Распоряжение Службы по тарифам Астраханской области от 22 ноября 2023 г. N 61 "Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Службы по тарифам Астраханской области от 22 ноября 2023 г. N 61
"Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения"

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 N 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2023 N 105:

1. Утвердить прилагаемые:

- производственную программу МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024-2028 годы;

- производственную программу МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2024-2028 годы;

- производственную программу МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2024-2028 годы.

2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области:

- от 28.11.2018 N 69 "Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения";

- от 27.11.2019 N 67 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 N 69";

- от 18.12.2020 N 119 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 N 69";

- от 24.11.2021 N 78 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 N 69";

- от 28.11.2022 N 121 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 N 69".

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех календарных дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2023 N 105 в МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2023 N 105 в Федеральную антимонопольную службу посредством размещения в федеральной государственной информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования".

3.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ООО "РентаСервис" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".

3.5. В течение пяти рабочих дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2023 N 105 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://tarif.astrobl.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Распоряжение вступает в силу 01.01.2024.

Руководитель

А.А. Свиридов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 22.11.2023 N 61

Производственная программа
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024-2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г., Джона Рида ул., дом 41
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы	01.01.2024-31.12.2028

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	65836,210	67158,813	68535,645	69981,737	71478,037
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	7682,151	7836,480	7997,137	8165,875	8340,472
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	65836,210	67158,813	68535,645	69981,737	71478,037
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	58154,059	59322,332	60538,508	61815,861	63137,565
5	Объем потерь	тыс. куб. м	20947,092	22115,366	23331,541	24608,894	25930,598
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	36,02	37,28	38,54	39,81	41,07
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	37206,967	37206,967	37206,967	37206,967	37206,967
7.1	населению	тыс. куб. м	24045,511	24045,511	24045,511	24045,511	24045,511
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2790,165	2790,165	2790,165	2790,165	2790,165
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	10371,291	10371,291	10371,291	10371,291	10371,291

