Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Тульской городской Думы от 20 декабря 2023 г. N 56/1235 "О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Приложение 2. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Приложение 2
к решению
Тульской городской Думы
от 20.12.2023 N 56/1235
Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования город Тула по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
образования город Тула на 2024 год и на плановый
период 2025 и 2026 годов
(руб.)
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Группа, подгруппа видов расходов |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
2 052 699 969,21 |
2 205 288 780,83 |
2 504 913 914,96 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
4 191 400,00 |
4 359 100,00 |
4 533 600,00 |
|
Обеспечение функционирования Тульской городской Думы |
01 |
02 |
8100000000 |
|
4 191 400,00 |
4 359 100,00 |
4 533 600,00 |
|
Глава муниципального образования город Тула |
01 |
02 |
8110000000 |
|
4 191 400,00 |
4 359 100,00 |
4 533 600,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
02 |
8110000110 |
|
4 191 400,00 |
4 359 100,00 |
4 533 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
8110000110 |
120 |
4 191 400,00 |
4 359 100,00 |
4 533 600,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
194 484 300,00 |
200 860 000,00 |
205 437 800,00 |
|
Обеспечение функционирования Тульской городской Думы |
01 |
03 |
8100000000 |
|
194 484 300,00 |
200 860 000,00 |
205 437 800,00 |
|
Депутаты Тульской городской Думы |
01 |
03 |
8120000000 |
|
11 419 200,00 |
11 819 600,00 |
12 236 200,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
03 |
8120000110 |
|
11 419 200,00 |
11 819 600,00 |
12 236 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8120000110 |
120 |
11 419 200,00 |
11 819 600,00 |
12 236 200,00 |
|
Обеспечение деятельности Тульской городской Думы |
01 |
03 |
8130000000 |
|
183 065 100,00 |
189 040 400,00 |
193 201 600,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
03 |
8130000110 |
|
137 552 900,00 |
141 721 800,00 |
144 548 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8130000110 |
120 |
137 552 900,00 |
141 721 800,00 |
144 548 200,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
03 |
8130000190 |
|
45 512 200,00 |
47 318 600,00 |
48 653 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
8130000190 |
120 |
7 328 000,00 |
7 600 000,00 |
7 600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
8130000190 |
240 |
38 094 200,00 |
39 628 600,00 |
40 963 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
03 |
8130000190 |
850 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
648 874 200,00 |
673 881 400,00 |
704 473 900,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
0800000000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
0840000000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. Введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и пр.)" |
01 |
04 |
0840400000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служб. Введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и пр.) |
01 |
04 |
0840411490 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
0840411490 |
240 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1600000000 |
|
56 858 700,00 |
58 419 200,00 |
60 538 100,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
1640000000 |
|
56 858 700,00 |
58 419 200,00 |
60 538 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1640600000 |
|
56 858 700,00 |
58 419 200,00 |
60 538 100,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
1640600110 |
|
49 478 400,00 |
51 457 500,00 |
53 515 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1640600110 |
120 |
49 478 400,00 |
51 457 500,00 |
53 515 800,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
1640600190 |
|
7 380 300,00 |
6 961 700,00 |
7 022 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1640600190 |
120 |
54 000,00 |
54 000,00 |
54 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1640600190 |
240 |
7 199 300,00 |
6 780 700,00 |
6 841 300,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
1640600190 |
850 |
127 000,00 |
127 000,00 |
127 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1700000000 |
|
60 555 400,00 |
63 118 500,00 |
62 783 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
1740000000 |
|
60 555 400,00 |
63 118 500,00 |
62 783 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1740600000 |
|
60 555 400,00 |
63 118 500,00 |
62 783 200,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
1740600110 |
|
47 280 200,00 |
49 171 400,00 |
51 138 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1740600110 |
120 |
47 280 200,00 |
49 171 400,00 |
51 138 300,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
1740600190 |
|
13 275 200,00 |
13 947 100,00 |
11 644 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1740600190 |
120 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1740600190 |
240 |
12 825 200,00 |
13 497 100,00 |
11 194 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
1740600190 |
850 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1800000000 |
|
37 510 700,00 |
38 764 900,00 |
40 234 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
1840000000 |
|
37 510 700,00 |
38 764 900,00 |
40 234 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1840600000 |
|
37 510 700,00 |
38 764 900,00 |
40 234 300,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
1840600110 |
