Приложение 1

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 29 ноября 2023 года N 221-п

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" на 2023 - 2027 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"
Местонахождение	188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 9
Уполномоченный орган регулирования	Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
Местонахождение	191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, литер А
Период реализации производственной программы	2023 - 2027 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Водоснабжение
1.1.	Выполнение работ по текущему ремонту	тыс. руб.	7 694,63	8 166,15	8 211,79	8 454,86	8 705,12
	Итого:	тыс. руб.	7 694,63	8 166,15	8 211,79	8 454,86	8 705,12

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Поднято воды, всего, в том числе:	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.1.	из поверхностных водоисточников	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.2.	Собственные нужды (технологические нужды)	тыс. м3	-	-	-	-	-
2.	Получено воды со стороны от других операторов	тыс. м3	3 835,838	3 495,921	3 805,203	3 796,685	3 781,871
3.	Подано воды в сеть	тыс. м3	3 835,838	3 495,921	3 805,203	3 796,685	3 781,871
4.	Потери воды	тыс. м3	443,500	391,893	412,865	404,347	389,533
		%	11,56	11,21	10,85	10,65	10,30
5.	Отпущено воды, всего	тыс. м3	3 392,338	3 104,028	3 392,338	3 392,338	3 392,338
5.1.	хозяйственные нужды	тыс. м3	77,401	77,401	77,401	77,401	77,401
5.2.	на основное производство	тыс. м3	-	-	-	-	-
	товарной воды, в том числе:	тыс. м3	3 314,937	3 026,627	3 314,937	3 314,937	3 314,937
5.2.1.	Бюджетным потребителям	тыс. м3	109,382	110,411	109,382	109,382	109,382
5.2.2.	Населению, исполнителям коммунальных услуг	тыс. м3	2 625,034	2 344,323	2 625,034	2 625,034	2 625,034
5.2.3.	Прочим потребителям	тыс. м3	580,521	571,892	580,521	580,521	580,521

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	163 299,17	145 344,99	165 599,03	169 729,95	176 211,54

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия
1.	Бесперебойное водоснабжение	01.01.2023	31.12.2027

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Дпс - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Дпрс - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Пн - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31
2.2.	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	L сети - протяженность водопроводной сети	км	80,83	80,83	80,83	80,83	80,83
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Дпв - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,56	11,21	10,85	10,65	10,30
3.1.1.	Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке	тыс. м3	443,500	391,893	412,865	404,347	389,945
3.1.2.	Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. м3	3 835,838	3 495,921	3 805,203	3 796,685	3 781,871
3.2.	Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ м3	-	-	-	-	-
3.2.1.	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	кВт*ч	-	-	-	-	-
3.2.2.	Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс. м3	-	-	-		-
3.3.	Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ м3	-	-	-	-	-
3.3.1.	Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	тыс.кВт*ч	-	-	-	-	-
3.3.2.	Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды	тыс. м3	-	-	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Показатели качества
1.1.	Дпс	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Дпрс	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности
2.1.	Пн	ед./км	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31
	Сопоставление	%	-	-2,86	-2,94	-3,03	-3,13
3.	Показатели
3.1.	Дпв	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Урп (водоподготовка)	кВт*ч/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Урп (транспортировка)	кВт*ч/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сопоставление	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Единица измерения	Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования 2022 год	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования 2022 год
1.	Отчет предоставлен в формате шаблона "Расчет тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения" CALC.TARIFF. WATER

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	с 01.01.2023 по 31.12.2027