Распоряжение Министерства экономического развития Астраханской области от 17 ноября 2023 г. N 0165-р-а "Об утверждении методических рекомендаций по мониторингу государственных программ Астраханской области"

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Астраханской области от 16.08.2023 N 440-П "О системе управления государственными программами Астраханской области":

1. Утвердить методические рекомендации по мониторингу государственных программ Астраханской области.

2. Рекомендовать исполнительным органам Астраханской области при проведении мониторинга государственных программ Астраханской области руководствоваться настоящими методическими рекомендациями.

3. Отделу государственных программ министерства экономического развития Астраханской области направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ООО "РентаСервис" и "ГАРАНТ" ООО "АСТРАХАНЬ-ГАРАНТ-СЕРВИС".

И.о. министра экономического развития Астраханской области

Л.К. Султанова

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением министерства
экономического развития
Астраханской области
от 17.11.2023 N 0165-р-а

Методические рекомендации
по мониторингу государственных программ Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации по мониторингу государственных программ Астраханской области (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 N 440-П "О системе управления государственными программами Астраханской области", а также в целях методического обеспечения процесса мониторинга государственных программ Астраханской области, принятых в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Астраханской области, утвержденного постановлением Правительством Астраханской области от 16.08.2023 N 440-П (далее - Порядок).

1.2. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях, применяются в значениях, определенных в Порядке.

1.3. Мониторинг государственных программ осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными Порядком.

1.4. Ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации государственной программы формируется с приложением отчетов о ходе реализации регионального проекта в рамках федерального проекта, входящего в состав национального проекта, регионального проекта вне национального проекта и комплекса процессных мероприятий (далее - структурный элемент).

1.5. Ежеквартальный мониторинг осуществляется по итогам I, II, III кварталов. Ежегодный мониторинг осуществляется по итогам отчетного года.

Отчетность формируется за отчетный период по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Под отчетным периодом понимается - квартал, год для государственных программ, регионального проекта в рамках федерального проекта, входящего в состав национального проекта, регионального проекта вне национального проекта и комплекса процессных мероприятий.

Информация в отчетности представляется нарастающим итогом (за исключением параметров государственных программ, структурных элементов), указанных не нарастающим итогом) с начала текущего финансового года до конца квартала, предшествующего представлению ежеквартальной отчетности, и с начала до конца отчетного года для годовой отчетности.

В случае если реализация структурного элемента государственной программы осуществляется не с начала финансового года, информация в отчете о ходе реализации структурного элемента представляется нарастающим итогом с месяца реализации структурного элемента, предшествующего представлению ежеквартальной отчетности, и до конца отчетного года для годовой отчетности.

2. Формирование ежеквартальных (ежегодных) отчетов о ходе реализации региональных проектов вне национальных проектов и комплексов процессных мероприятий государственной программы

2.1. Ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации регионального проекта в рамках федерального проекта, входящего в состав национального проекта, формируется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 17.10.2017 N 388-П (далее - положение о проектной деятельности) и направляется в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области и министерство экономического развития Астраханской области.

Ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации региональных проектов вне национальных проектов и комплексов процессных мероприятий формируется ответственным исполнителем на бумажном носителе согласно приложениям N 1, N 2 к настоящим методическим рекомендациям и направляется в министерство экономического развития Астраханской области.

Данные формы отчетности также используются и для отчетов о завершении региональных проектов вне национальных проектов и комплексов процессных мероприятий.

2.2. В отчете о ходе реализации региональных проектов вне национальных проектов и комплексов процессных мероприятий отражаются:

- мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок выполнения (достижения) которых наступает в отчетном периоде;

- мероприятия (результаты) и контрольные точки, выполнение (достижение) которых запланировано в течение 3 месяцев текущего года, следующих за отчетным периодом;

- досрочно выполненные (достигнутые) мероприятия (результаты) и контрольные точки;

- мероприятия (результаты) и контрольные точки, плановый срок выполнения (достижения) которых наступил в предыдущих отчетных периодах текущего года (для ежемесячного и ежеквартального отчетов).

2.3. Отчет о ходе реализации регионального проекта вне национального проекта содержит:

- сведения о достижении показателей регионального проекта вне национального проекта;

- сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта вне национального проекта;

- сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта вне национального проекта в (указывается год) году;

- сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта вне национального проекта;

- сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта вне национального проекта;

- сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта вне национального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области;

- сведения о помесячном исполнении бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта вне национального проекта в (указывается год) году;

- информация о рисках регионального проекта вне национального проекта;

- дополнительная информация к отчету о ходе реализации регионального проекта вне национального проекта, включающая сведения о достижении показателей регионального проекта вне национального проекта в разрезе муниципальных образований Астраханской области (приложение к отчету о ходе реализации регионального проекта вне национального проекта).