|
33 163 000,00 |
34 489 500,00 |
35 869 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1840600110 |
120 |
33 163 000,00 |
34 489 500,00 |
35 869 100,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
1840600190 |
|
4 347 700,00 |
4 275 400,00 |
4 365 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1840600190 |
120 |
52 500,00 |
52 500,00 |
52 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1840600190 |
240 |
3 495 200,00 |
3 422 900,00 |
3 512 700,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
1840600190 |
850 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1900000000 |
|
75 686 400,00 |
78 209 900,00 |
81 078 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
1940000000 |
|
75 686 400,00 |
78 209 900,00 |
81 078 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
1940600000 |
|
75 686 400,00 |
78 209 900,00 |
81 078 500,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
1940600110 |
|
68 956 800,00 |
71 715 000,00 |
74 583 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1940600110 |
120 |
68 956 800,00 |
71 715 000,00 |
74 583 600,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
1940600190 |
|
6 729 600,00 |
6 494 900,00 |
6 494 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
1940600190 |
120 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
1940600190 |
240 |
6 659 600,00 |
6 424 900,00 |
6 424 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
1940600190 |
850 |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
2000000000 |
|
57 266 900,00 |
56 512 500,00 |
58 515 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
04 |
2040000000 |
|
57 266 900,00 |
56 512 500,00 |
58 515 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
2040600000 |
|
57 266 900,00 |
56 512 500,00 |
58 515 000,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
2040600110 |
|
48 135 800,00 |
50 061 200,00 |
52 063 699,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
2040600110 |
120 |
48 135 800,00 |
50 061 200,00 |
52 063 699,90 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
2040600190 |
|
9 131 100,00 |
6 451 300,00 |
6 451 300,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
2040600190 |
120 |
204 000,00 |
204 000,00 |
204 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
2040600190 |
240 |
8 749 978,00 |
6 070 178,00 |
6 070 178,10 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
2040600190 |
850 |
177 122,00 |
177 122,00 |
177 122,00 |
|
Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула |
01 |
04 |
8300000000 |
|
360 396 100,00 |
378 256 400,00 |
400 724 800,00 |
|
Глава администрации города Тулы |
01 |
04 |
8310000000 |
|
7 047 300,00 |
7 329 200,00 |
7 622 400,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов по главе администрации города Тулы в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула" |
01 |
04 |
8310000110 |
|
7 047 300,00 |
7 329 200,00 |
7 622 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
8310000110 |
120 |
7 047 300,00 |
7 329 200,00 |
7 622 400,00 |
|
Обеспечение функционирования администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
01 |
04 |
8320000000 |
|
353 348 800,00 |
370 927 200,00 |
393 102 400,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
8320000110 |
|
246 670 500,00 |
256 537 300,00 |
266 798 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
8320000110 |
120 |
246 670 500,00 |
256 537 300,00 |
266 798 800,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
8320000190 |
|
106 678 300,00 |
114 389 900,00 |
126 303 600,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
8320000190 |
120 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
8320000190 |
240 |
106 068 300,00 |
113 779 900,00 |
125 693 600,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
8320000190 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
314 267,83 |
328 009,66 |
2 315 236,15 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
05 |
9900000000 |
|
314 267,83 |
328 009,66 |
2 315 236,15 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
01 |
05 |
9990000000 |
|
314 267,83 |
328 009,66 |
2 315 236,15 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
9990051200 |
|
314 267,83 |
328 009,66 |
2 315 236,15 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
9990051200 |
240 |
314 267,83 |
328 009,66 |
2 315 236,15 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
119 684 750,00 |
123 700 920,00 |
128 091 190,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
01 |
06 |
1200000000 |
|
81 136 400,00 |
83 907 700,00 |
86 920 100,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
06 |
1240000000 |
|
81 136 400,00 |
83 907 700,00 |
86 920 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы" |
01 |
06 |
1240600000 |
|
81 136 400,00 |
83 907 700,00 |
86 920 100,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
06 |
1240600110 |
|
72 414 800,00 |
75 311 400,00 |
78 323 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
1240600110 |
120 |
72 414 800,00 |
75 311 400,00 |
78 323 800,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
06 |
1240600190 |
|
8 721 600,00 |
8 596 300,00 |
8 596 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
1240600190 |
120 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
1240600190 |
240 |
8 591 600,00 |
8 466 300,00 |
8 466 300,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
1240600190 |
850 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Обеспечение функционирования контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула |
