Приложение 2

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 29 ноября 2023 года N 221-п

Производственная программа
в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" на 2023 - 2027 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организации	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"
Местонахождение	188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 9
Уполномоченный орган регулирования	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
Местонахождение	191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, литер А
Период реализации производственной программы	2023 - 2027 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Водоотведение
1.1.	Выполнение работ по текущему ремонту	тыс. руб.	4 940,30	5 242,04	5 272,34	5 428,41	5 589,09
	Итого:	тыс. руб.	4 940,30	5 243,04	5 272,34	5 428,41	5 589,09

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Прием сточных вод, всего	тыс. м3	5 519,631	6 009,688	5 519,631	5 519,631	5 519,631
1.1	от производственно-хозяйственных нужд	тыс. м3	91,126	91,126	91,126	91,126	91,126
2.	Товарные стоки, всего	тыс. м3	5 428,505	5 918,562	5 428,505	5 428,505	5 428,505
2.1	от бюджетных потребителей	тыс. м3	191,399	194,789	191,399	191,399	191,399
2.1.	от населения, исполнителей коммунальных услуг	тыс. м3	3 771,024	3 683,343	3 771,024	3 771,024	3 771,024
2.2.	от прочих потребителей	тыс. м3	1 466,082	2 040,429	1 466,082	1 466,082	1 466,082
3.	Объем сточных вод, переданных на транспортировку другим организациям	тыс. м3	806,280	765,966	806,280	806,280	806,280

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	181 983,90	199 720,53	202 272,74	206 570,91	211 699,87

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное водоотведение	01.01.2023	31.12.2027

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Дсвно - Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Vнос - объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,1.2.	Vобщ - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	тыс. м3	5 519,631	6 009,688	5 519,631	5 519,631	5 519,631
1.2.	Днн - Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к виду централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.2.1.	Кпнндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	-	-	-	-	-
1.2.2.	Кп - общее количество проб	ед.	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Пн - Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52
2.1.1.	Ка/п - количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	-	-	-	-	-
2.1.2.	L сети - протяженность канализационных сетей	км	85,67	85,67	85,67	85,67	85,67
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Урост - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
3.1.1.	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	тыс.кВт.ч	2 980,601	3 245,231	2 980,601	2 980,601	2 980,601
3.1.2.	Vобщ - общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс. м3	5 519,631	6 009,688	5 519,631	5 519,631	5 519,631
3.2.	Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3	-	-	-	-	-
3.2.1.	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	тыс.кВт.ч	-	-	-	-	-
3.2.2.	Vобщ тр осв - общий объем транспортируемых сточных вод	куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Дсвно	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Днн (для централизованной общесплавной системы водоотведения)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Пн	ед./км	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52
	Сопоставление динамики изменения	%	-	-1,89	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Урост	кВт*ч/куб. м	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Урп	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление динамики изменения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Единица измерения	Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования 2022 год	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования 2022 год
1.	Отчет предоставлен в формате шаблона "Расчет тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения" CALC.TARIFF.WATER

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	с 01.01.2023 по 31.12.2027