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт технологического оборудования ПНС ул. Жилая, 9	2024-2028	2 544,24
2	Капитальный ремонт скорого фильтра N 26 блок ОС 1973 г. На ЛОСВ	2024-2028	4 009,41
3	Капитальный ремонт скорого фильтра N 4 блок ОС-1988 г. На ЛОСВ литер 15	2024-2028	6 322,62
4	Капитальный ремонт скорого фильтра N 3 блок ОС-1988 г. На ЛОСВ литер 15	2024-2028	6 322,62
5	Капитальный ремонт Водоочистных сооружений ВОС-3 (Контактный осветлитель N 14 производственного корпуса литер А)	2024-2028	7 844,72
6	Капитальный ремонт водоочистных сооружений ВОС-3, производственный корпус (литер В) растворимые баки ном. Код БП-00001363	2024-2028	855,34
7	Капитальный ремонт водоочистных сооружений ВОС-3, производственный корпус (литер В) растворимые баки ном. Код БП-00001364	2024-2028	855,34
8	Капитальный ремонт Очистные сооружения Правобережные, ул. Оленегорская 16-18 (здание реагентного хозяйства ПОСВ-1)	2024-2028	2 578,18
9	Капитальный ремонт контактного осветителя N 18 на ПОСВ-1 (Блок контактн, остветл, 2 очередь, литер Ж)	2024-2028	6 420,42
10	Капитальный ремонт контактного осветителя N 15 на ПОСВ-1 (Блок контактн, остветл, 2 очередь, литер Ж)	2024-2028	6 420,42
11	Капитальный ремонт контактного осветителя N 2 на ПОСВ-1 (Блок контактн, остветл, 1 очередь, литер Ж)	2024-2028	6 420,42
12	Капитальный ремонт контактного осветителя N 8 на ПОСВ-1 (Блок контактн, остветл, 1 очередь, литер Ж)	2024-2028	6 420,42
13	Капитальный ремонт контактного осветителя N 3 литер Д (Гомельская, 1г) ПОСВ-3	2024-2028	2 088,01
14	Капитальный ремонт контактного осветителя N 4 литер Д (Гомельская, 1г) ПОСВ-3	2024-2028	2 088,01
15	Капитальный ремонт подземного резервуара литер Б, ПОСВ-3	2024-2028	13 734,81
16	Капитальный ремонт участка трубопроводов Ду400-Ду600 от смесителей к осветлителям ПОСВ-2	2024-2028	437,52
17	Капитальный ремонт водозабора ул. Балканская, 39 ст. 20т.м3/сут.	2024-2028	1 810,05
18	Капитальный ремонт трубопроводов подающих осветлённую воду на скорые фильтра Ду600 - Ду400 мм на ПОСВ-2	2024-2028	2 022,95
19	Капитальный ремонт трубопровода Ду600 от РЧВ к насосам 2 подъема ПОСВ-2	2024-2028	1 426,98
20	Капитальный ремонт РЧВ N 1 на ПОСВ-2	2024-2028	2 580,31
21	Капитальный ремонт РЧВ N 2 на ПОСВ-2	2024-2028	2 580,31
22	Капитальный ремонт скорого фильтра N 8 на ПОСВ-2	2024-2028	1 283,88
23	Капитальный ремонт скорого фильтра N 7 на ПОСВ-2	2024-2028	1 283,88
24	Капитальный ремонт дренажно-распределительной системы скорого фильтра N 4 ст. 20т.м3/сут на ПОСВ-2	2024-2028	3 040,47
25	Капитальный ремонт скорого фильтра N 9 на ПОСВ-2	2024-2028	1 283,88
26	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Куликова, 77 к.1	2024-2028	189,82
27	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. К. Либкнехта от ул. Генерала Епишева до ул. Ахшарумова, 30	2024-2028	435,14
28	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Баха	2024-2028	914,22
29	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. 1-я Игарская, 15	2024-2028	307,77
30	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. К. Маркса, 3-5	2024-2028	944,85
31	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. 7-я Литейная/ул. 4-я Котельная	2024-2028	500,34
32	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. 1-я Южная, 30	2024-2028	361,54
33	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Колумба, 112	2024-2028	505,90
34	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Боевая 4-й проезд, 5	2024-2028	483,38
35	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Садовая, 31	2024-2028	248,14
36	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Куликова, 73 к.4	2024-2028	463,85
37	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Куликова, 73 к.2	2024-2028	95,69
38	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Нариманова, 2А	2024-2028	100,18
39	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Нариманова, 2Б	2024-2028	100,18
40	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Ветошникова, 60	2024-2028	647,60
41	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Ставропольская, 37-39	2024-2028	751,26
42	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Куликова, 38	2024-2028	189,82
43	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Шолохова, 6	2024-2028	82,06
44	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Адм. Нахимова, 115, 117, 119	2024-2028	173,04
45	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. 2-я Игарская	2024-2028	1 000,72
46	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Краснофлотская	2024-2028	197,38
47	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Карагалинская, 67	2024-2028	187,23
48	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: от ул. Маршака до ул. Киевская	2024-2028	924,32
49	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. 3-я Басинская от АГАП до магазина "Магнит"	2024-2028	1 006,27
50	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Раевского	2024-2028	288,91
51	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Ползунова	2024-2028	994,65
52	Капитальный ремонт участка сети водопровода по адресу: ул. Г. Николаевой, 12/1	2024-2028	120,45
53	Капитальный ремонт участка сети водопровода от водозабора р. Волга до ВОС-3	2024-2028	16 347,19
54	Капитальный ремонт участка сети водопровода от ВОС-3 до промбаз	2024-2028	50 184,98
	Итого		171 422,12

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-
	Итого	-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Объем финансовых потребностей - 2024 год	тыс. руб.	938 429,89
2	Объем финансовых потребностей - 2025 год	тыс. руб.	999 915,71
3	Объем финансовых потребностей - 2026 год	тыс. руб.	1 016 270,38
4	Объем финансовых потребностей - 2027 год	тыс. руб.	1 029 660,32
5	Объем финансовых потребностей - 2028 год	тыс. руб.	1 043 221,50