01 |
06 |
8400000000 |
|
38 548 350,00 |
39 793 220,00 |
41 171 090,00 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула и его заместители |
01 |
06 |
8410000000 |
|
6 670 800,00 |
6 937 700,00 |
7 215 200,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
06 |
8410000110 |
|
6 670 800,00 |
6 937 700,00 |
7 215 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
8410000110 |
120 |
6 670 800,00 |
6 937 700,00 |
7 215 200,00 |
|
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула |
01 |
06 |
8420000000 |
|
31 877 550,00 |
32 855 520,00 |
33 955 890,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
06 |
8420000110 |
|
26 072 020,00 |
27 114 920,00 |
28 199 490,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
8420000110 |
120 |
26 072 020,00 |
27 114 920,00 |
28 199 490,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
06 |
8420000190 |
|
5 805 530,00 |
5 740 600,00 |
5 756 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
06 |
8420000190 |
120 |
1 008 200,00 |
1 008 200,00 |
1 008 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
06 |
8420000190 |
240 |
4 731 050,00 |
4 666 120,00 |
4 681 920,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
06 |
8420000190 |
850 |
66 280,00 |
66 280,00 |
66 280,00 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
57 814 956,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
07 |
9900000000 |
|
57 814 956,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
01 |
07 |
9990000000 |
|
57 814 956,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение выборов в Тульскую городскую Думу |
01 |
07 |
9990019850 |
|
57 814 956,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
01 |
07 |
9990019850 |
880 |
57 814 956,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
187 412 834,85 |
498 974 333,89 |
798 960 281,67 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
11 |
9900000000 |
|
187 412 834,85 |
498 974 333,89 |
798 960 281,67 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
01 |
11 |
9990000000 |
|
187 412 834,85 |
498 974 333,89 |
798 960 281,67 |
|
Резервный фонд администрации города Тулы |
01 |
11 |
9990019310 |
|
187 412 834,85 |
498 974 333,89 |
798 960 281,67 |
|
Резервные средства |
01 |
11 |
9990019310 |
870 |
187 412 834,85 |
498 974 333,89 |
798 960 281,67 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
839 923 260,53 |
703 185 017,28 |
661 101 907,14 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
01 |
13 |
0600000000 |
|
180 000,00 |
187 200,00 |
194 700,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
0640000000 |
|
180 000,00 |
187 200,00 |
194 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация постановки в установленном порядке объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты" |
01 |
13 |
0640400000 |
|
180 000,00 |
187 200,00 |
194 700,00 |
|
Инвентаризация и организация постановки на учет в установленном порядке бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
01 |
13 |
0640412640 |
|
180 000,00 |
187 200,00 |
194 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0640412640 |
240 |
180 000,00 |
187 200,00 |
194 700,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
01 |
13 |
0700000000 |
|
15 551 700,00 |
15 551 700,00 |
15 551 700,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
0740000000 |
|
15 551 700,00 |
15 551 700,00 |
15 551 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления" |
01 |
13 |
0740100000 |
|
2 650 000,00 |
2 650 000,00 |
2 650 000,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений |
01 |
13 |
0740111410 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0740111410 |
240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений с целью привлечения социальных инвестиций из различных источников для решения проблем местного сообщества |
01 |
13 |
0740111440 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0740111440 |
240 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению информированности населения города о взаимодействии администрации города Тулы с социально ориентированными некоммерческими организациями и территориальными общественными самоуправлениями, осуществляющими общественно полезную деятельность |
01 |
13 |
0740111450 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0740111450 |
240 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
01 |
13 |
0740111450 |
360 |
700 000,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
01 |
13 |
0740200000 |
|
6 550 000,00 |
6 550 000,00 |
6 550 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
01 |
13 |
0740211420 |
|
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
01 |
13 |
0740211420 |
630 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
1 350 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
01 |
13 |
0740211480 |
|
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
01 |
13 |
0740211480 |
630 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
5 200 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение конкурсов "Активный сельский староста", "Активный руководитель территориального общественного самоуправления", "Активный старший по территории" |
01 |
13 |
0740300000 |
|
5 301 700,00 |
5 301 700,00 |
5 301 700,00 |
|
Проведение конкурса "Активный старший по территории" |
01 |
13 |
0740311430 |
|
5 301 700,00 |
5 301 700,00 |
5 301 700,00 |
|
Иные выплаты населению |
01 |
13 |
0740311430 |
360 |
5 301 700,00 |
5 301 700,00 |