В разделе 1 "Сведения о достижении показателей регионального проекта вне национального проекта" указываются показатели, предусмотренные в паспорте регионального проекта вне национального проекта.

В графе "Комментарий" указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно плановых значений на конец текущего года.

Раздел 1.1 "Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта вне национального проекта" заполняется при наличии прокси-показателей регионального проекта вне национального проекта и указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте регионального проекта вне национального проекта.

Раздел 2 "Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта вне национального проекта в (указывается год) году" заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального проекта вне национального проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.

В разделе 3 "Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта вне национального проекта" указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта вне национального проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

При отсутствии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результат), объекта мероприятия (результата) указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата) прогнозная дата не указывается.

Раздел 4 "Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта вне национального проекта", раздел 4.1 "Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта вне национального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области", раздел 5 "Сведения о помесячном исполнении бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта вне национального проекта в (указывается год) году", раздел 6 "Информация о рисках регионального проекта вне национального проекта" заполняется в соответствии с формами, указанными в приложении N 1 настоящих методических рекомендаций.

В дополнительной информации к отчету о ходе реализации регионального проекта вне национального проекта, являющейся приложением к отчету о ходе реализации регионального проекта вне национального проекта, раздел 1 "Сведения о достижении показателей регионального проекта вне национального проекта в разрезе муниципальных образований Астраханской области заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального проекта вне национального проекта и формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации регионального проекта вне национального проекта.

В графе "Комментарий" указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения.

2.4. Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий содержит:

- сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий;

- сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий;

- сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году;

- сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Астраханской области;

- сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий;

- сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий;

- сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области;

- информацию о рисках комплекса процессных мероприятий.

Раздел 1 "Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий" заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Раздел 1.1 "Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий" заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий.

Раздел 2 "Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году" заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Раздел 3 "Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Астраханской области" заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий и формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

В графе "Комментарий" указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения.

В разделе 4 "Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий":

В графе "Плановое значение на конец текущего года" не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

В графе "Фактическая дата наступления контрольной точки" при отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

В графе "Подтверждающий документ" указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

В графе "Комментарий" указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

Раздел 5 "Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий", раздел 5.1 "Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области", раздел 6. "Информация о рисках комплекса процессных мероприятий" заполняются в соответствии с указанными в приложении N 2 настоящих методических рекомендаций формами.

3. Формирование ежеквартального (ежегодного) отчета о ходе реализации государственной программы

3.1. Ответственный исполнитель государственной программы формирует и представляет в министерство экономического развития Астраханской области ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации государственной программы по форме согласно приложению N 3 к настоящим методическим рекомендациям.

3.2. Ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации государственной программы за отчетный период формируется на бумажном носителе, и состоит из:

- отчетных данных по государственной программе по форме согласно приложению N 3 к настоящим методическим рекомендациям;

- отчетов о ходе реализации региональных проектов вне национальных проектов, комплексов процессных мероприятий, сформированных по формам согласно приложениям N 1, N 2 к настоящим методическим рекомендациям на бумажном носителе;

- отчета о ходе реализации регионального проекта в рамках федерального проекта, входящего в состав национального проекта, сформированного в соответствии с положением о проектной деятельности.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении государственной программы.

К ежегодному отчету о ходе реализации государственной программы прилагается аналитическая записка, сформированная в соответствии с пунктом 8.4 Порядка.

3.3. Ежеквартальный (ежегодный) отчет о ходе реализации государственной программы за отчетный период содержит:

- сведения о достижении показателей государственной программы;

- сведения о достижении прокси-показателей государственной программы (при наличии);

- сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в отчетном году;

- сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы;

- сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области;

- информация о рисках государственной программы;

- дополнительная информация.

3.4. Раздел 2 "Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в (указывается год) году" заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

В разделе 3 "Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы" указывается информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы с разбивкой по структурным элементам. В комментариях необходимо указать причины низкого процента исполнения по структурным элементам и в целом по государственной программе.

Раздел 3.1 "Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области" заполняется в случае отнесения к сфере реализации государственной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области.

В графе "Принятые бюджетные обязательства" указываются законтрактованные бюджетные обязательства.

В разделе 4 "Информация о рисках государственной программы" указываются сведения, способствующие выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

В разделе 5 "Дополнительная информация" указывается дополнительная информация о ходе реализации государственной программы, в том числе предложения по дальнейшей ее реализации.

