Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16 ноября 2023 г. N 48/62 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "БОЛЬШОЕ КОЗИНО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5244022199), р.п. Большое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Балахнинского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. N 48/62
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛЬШОЕ КОЗИНО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5244022199) |
||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606420, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, д. 2 |
||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
18,89 |
18,89 |
18,89 |
18,89 |
18,89 |
||||||||||
|
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
18,89 |
18,89 |
18,89 |
18,89 |
18,89 |
||||||||||
|
- населению, |
18,63 |
18,63 |
18,63 |
18,63 |
18,63 |
||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
||||||||||
|
- прочим потребителям, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
- передано воды другим водопроводам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
597,76 |
0 |
597,76 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
134,22 |
0 |
134,22 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
13,15 |
0 |
13,15 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
745,14 |
0 |
745,14 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
629,20 |
0 |
629,20 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
138,46 |
0 |
138,46 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
14,54 |
0 |
14,54 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
782,20 |
0 |
782,20 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
655,58 |
0 |
655,58 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
142,56 |
0 |
142,56 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
15,17 |
0 |
15,17 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
813,31 |
0 |
813,31 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
680,45 |
0 |
680,45 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
146,78 |
0 |
146,78 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
15,66 |
0 |
15,66 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
842,90 |
0 |
842,90 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
704,92 |
0 |
704,92 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
151,13 |
0 |
151,13 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
16,06 |
0 |
16,06 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
872,10 |
0 |
872,10 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
4055,65 |
0 |
3055,65 |
||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.20240 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
|
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./ км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВтч/ куб. м |
1,53 |
1,53 |
1,53 |
1,53 |
1,53 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/ куб. м |
||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
753,14 |
0 |
753,14 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
806,20 |
0 |
806,20 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
843,31 |
0 |
843,31 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
865,90 |
0 |
865,90 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
877,07 |
0 |
877,07 |
||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
4145,63 |
0 |
4145,63 |
||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
|
|
2022 год |
||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
18,89 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
390,90 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
282,28 |
||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
673,18 |
||||||||||||||