для образования, охраны здоровья, содержательного отдыха, развития народного творчества, пропаганды физической культуры и спорта.

Основными направлениями социальной сферы в сельском поселении являются образование, здравоохранение, культура, пропаганда физической культуры и спорта, а также поддержка граждан в трудной жизненной ситуации. Приоритетными направлениями в сфере образования на среднесрочную перспективу будут создание условий для удовлетворения потребностей граждан и общества в качественном образовании и воспитании, обновление структуры и содержания образования, использование в воспитательном процессе инновационных педагогических технологий, развитие практической направленности образовательных программ, защита и развитие в системе образования национальных традиций, культуры и особенностей народов Крайнего Севера. Развитие социальной сферы в первую очередь сказывается на благополучии жизни населения, на удовлетворенности жизнью граждан муниципального образования, что в свою очередь должно привести к доброжелательности населения, сплоченности граждан поселения, а также к активному участию жителей в жизни сельского поселения.

Объекты
социальной инфраструктуры

Показатели	Единица измерения	По состоянию на 01.01.2023
Учреждения образования, в т.ч.:	шт.	3
Школа	шт.	1
Детский сад	шт.	1
Спортивный комплекс	шт.	1
Учреждения культуры, в т.ч.:	шт.	2
Дом культуры	шт.	1
Библиотека	шт.	1
Учреждения здравоохранения, в т.ч.:	шт.	1
Амбулатория	шт.	1

В сфере культуры уровень обеспеченности населения клубными учреждениями и общедоступными библиотеками достаточен для обеспечения жителей соответствующими услугами.

Необходимо строительство нового модульного здания этнокультурного центра. Старое здание снесено в 2019 году, в связи с аварийным состоянием. Сотрудники ЭКЦ располагаются в здании спорткомплекса, где очень неудобно работать, одновременно проводятся кружки, репетиции ЭКЦ и секции, спортивные мероприятия спорткомплекса.

Также на территории Сельского поселения находится филиал библиотеки ГБУК НАО "Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова". В 2024 году запланирован капитальный ремонт за счет средств окружного бюджета. Приоритетное направление в библиотечной сфере - расширение возможностей библиотек в удовлетворении потребностей жителей поселения в информации, знаниях, досуге, приобщении к культурным ценностям. Для этого необходимо: стабильное обновление библиотечных фондов, пополнение информационно-библиотечных ресурсов современной печатной информацией, предоставление дополнительной консультационной информации с использованием сети Интернет.

В 2021 году началось строительство новой школы - сад. В настоящее время дети размещаются в двух зданиях школы, расположенных в разных частях поселка.

Почта
Наименование населенного пункта Сельского поселения	Почтовый адрес отделения
поселок Нельмин-Нос	ул. Победы, 11
Телефонная связь (фиксированная связь, местная телефонная связь)
Наименование населенного пункта МО	Наименование оператор	Устойчивость связи
поселок Нельмин-Нос	ПАО "Ростелеком"	устойчивая
Сотовая связь, сеть подвижной связи
Наименование населенного пункта МО	Наименование оператор	Устойчивость связи
поселок Нельмин-Нос	МТС	устойчивая

5. Потребительский комплекс и предпринимательство

Особое внимание необходимо уделить активному развитию потребительского рынка, темпам роста его оборотов. Количество точек предприятий потребительского рынка останется на прежнем уровне. Розничная торговля также занимает немалый удельный вес в общем объеме валового продукта поселка.

Основным критерием должен стать рост качественного предоставления услуг населению. Темпы роста оборота розничной торговли носят устойчивый характер. Прежде всего, это связано с повышением:

Показатели	Ед. измерения	ФИО руководителя	Наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Количество объектов розничной торговли и общественного питания		6
Магазины - всего	единица	2
специализированные продовольственные магазины		Талеева Любовь Николаевна	Нижне-Печорское потребительское общество
специализированные продовольственные магазины	единица	-	-
специализированные непродовольственные магазины	единица	-	-
прочие магазины	единица	4
"Рубин"		Чупров Владимир Павлович	Общество с ограниченной ответственностью
"Сармик"		Вылка Эдуард Дмитриевич	Общество с ограниченной ответственностью
"Ассорти"		Талеева Екатерина Тимофеевна	Индивидуальный предприниматель
"Вындер"		Талеев Павел Иванович	Индивидуальный предприниматель

- культуры потребления;

- уровня требования потребителей, предъявляемых к оказываемым услугам;

- роста активности населения, желающего заниматься предпринимательством.