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения*

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной (питьевой) воды;	%	2,85	2,11	1,97	1,91	1,64
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной (питьевой) воды;	%	4,49	4,04	2,70	2,25	2,02
2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;	(ед./ км).	2,54	2,51	2,48	2,47	2,45
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;	%	36,02	37,28	38,54	39,81	41,07
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;	(кВт*ч/ куб.м)	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.	(кВт*ч/ куб.м)

* Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.09.2023 N 409

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения показателей, %
		2025 год/ 2024 год	2026 год/ 2025 год	2027 год/ 2026 год	2028 год/ 2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества воды:
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	74,04	93,36	96,95	85,86
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	89,98	66,83	83,33	89,78
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	98,82	98,80	99,60	99,19
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	103,50	103,38	103,30	103,17
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100	100	100	100
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
4	Расходы на реализацию производственной программы	106,55	101,64	101,32	101,32

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя за истекший период регулирования	Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды (насосными станциями)	тыс. куб. м	57857,91	73376,78
	в том числе подземной	тыс. куб. м	-
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	8801,01	6418,66
4	Объем, воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	57857,91	73376,78
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	49056,90	66958,12
6	Объем потерь	тыс. куб. м	8246,71	30409,57
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	16,81	45,416
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	40810,19	36548,55
8.1	населению	тыс. куб. м	24584,22	23620,00
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3259,12	2740,79
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	12966,85	10187,76

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 22.11.2023 N 61

Производственная программа
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2024-2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г., Джона Рида ул., дом 41
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы	01.01.2024-31.12.2028

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2380,731	2380,731	2380,731	2380,731	2380,731
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	2380,731	2380,731	2380,731	2380,731	2380,731
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2380,731	2380,731	2380,731	2380,731	2380,731
7.1	населению	тыс. куб. м	381,517	381,517	381,517	381,517	381,517
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,713	5,713	5,713	5,713	5,713
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1993,501	1993,501	1993,501	1993,501	1993,501

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-
	Итого	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-
	Итого	-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Объем финансовых потребностей - 2024 год	тыс. руб.	8536,68
2	Объем финансовых потребностей - 2025 год	тыс. руб.	10277,48
3	Объем финансовых потребностей - 2026 год	тыс. руб.	10932,70
4	Объем финансовых потребностей - 2027 год	тыс. руб.	11302,41
5	Объем финансовых потребностей - 2028 год	тыс. руб.	11623,66

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 год	Величина показателя на 2025 год	Величина показателя на 2026 год	Величина показателя на 2027 год	Величина показателя на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	(ед./ км).	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.09.2023 N 409.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения показателей, %
		2025 год/ 2024 год	2026 год/ 2025 год	2027 год/ 2026 год	2028 год/ 2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-
2.	Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	-	-	-	-
3	Расходы на реализацию производственной программы	120,39	106,38	103,38	102,84

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя за истекший период регулирования	Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды (насосными станциями)	тыс. куб. м	2465,84	2396,04
	в том числе подземной	тыс. куб. м	-
2	Объем покупной воды	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем, воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	2465,84	2396,04
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2465,84	2396,04
8.1	населению	тыс. куб. м	511,92	383,97
8.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5,04	5,75
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1948,88	1863,60

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	х	-	х	-	х	х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 22.11.2023 N 61

Производственная программа
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2024-2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы	01.01.2024-31.12.2028

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	29266,789	29266,789	29266,789	29266,789	29266,789
2.	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	36020,275	36020,275	36020,275	36020,275	36020,275
3.	Объем отведенных стоков переданный другим канализациям	тыс. куб. м.
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	29266,789	29266,789	29266,789	29266,789	29266,789
4.1	- населению	тыс. куб. м.	20511,069	20511,069	20511,069	20511,069	20511,069
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	3272,763	3272,763	3272,763	3272,763	3272,763
4.3	- прочим потребителям.	тыс. куб. м.	5482,958	5482,958	5482,958	5482,958	5482,958

