Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории п. Новосмолинский Володарского муниципального округа Нижегородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2023 г. N 55/26

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории п. Новосмолинский Володарского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997)
Местонахождение регулируемой организации		606083, Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 74
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025							На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027				На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:	276,41				276,41							276,41		276,41				276,41
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:	276,41				276,41							276,41		276,41				276,41
- населению,	180,13				180,13							180,13		180,13				180,13
- бюджетным потребителям,	14,41				14,41							14,41		14,41				14,41
- прочим потребителям,	81,87				81,87							81,87		81,87				81,87
- передано воды другим водопроводам	-				-							-		-				-
2. Собственное потребление (справочно)	-				-							-		-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы			с 01.01.2024 по 31.12.2024					9876,63					-				9876,63
Административные расходы			с 01.01.2024 по 31.12.2024					496,33					-				496,33
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2024 по 31.12.2024					-					-				-
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2024 по 31.12.2024					-					-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2024 по 31.12.2024					-					-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2024 по 31.12.2024					182,02					-				182,02
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								10554,98					-				10554,98
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы			с 01.01.2025 по 31.12.2025					10218,80					-				10218,80
Административные расходы			с 01.01.2025 по 31.12.2025					512,00					-				512,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2025 по 31.12.2025					-					-				-
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2025 по 31.12.2025					-					-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2025 по 31.12.2025					-					-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2025 по 31.12.2025					209,11					-				209,11
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025								10939,92					-				10939,92
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы			с 01.01.2026 по 31.12.2026				10509,23						-				10509,23
Административные расходы			с 01.01.2026 по 31.12.2026				527,16						-				527,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2026 по 31.12.2026				-						-				-
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2026 по 31.12.2026				-						-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2026 по 31.12.2026				-						-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2026 по 31.12.2026				217,53						-				217,53
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026							11253,91						-				11253,91
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы			с 01.01.2027 по 31.12.2027				10875,55						-				10875,55
Административные расходы			с 01.01.2027 по 31.12.2027				542,76						-				542,76
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2027 по 31.12.2027				-						-				-
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2027 по 31.12.2027				-						-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2027 по 31.12.2027				-						-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2027 по 31.12.2027				226,23						-				226,23
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027							11644,55						-				11644,55
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы			с 01.01.2028 по 31.12.2028				11255,49						-				11255,49
Административные расходы			с 01.01.2028 по 31.12.2028				558,83						-				558,83
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2028 по 31.12.2028				-						-				-
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2028 по 31.12.2028				-						-				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2028 по 31.12.2028				-						-				-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2028 по 31.12.2028				235,22						-				235,22
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028							12049,54						-				12049,54
Всего на период реализации программы:							56442,90						-				56442,90
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2024 по 31.12.2024					691,76					-				691,76
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2024 по 31.12.2024					1146,21					-				1146,21
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024								1837,97					-				1837,97
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2025 по 31.12.2025					713,61					-				713,61
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2025 по 31.12.2025					1182,41					-				1182,41
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025								1896,02					-				1896,02
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2026 по 31.12.2026				734,73						-				734,73
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2026 по 31.12.2026				1217,41						-				1217,41
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026							1952,14						-				1952,14
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2027 по 31.12.2027				756,48						-				756,48
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2027 по 31.12.2027				1253,44						-				1253,44
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027							2009,92						-				2009,92
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2028 по 31.12.2028				778,87						-				778,87
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2028 по 31.12.2028				1290,54						-				1290,54
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028							2069,42						-				2069,42
Всего на период реализации программы:							9765,47						-				9765,47
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют			-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют			-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют			-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют			-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют			-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:
Всего на период реализации программы:							-						-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют			-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют			-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют			-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют			-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют			-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:
Всего на период реализации программы:							-						-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют			-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют			-					-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют			-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют			-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют			-				-						-				-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:
Всего на период реализации программы:							-						-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025		На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0					0		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0					0		0			0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./ км		0					0		0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		0					0		0			0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВтч/ м3		1,16					1,16		1,16			1,16			1,16
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВтч/ м3
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024									-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025									-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026									-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027									-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028									-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации									-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.				Другие источники, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024										12392,95				-				12392,95
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025										12885,94				-				12885,94
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026										13176,05				-				13176,05
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027										13634,47				-				13634,47
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028										14118,95				-				14118,95
Всего на период реализации программы:										66208,37				-				66208,37
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
															За период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Объем подачи воды, тыс. м3															294,27
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															17447,82
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.															-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.															17447,82