Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2023 г. N 2478 "Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2023 года"

В соответствии со статьями 78 - 79 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года N 169 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик":

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2023 года.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2023 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3. Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, утвержденных на 2023 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик" и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик "admnalchik.ru" в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

Глава местной администрации городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Утвержден
постановлением
Местной администрации
городского округа Нальчик
от 16 ноября 2023 г. N 2478

Отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2023 года

Наименование показателей	Код бюджетной классификации	Годовой план, в тыс. руб.	Исполнено, в тыс. руб.	В % к годовому плану
1	2	3	4	5
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	2196747,4	1423791,6	41,4
Налоговые доходы		1637279,4	1098503,3	40,2
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	1246477,1	845416,5	38,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	000 1 03 02000 01 0000 110	15909,2	13397,0	54,5
Налоги на совокупный доход	000 1 05 00000 00 0000 000	109106,6	87709,2	64,4
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	200130,8	105027,9	33,0
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	65655,7	46939,9	49,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000	0,0	12,8	0,0
Неналоговые доходы		559468,0	325288,3	45,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	205590,5	104295,8	27,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 01000 01 0000 120	899,0	-982,9	73,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 01994 04 0000 130	157670,5	112078,0	60,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	132294,2	65236,9	55,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	12000,0	11853,2	58,0
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	51013,8	32807,3	56,5
Безвозмездные поступления	000 2 00 00000 00 0000 000	4688127,7	2873148,9	47,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 00000 00 0000 000	4680350,8	2870875,9	47,7
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2 02 10000 00 0000 150	23121,3	9159,6	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	000 2 02 20000 00 0000 150	1574300,8	911630,2	37,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 30000 00 0000 150	2662237,9	1933632,6	53,8
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 40000 00 0000 150	420690,8	16453,5	19,9
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	000 2 04 00000 00 0000 000	638,1	638,1	0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	000 2 04 04000 04 0000 150	638,1	638,1	0,0
Прочие безвозмездные поступления	000 2 07 00000 00 0000 000	7138,8	3164,6	83,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	000 2 07 04000 04 0000 150	7138,8	3164,6	83,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	0,0	-1529,7	0,0
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов	000 2 19 25064 04 0000 150	0,0	-1529,7	0,0
Всего доходов:		6884875,1	4296940,5	62,4
Общегосударственные вопросы	01 00	320577,2	237117,6	74,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	7222,7	5733,4	79,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	204576,2	159507,8	78,0
Судебная система	01 05	3,2	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	25310,8	22382,8	88,4
Резервные фонды	01 11	1328,2	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01 13	82136,1	49493,6	60,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	25705,8	23606,9	91,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03 10	25705,8	23606,9	91,8
Национальная экономика	04 00	1995617,7	1144471,1	57,3
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	22487,7	20051,0	89,2
Транспорт	04 08	535470,2	136907,4	25,6
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)	04 09	1376603,4	970360,9	70,5
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	61056,4	17151,8	28,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	706139,6	381827,0	54,1
Жилищное хозяйство	05 01	240090,1	12258,4	5,1
Коммунальное хозяйство	05 02	33492,9	25065,2	74,8
Благоустройство	05 03	379618,5	302256,0	79,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05 05	52938,1	42247,4	79,8
Образование	07 00	3656735,3	2499102,0	68,3
Дошкольное образование	07 01	1391216,1	940974,5	67,6
Общее образование	07 02	2025005,9	1399782,2	69,1
Дополнительное образование детей	07 03	216716,9	140390,8	64,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	3347,4	2802,5	83,7
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	1920,0	337,9	17,6
Другие вопросы в области образования	07 09	18529,0	14814,1	80,0
Культура, кинематография	08 00	213706,3	141815,7	66,4
Культура	08 01	206226,0	135655,9	65,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	7480,3	6159,8	82,3
Социальная политика	10 00	97026,1	78369,7	80,8
Пенсионное обеспечение	10 01	9136,7	5486,0	60,0
Социальное обеспечение населения	10 03	4880,3	2866,9	58,7
Охрана семьи и детства	10 04	73446,3	62749,5	85,4
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	9562,8	7267,3	76,0
Физическая культура и спорт	11 00	99942,5	72343,6	160,8
Физическая культура	11 01	97143,8	69855,6	71,9
Развитие физической культуры и спорта	11 05	2798,7	2488,0	88,9
Средства массовой информации	12 00	6999,1	4589,0	65,6
Периодическая печать и издательства	12 02	6999,1	4589,0	65,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	13 01	47851,7	34659,0	72,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	47851,7	34659,0	72,4
Всего расходов		7170301,3	4617901,6	64,4
Источники финансирования дефицита бюджета
Источники финансирования дефицита бюджета, всего:	000 01 00 00 00 00 0000 000	285426,2	320961,1	X
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	803 01 02 00 00 04 0000 710	665000,0	431000,0	64,8
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	803 01 02 00 00 04 0000 810	495000,0	448000,0	0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	000 01 03 01 00 04 0000 710	504471,1	258139,1	51,2
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	000 01 03 01 00 04 0000 810	504471,1	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	115426,2	79822,0	69,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа	892 01 05 02 01 04 0000 510	-8054346,2	-5054131,7	-178,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа	892 01 05 02 01 04 0000 610	8169772,4	5133953,7	62,8

Сведения о расходовании средств резервного фонда местной администрации городского округа Нальчик за 9 месяцев 2023 года

Наименование показателя	Сумма, в тыс. руб.
План	8408,6
Фактически израсходовано	5370,4

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их содержание за 9 месяцев 2023 год

N п/п	Наименование показателя	Фактическая численность	Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, в тыс. руб.
1	2	3	4
1	Муниципальных служащих	291	109429,0
2	Работников муниципальных учреждений	6989	2220432,0
Всего:		7280	2329861,0