Дальнейшему положительному развитию малого предпринимательства будут способствовать меры государственной и муниципальной поддержки, предусмотренные федеральным, региональным и местным законодательством. Развитие рынка товаров и услуг в прогнозируемом периоде будет происходить с сохранением позитивных тенденций, наметившихся в предыдущие годы.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатели	Ед. измерения	ФИО руководителя	Наименование организации с указанием организационно-правовой формы
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги
Всего	единица
Общественные бани	1	Вонгуев Леонид Георгиевич	МКП "ЖКХ МО "Малоземельский сельсовет"
Ритуальные услуги	1	Вонгуев Леонид Георгиевич	МКП "ЖКХ МО "Малоземельский сельсовет"
Котельные (ТТГ (ж))	6	Вылка Эдуард Дмитриевич	МП ЗР "Севержилкомсервис"
Дизельная электростанция	1	Вылка Эдуард Дмитриевич	МП ЗР "Севержилкомсервис"

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 2022-2023 года проведен текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, продолжались работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Будут сохранены на дальнейшую перспективу субсидии МКП "ЖКУ МО "Малоземельский сельсовет" на возмещение затрат при оказании сельскому населению услуг общественных бань, в организации ритуальных услуг, содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Также приоритетное направление на 2022-2025 года будет занимать организация благоустройства на территории сельского поселения (уборка территории поселения, ремонт тротуаров, прочие мероприятия по благоустройству).

С 2022 года мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов к месту складирования твердых коммунальных отходов исполняет региональный оператор МП ЗР "Севержилкомсервис".

7. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в экономике поселка играет важную роль как отрасль, обеспечивающая занятость основной массы трудоспособного коренного населения поселка, выполняет и социальную функцию, а именно - функцию сохранения и развития традиционного уклада жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. На территории Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО осуществляют деятельность в оленеводческой отрасли восемь семейно-родовых общин. Две крестьянско-фермерских хозяйства занимаются оленеводством и одно крестьянско-фермерское хозяйство занимается рыболовством.

Поголовье оленей увеличилось и составляет около 10 000 голов. Чтобы не погубить оленепастбища, необходимо соблюдать оленеемкость пастбищ. С декабря 2018 года начал работу оленеубойный пункт по приему и забою продукции оленеводства. На период забойной компании на временные работы привлекаются жители поселка Нельмин-Нос.

По прогнозу на 2023-2026 годы в деятельности семейно-родовых общин существенных изменений не прогнозируется.

Показатели	Единицы измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
		2022	2023	2024	2025	2026
Предприятия, занятые в сельском хозяйстве, в т.ч.	Единиц	12	11	11	11	11
- оленеводство	Единиц	10	10	10	10	10
Численность работающих	Человек	70	70	70	70	70
Количество оленей	Головы	10000	10000	10000	10000	10000
Количество выпускаемой продукции, в т.ч.
Мясо	Кг	400000	400000	400000	400000	400000

8. Транспорт

Наличие развитой транспортной инфраструктуры является необходимым условием экономического роста и повышения инвестиционной активности. Транспортная инфраструктура муниципального образования характеризуется сезонностью, что обусловлено географическим расположением поселения, природно-климатическими условиями. Круглогодично перевозку пассажиров осуществляет муниципальное предприятие Заполярного района "Северная транспортная компания" речными катерами, судами на воздушной подушке. В осенний и весенний период осуществляет перевозки пассажиров Нарьян-Марский объединенный отряд в административный центр округа - город Нарьян-Мар.

Наименование населенного пункта муниципального образования	Сообщение населенных пунктов с административным центром муниципального образования - г. Нарьян-Мар
	Летний период	Зимний период	Период осенней (весенней) распутицы
поселок Нельмин-Нос	Пассажирские катера МП ЗР "СТК", перевозки ИП	Суда на воздушной подушке МП ЗР "СТК", перевозки ИП, снегоходы	Вертолет Ми-8, аэролодка МП ЗР "СТК"

9. Пожарная безопасность

Обеспечением пожарной безопасности на территории Сельского поселения осуществляют добровольные пожарные, зарегистрированные в сводном реестре добровольных пожарных главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу совместно с отдельным постом поселка Нельмин-Нос КУ НАО "ОГПС".

Необходимы целенаправленные и скоординированные действия органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов для повышения мероприятий в области пожарной безопасности на территории муниципального образования.

Планируется выделение средств местного бюджета на приобретение пожарно-технического оборудования, проведение агитационных мероприятий, обслуживание пожарных водоемов, находящихся в собственности Сельского поселения.

10. Бюджет муниципального образования

Бюджет Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО формируется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О бюджетном процессе в Сельском поселении "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа", утвержденным Решением Совета депутатов Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО от 18.10.2023 г. N 80, Уставом Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Местный бюджет на 2023 год утвержден решением Совета депутатов Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО от 29.12.2022 N 58 (в последней редакции от 28.04.2023 N 69).

Доходная часть местного бюджета формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а именно дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Формирование расходных статей местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными законодательством Российской Федерации, разграничением полномочий органов местного самоуправления за счет средств бюджета Сельского поселения.