Приложение N 1
к Методическим рекомендациям
по мониторингу государственных программ
Астраханской области

Отчет
о ходе реализации регионального проекта вне национального проекта *(1)
"Наименование"*(2), *(3)
за __________________________*(4)

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта вне национального проекта

N п/п	Наименование показателя*(5)	Уровень показателя*(6)	Признак возрастания / убывания*(7)	Единица измерения (по ОКЕИ) 24	Плановое значение на конец отчетного периода 24	Фактическое значение на конец отчетного периода*(8)	Прогнозное значение на конец отчетного периода 26	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года*(9)	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система*(10)	Комментарий*(11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Наименование задачи
1.1	Показатель 1
1.N
N	Показатель N

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта вне национального проекта*(12)

N п/п	Наименование прокси-показателя*(13)	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года 9	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий 29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.
1.1	Наименование прокси-показателя"
1.N	_
N
N.1	Наименование прокси-показателя"
N.n	_

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта вне национального проекта в (указывается год) году*(14)

N п/п	Показатели регионального проекта вне национального проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец (указывается год) года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	(наименование задачи)
1.1.	(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ
	План
	Факт/прогноз

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта вне национального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ*(15)	Комментарий
							план	факт	план	факт 34	прогноз*(16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наименование задачи регионального проекта вне национального проекта
1.1	Мероприятие (результат) "Наименование"
1.1.1	Параметр характеристики "Наименование"						-	-				-
1.1.2	Параметр характеристики "Наименование"						-	-				-
1.1. К.1	Контрольная точка "Наименование"	-	-	-	-	-

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта вне национального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100*(17)	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача, всего:
Мероприятие (результат) "Наименование", всего
Бюджет Астраханской области (всего)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники		-	-	-
ИТОГО по региональному проекту вне национального проекта:
в том числе: Бюджет Астраханской области
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники		-	-	-

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта вне национального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование регионального проекта вне национального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Региональный проект вне национального проекта "Наименование" (всего)

5. Сведения о помесячном исполнении бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта вне национального проекта в (указывается год) году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	(указывается наименование задачи)
1.1.	Мероприятие (результат) "_"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	План
	Факт/прогноз

6. Информация о рисках регионального проекта вне национального проекта

N п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

Приложение
к отчету о ходе реализации
регионального проекта вне
национального проекта

Дополнительная информация
к отчету о ходе реализации регионального проекта вне национального проекта
(краткое наименование регионального проекта вне национального проекта)

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта вне национального проекта в разрезе муниципальных образований Астраханской области*(18)

N п/п	Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования	Плановое значение на конец отчетного периода регионального проекта вне национального проекта	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий*(19)
1	2	3	4	5	6	7
1.
1.1	Муниципальное образование N 1
1.2	Муниципальное образование N 2

Ответственный исполнитель регионального проекта вне национального проекта

должность, подпись (расшифровка подписи, ФИО)

Приложение N 2
к методическим рекомендациям
по мониторингу государственных
программ Астраханской области

Отчет
о ходе реализации
Комплекса процессных мероприятий
"Наименование"*(20),*(21)

за _________*(22)

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*(23)

N п/п

Наименование показателя*(24)

Уровень показателя*(25)

Признак возрастания/ убывания*(26)

Единица измерения (по ОКЕИ) 44

Плановое значение на конец отчетного периода 44

Фактическое значение на конец отчетного периода 46

Прогнозное значение на конец отчетного периода*(27)

Подтверждающий документ

Плановое значение на конец текущего года*(28)

Информационная система*(29)

Прогнозное значение на конец текущего года 45

Комментарий*(30)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача комплекса процессных мероприятий "Наименование"

1.1

Наименование показателя

1.N.

_

N

Задача комплекса процессных мероприятий "Наименование"

N.1

Наименование показателя

N.n.

_

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий*(31)

N п/п	Наименование прокси-показателя*(32)	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Показатель комплекса процессных мероприятий "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ
1.1	"Наименование прокси-показателя"
1.N	_
N	Показатель комплекса процессных мероприятий "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ
N.1	"Наименование прокси-показателя"
N.n	_

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году*(33)

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец (указывается год) года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	(наименование задачи)
1.1.	(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ
	план
	факт/прогноз

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Астраханской области*(34)

N п/п	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий*(35)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ
1.1	Муниципальное образование N 1	-
1.2	Муниципальное образование N 2	-

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года*(36)	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки*(37)	Прогнозная дата наступления контрольной точки 56	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ*(38)	Комментарий*(39)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий
1.1	Мероприятие (результат) "Наименование"								-	-
1.1.1	Контрольная точка "Наименование"		-	-	-	-	-	-

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100*(40)	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
Бюджет Астраханской области
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники		-	-	-
Мероприятие (результат) "Наименование" N, всего, в том числе:
Бюджет Астраханской области (всего):
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники		-	-	-

