Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16 ноября 2023 г. N 48/62 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "БОЛЬШОЕ КОЗИНО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5244022199), р.п. Большое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Балахнинского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. N 48/62
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛЬШОЕ КОЗИНО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5244022199) |
|||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606420, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, р.п. Большое Козино, ул. Пионерская, д. 2 |
|||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||||||
|
2. Объем принятых сточных вод | ||||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: |
24,02 |
24,02 |
24,02 |
24,02 |
24,02 |
|||||||||||||
|
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
24,02 |
24,02 |
24,02 |
24,02 |
24,02 |
|||||||||||||
|
- население, |
22,67 |
22,67 |
22,67 |
22,67 |
22,67 |
|||||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
|||||||||||||
|
- прочие потребители |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
- от других канализаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Передано сточных вод другим канализациям |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
456,53 |
- |
456,53 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
372,84 |
- |
372,84 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.20240 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
13,01 |
- |
13,01 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
842,39 |
- |
842,39 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
474,44 |
- |
474,44 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
384,62 |
- |
384,62 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
13,73 |
- |
13,73 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
872,79 |
- |
872,79 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
490,67 |
- |
490,67 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
396,00 |
- |
396,00 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
14,15 |
- |
14,15 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
900,83 |
- |
900,83 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
509,41 |
- |
509,41 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
407,73 |
- |
407,73 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
14,30 |
- |
14,30 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
931,43 |
- |
931,43 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
526,50 |
- |
526,50 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
419,79 |
- |
419,79 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
15,00 |
- |
15,00 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
961,29 |
- |
961,29 |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
4508,70 |
- |
4508,70 |
|||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
450,96 |
- |
450,96 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
450,96 |
- |
450,96 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
465,20 |
- |
465,20 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
465,20 |
- |
465,20 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
478,97 |
- |
478,97 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
478,97 |
|
478,97 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
493,14 |
- |
493,14 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
493,14 |
- |
493,14 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
507,74 |
- |
507,74 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
507,74 |
- |
507,74 |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
2396,00 |
- |
2396,00 |
|||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/ м 3 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
|||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 301,34 |
- |
1 301,34 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 372,99 |
- |
1 372,99 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 414,79 |
- |
1 414,79 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 453,58 |
- |
1 453,58 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 473,06 |
- |
1 473,06 |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
7 015,76 |
- |
7 015,76 |
|||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
|||||||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. м 3 |
24,02 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
1109,97 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
73,08 |
|||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
1183,05 |
|||||||||||||||||