Бюджет Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО, с учетом изменений, на 2023 год утвержден по доходам в сумме 43 689,0 тыс. руб., по расходам 44 601,4 тыс. руб. с дефицитом в размере 912,4 тыс. руб. На покрытие дефицита направлены остатки на счетах по состоянию на 01.01.2023 года.

Основными приоритетными направлениями формирования бюджета на 2023 год являются расходы в сфере:

- общегосударственных вопросов - 42,0%;

- жилищно-коммунального хозяйства - 41,1%;

- национальная экономика - 10,0%;

- социальная политика - 5,2%.

Налоговые и неналоговые доходы по состоянию на 01 октября 2023 года запланированы в размере 1 481,6 тыс. руб. или 3,4% в структуре доходов Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО.

Безвозмездные поступления по состоянию на 01 октября 2023 года запланированы в размере 42 207,4 тыс. руб. или 96,6% в структуре доходов Сельского поселения "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО.

По итогам за 9 месяцев 2023 года исполнение бюджета составило:

1. По доходам в сумме 23 921,4 тыс. руб., в. т. ч:

(тыс. руб.)
Наименование статьи дохода	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за девять месяцев 2023 года	Отклонение кассового исполнения от плана	% исполнения к плану
Неналоговые и налоговые доходы	1 481,6	1 481,6	1 151,9	-329,7	77,7
Налоговые доходы	1 463,6	1 463,6	1 147,6	-316,0	78,4
Налог на доходы физических лиц	840,0	840,0	563,8	-276,2	67,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	429,9	429,9	371,3	-58,6	86,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	150,0	150,0	232,6	82,6	155,1
Налог на имущество физических лиц	2,0	2,0	0,8	-1,2	40,0
Земельный налог	35,7	35,7	-26,3	-62,0	-73,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	6,0	6,0	5,4	-0,6	90,0
Неналоговые доходы	18,0	18,0	4,3	-13,7	23,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18,0	18,0	4,3	-13,7	23,9
Безвозмездные поступления	40 520,0	42 207,4	22 769,5	-19 437,9	53,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	3 029,0	3 029,0	2 271,6	-757,4	75,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов	4 599,9	4 599,9	3 449,9	-1 150,0	75,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений	0,0	60,0	0,0	-60,0	0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	708,9	696,4	164,1	-532,3	23,6
Иные межбюджетные трансферты	32 182,2	33 822,1	16 883,9	-16 938,2	49,9
Всего доходов:	42 001,6	43 689,0	23 921,4	-19 767,6	54,8

2. По расходам в сумме 23 283,9 тыс. руб. в. т. ч:

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Раздел, подраздел	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за девять месяцев 2023 года	Отклонение кассового исполнения	% исполнения к квартальным назначениям
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	0100	17 217,1	18 723,9	12 500,5	-6 223,4	66,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 194,6	3 484,9	2 763,5	-721,4	79,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	99,1	99,1	48,7	-50,4	49,1
Функционирование местной Администрации	0104	13 119,9	14 074,0	8 887,6	-5186,4	63,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	0106	528,2	528,2	396,1	-132,1	75,0
Резервный фонд местной администрации	0111	15,0	25,0	0,0	-25,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	260,3	512,7	404,6	-108,1	78,9
Национальная оборона	0200	286,2	273,7	149,4	-124,3	54,6
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты	0203	286,2	273,7	149,4	-124,3	54,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	329,3	360,3	182,7	-177,6	50,7
Обеспечение пожарной безопасности	0310	306,7	337,7	182,7	-155,0	54,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	22,6	22,6	0,0	-22,6	0,0
Национальная экономика	0400	3 906,5	4 449,9	333,2	-4 116,7	7,5
Транспорт	0408	312,8	312,8	67,6	-245,2	21,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 593,7	4 137,1	265,6	-3871,5	6,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	17 887,2	18 307,9	8 818,8	-9 489,1	48,2
Жилищное хозяйство	0501	5 348,9	4 883,6	185,9	-4697,7	3,8
Коммунальное хозяйство	0502	9 038,0	9 038,0	6 259,9	-2778,1	69,3
Благоустройство	0503	3 271,6	4 157,6	2 317,1	-1840,5	55,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	228,7	228,7	55,9	-172,8	24,4
Образование	0700	156,5	156,5	75,5	-81,0	48,2
Молодежная политика	0707	156,5	156,5	75,5	-81,0	48,2
Социальная политика	1000	2 218,8	2 329,2	1 223,8	-1 105,4	52,5
Пенсионное обеспечение	1001	1 810,8	1 860,6	1 223,8	-636,8	65,8
Социальное обеспечение населения	1003	408,0	408,0	0,0	-408,0	0,0
Социальное обеспечение населения	1006	0,0	60,6	0,0	-60,6	0,0
Всего расходов:	х	42 001,6	44 601,4	23 283,9	-21 317,5	52,2