Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2023 г. N 55/26

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997)
Местонахождение регулируемой организации			606083, Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 74
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025						На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027				На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			1264,21		1264,21						1264,21				1264,21				1264,21
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:			1264,21		1264,21						1264,21				1264,21				1264,21
- население,			436,18		436,18						436,18				436,18				436,18
- бюджетные потребители,			750,87		750,87						750,87				750,87				750,87
в т.ч. федеральные бюджетные потребители			664,67		664,67						664,67				664,67				664,67
- прочие потребители,			77,16		77,16						77,16				77,16				77,16
- от других канализаций			-		-						-				-				-
2. Собственное потребление (справочно)			-		-						-				-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			1264,21		1264,21						1264,21				1264,21				1264,21
Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3			-		-						-				-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий							Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024							24810,32				-				24810,32
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024							4940,19				-				4940,19
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024							-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024							-				-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024							-				-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024							4,90				-				4,90
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									29755,41				-				29755,41
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025							25745,30				-				25745,30
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025							5096,20				-				5096,20
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025							-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025							-				-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025							-				-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025							4,90				-				4,90
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									30846,40				-				30846,40
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026							26744,61				-				26744,61
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026							5247,05				-				5247,05
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026							-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026							-				-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026							-				-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026							4,90				-				4,90
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									31996,56				-				31996,56
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027							27648,62				-				27648,62
Административные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027							5402,36				-				5402,36
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2027 по 31.12.2027							-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2027 по 31.12.2027							-				-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2027 по 31.12.2027							-				-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2027 по 31.12.2027							4,90				-				4,90
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									33055,88				-				33055,88
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы		с 01.01.2028 по 31.12.2028							28650,01				-				28650,01
Административные расходы		с 01.01.2028 по 31.12.2028							5562,27				-				5562,27
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2028 по 31.12.2028							-				-				-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2028 по 31.12.2028							-				-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2028 по 31.12.2028							-				-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2028 по 31.12.2028							4,90				-				4,90
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									34217,18				-				34217,18
Всего на период реализации программы:									159871,42				-				159871,42
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2024 по 31.12.2024						502,90					-				502,90
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2024 по 31.12.2024						5637,24					-				5637,24
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024								6140,14					-				6140,14
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2025 по 31.12.2025						518,78					-				518,78
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2025 по 31.12.2025						5815,27					-				5815,27
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025								6334,05					-				6334,05
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2026 по 31.12.2026						534,14					-				534,14
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2026 по 31.12.2026						5987,40					-				5987,40
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026								6521,54					-				6521,54
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2027 по 31.12.2027						549,95					-				549,95
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2027 по 31.12.2027						6164,63					-				6164,63
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027								6714,57					-				6714,57
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2028 по 31.12.2028						566,22					-				566,22
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2028 по 31.12.2028						6347,10					-				6347,10
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028								6913,32					-				6913,32
Всего на период реализации программы:								32623,62					-				32623,62
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий						Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:
Всего на период реализации программы:							-						-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-						-						-				-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:
Всего на период реализации программы:							-						-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость						Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
-		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
-		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
-		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
-		-					-						-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
-	-						-						-				-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:
Всего на период реализации программы:							-						-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027				На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0				0				0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-				-				-		-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		30,00				30,00				30,00		30,00				30,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-				-				-		-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0,03				0,03				0,03		0,03				0,03
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/ м3		0,69				0,69				0,69		0,69				0,69
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024												-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025												-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026												-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027												-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028												-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:												-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.				Другие источники, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								36250,90				-						36250,90
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025								38280,45				-						38280,45
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026								39518,09				-						39518,09
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027								40570,45				-						40570,45
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028								41660,50				-						41660,50
Всего на период реализации программы:								196280,39				-						196280,39
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Объем сточных вод, тыс. м3												1297,78
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												54656,77
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												54656,77