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт участка самотечной сети канализации Д-800 мм L-33 мм в районе ул. Ак. Королева, 27г	2024-2028	11 952,85
2	Капитальный ремонт участка самотечной канализации Д-300 мм L-122,0 м по ул. Дагестанской от ул. Безжонова до ул. Адмирала Макарова	2024-2028	23 277,60
3	Капитальный ремонт самотечной сети канализации Д-800 мм L-83 м в районе ж.д. по ул. Аксакова, 6, к.2	2024-2028	21 684,93
4	Капитальный ремонт участка самотечной сети канализации Д-400 мм L-338 м по ул. Сун Ят-Сена от ул. Куликова, 67в до ул. 11-й Красной Армии	2024-2028	96 461,56
5	Капитальный ремонт участка напорной сети канализации Д-800 мм L-200 м от ул. 11-й Красной Армии, 21 до приемной камеры СГКНС	2024-2028	7 295,14
6	Капитальный ремонт самотечной сети канализации Ду-1500 мм L-27 м на территории Северной ГКНС по адресу 6 ул. 11-й Красной Армии, 17Б	2024-2028	11 120,97
7	Капитальный ремонт самотечной сети канализации Д-1000 мм L-72 м по адресу 6 ул. Молдавская, 24	2024-2028	26 936,81
8	Капитальный ремонт аэротенки (литер 4) ЮОСК	2024-2028	44 316,50
9	Капитальный ремонт вторичного отстойника (литер 5) ЮОСК	2024-2028	18 351,37
10	Капитальный ремонт первичного отстойника (литер 3) N 2 ЮОСК	2024-2028	16 191,08
11	Капитальный ремонт иловой камеры ЮОСК	2024-2028	2 976,87
12	Капитальный ремонт вторичного отстойника (литер VI) ПОСК-1	2024-2028	7 740,36
13	Капитальный ремонт первичного отстойника N 2 ПОСК-1	2024-2028	5 820,70
14	Капитальный ремонт Радиального отстойника N 2 (литер V) ПОСК-2	2024-2028	1 237,17
15	Капитальный ремонт трубопровода Д-500 мм L-1000 м на ПОСК-2	2024-2028	32 633,41
	Итого		327 997,33

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-
	-	-	-
	Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1	2	3	4
1	Объем финансовых потребностей - 2024 год	тыс. руб.	896 011,53
2	Объем финансовых потребностей - 2025 год	тыс. руб.	961 553,39
3	Объем финансовых потребностей - 2026 год	тыс. руб.	987 431,86
4	Объем финансовых потребностей - 2027 год	тыс. руб.	1 016 053,01
5	Объем финансовых потребностей - 2028 год	тыс. руб.	1 045 163,60

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения *

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели очистки сточных вод:
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	16,0	12,4	12,4	12,4	12,4
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;	(ед./ км)	24,52	24,13	23,74	23,37	23,0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	(кВт-ч/ куб.м)	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.	(кВт-ч/ куб.м)

* Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 29.09.2023 N 409.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения показателей, %
		2025 год/ 2024 год	2026 год/ 2025 год	2027 год/ 2026 год	2028 год/ 2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели очистки сточных вод:
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	-	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	77,50	100,0	100,0	100,0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	98,41	98,38	98,44	98,42
3.	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
4	Расходы на реализацию производственной программы	107,31	102,69	102,90	102,87

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на истекший период регулирования	Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	41581,07	38108,51
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	36797,40	27762,99
2.1	населению	тыс. куб. м	25531,67	19 457,16
2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4130,09	3104,60
2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	7135,64	5201,23

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	х	-	х		х	-	х		х	х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели на истекший период регулирования				Фактические показатели за истекший период регулирования				Примечание
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		-	-	-	--	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-		-	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	-	-	-