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий "Наименование" (всего)

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий

должность, подпись (расшифровка подписи, ФИО)

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям
по мониторингу государственных
программ Астраханской области

Отчет
о ходе реализации государственной программы*(41)
"Наименование"*(42),*(43)
за _________*(44)

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

N	Наименование показателя	Уровень показателя*(45)	Признак возрастания/ убывания*(46)	Единица измерения (по ОКЕИ) 7	Плановое значение на конец отчетного периода 7	Фактическое значение на конец отчетного периода 9	Прогнозное значение на конец отчетного периода*(47)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года*(48)	Прогнозное значение на конец текущего года 8	Информационная система*(49)	Комментарий*(50)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Показатель 1
_
n.	Показатель N

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

N	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания 8	Единица измерения (по ОКЕИ) 7	Плановое значение на конец отчетного периода 7	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года 10	Прогнозное значение на конец текущего года 8	Информационная система 11	Комментарий 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Показатель государственной программы "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ
1.1	"Наименование прокси-показателя"
1.N	_

2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в (указывается год) году*(51)

N п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя 7	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец (указывается год) года
			январь	февраль.	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	(наименование цели)
1.N	(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ
	План
	Факт/прогноз

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100*(52)	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа (всего), в том числе:
Бюджет Астраханской области
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники		-	-	-
Структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе:
Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники		-	-	-

3.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области*(53)

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Наименование" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области, всего, в том числе:
Структурный элемент государственной программы "Наименование"

4. Информация о рисках государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы*(54)

Приложение
к отчету о реализации
государственной программы

Дополнительная информация
к отчету о ходе реализации государственной программы
(краткое наименование государственной программы)

1. Сведения о достижении показателей государственной программы в разрезе муниципальных образований Астраханской области*(55)

N п/п	Наименование муниципального образования	Уровень показателя 7	Признак возрастания/ убывания	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Информационная система 11	Комментарий 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.
1.1	Муниципальное образование N 1
1.2	Муниципальное образование N 2

Ответственный исполнитель государственной программы

должность, подпись (расшифровка подписи, ФИО)

*(1) Заполняется для регионального проекта вне национального проекта, не связанного с реализацией национального проекта.

*(2) Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении регионального проекта вне национального проекта. В случае принятия решения о досрочном завершении проекта датой завершения реализации проекта считается дата утверждения отчета о завершении регионального проекта вне национального проекта.

*(3) Указывается наименование регионального проекта вне национального проекта.

*(4) Указывается отчетный период (например, "за январь N года", "за N год"). Данные формируются на последний календарный день включительно.

*(5) Указываются показатели, предусмотренные в паспорте регионального проекта вне национального проекта.

*(6) Здесь и далее указывается на основании информации паспорта регионального проекта вне национального проекта.

*(7) Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

*(8) Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, тогда прогнозное значение не заполняется.

*(9) Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации регионального проекта вне национального проекта.

*(10) Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

*(11) Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

*(12) Заполняется при наличии прокси-показателей регионального проекта вне национального проекта.

*(13) Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте регионального проекта вне национального проекта. В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 7 и 8 указывается "-".

*(14) Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального проекта вне национального проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.

*(15) Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта вне национального проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

*(16) При отсутствии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результат), объекта мероприятия (результата) указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата) прогнозная дата не указывается.

*(17) За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

*(18) Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального проекта вне национального проекта. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации регионального проекта вне национального проекта.

*(19) Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения.

*(20) Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий.

*(21) Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

*(22) Указывается отчетный период (например, "за январь N года", "за II квартал N года", "за N год"). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

*(23) Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

*(24) Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается "-".

*(25) Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

*(26) Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

*(27) Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

*(28) Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

*(29) Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

*(30) Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

*(31) Заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий.

*(32) Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается "-".

*(33) Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

*(34) Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

*(35) Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения.

*(36) Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

*(37) При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

*(38) Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

*(39) Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

*(40) За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

*(41) При представлении отчета о ходе реализации государственной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей государственной программы. В случае если структурный элемент государственной программы одновременно реализуется в рамках нескольких государственных программ, к отчету о ходе реализации государственной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной государственной программе.

*(42) Указывается наименование государственной программы.

*(43) Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении государственной программы.

*(44) Указывается отчетный период (например, "за январь N года", "за II квартал N года", "за N год"). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

*(45) Указывается автоматически на основании данных паспорта государственной программы, паспорта ее структурного элемента.

*(46) Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы.

*(47) Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

*(48) Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации государственной программы.

*(49) Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы.

*(50) Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

*(51) Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

*(52) Здесь и далее - за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

*(53) Приводится в случае отнесения к сфере реализации государственной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области.

*(54) Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

*(55) Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы (при наличии соответствующих показателей).