5 301 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по созданию условий для ведения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений" |
01 |
13 |
0740400000 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению информированности населения города о взаимодействии администрации города Тулы с социально ориентированными некоммерческими организациями и территориальными общественными самоуправлениями, осуществляющими общественно полезную деятельность |
01 |
13 |
0740411450 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0740411450 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Организация работы муниципального центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и гражданских активистов |
01 |
13 |
0740411460 |
|
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0740411460 |
240 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1100000000 |
|
138 167 900,00 |
149 941 700,00 |
148 517 100,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1140000000 |
|
138 167 900,00 |
149 941 700,00 |
148 517 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Учет земельных участков" |
01 |
13 |
1140100000 |
|
1 550 100,00 |
1 550 100,00 |
1 550 100,00 |
|
Кадастровый учет земельных участков |
01 |
13 |
1140114010 |
|
1 550 100,00 |
1 550 100,00 |
1 550 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140114010 |
240 |
1 550 100,00 |
1 550 100,00 |
1 550 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Операции с муниципальной собственностью" |
01 |
13 |
1140200000 |
|
2 582 400,00 |
2 582 400,00 |
2 582 400,00 |
|
Проведение операций с муниципальной собственностью |
01 |
13 |
1140214080 |
|
2 582 400,00 |
2 582 400,00 |
2 582 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140214080 |
240 |
2 582 400,00 |
2 582 400,00 |
2 582 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оформление и регистрация права муниципальной собственности" |
01 |
13 |
1140300000 |
|
6 404 000,00 |
6 404 000,00 |
6 404 000,00 |
|
Мероприятия по оформлению и регистрации права муниципальной собственности |
01 |
13 |
1140314040 |
|
6 404 000,00 |
6 404 000,00 |
6 404 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140314040 |
240 |
6 404 000,00 |
6 404 000,00 |
6 404 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Исполнение обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества" |
01 |
13 |
1140400000 |
|
47 497 700,00 |
56 102 400,00 |
51 371 300,00 |
|
Обеспечение исполнения обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества |
01 |
13 |
1140414060 |
|
38 700 700,00 |
50 090 400,00 |
51 371 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140414060 |
240 |
38 700 700,00 |
50 090 400,00 |
51 371 300,00 |
|
Содержание и использование объектов культурного наследия, учитываемых в казне муниципального образования город Тула |
01 |
13 |
1140414160 |
|
8 797 000,00 |
6 012 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140414160 |
240 |
8 797 000,00 |
6 012 000,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере управления муниципальным имуществом" |
01 |
13 |
1140500000 |
|
80 133 700,00 |
83 302 800,00 |
86 609 300,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
13 |
1140500110 |
|
73 401 300,00 |
76 337 300,00 |
79 390 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
1140500110 |
120 |
73 401 300,00 |
76 337 300,00 |
79 390 800,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
13 |
1140500190 |
|
6 732 400,00 |
6 965 500,00 |
7 218 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1140500190 |
240 |
6 722 400,00 |
6 955 500,00 |
7 208 500,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
1140500190 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула" |
01 |
13 |
1400000000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1440000000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам" |
01 |
13 |
1440100000 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Совершенствование работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетними, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сдерживанию роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ |
01 |
13 |
1440111830 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1440111830 |
240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1600000000 |
|
3 696 700,00 |
1 399 400,00 |
1 399 400,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1640000000 |
|
3 696 700,00 |
1 399 400,00 |
1 399 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Центрального территориального округа" |
01 |
13 |
1640400000 |
|
3 000 000,00 |
875 000,00 |
875 000,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) |
01 |
13 |
1640412290 |
|
3 000 000,00 |
875 000,00 |
875 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1640412290 |
240 |
3 000 000,00 |
875 000,00 |
875 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Центрального территориального округа" |
01 |
13 |
1640500000 |
|
696 700,00 |
524 400,00 |
524 400,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
1640511240 |
|
696 700,00 |
524 400,00 |
524 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1640511240 |
240 |
696 700,00 |
524 400,00 |
524 400,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1700000000 |
|
6 272 500,00 |
5 858 900,00 |
5 858 900,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1740000000 |
|
6 272 500,00 |
5 858 900,00 |
5 858 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Привокзального территориального округа" |
01 |
13 |
1740400000 |
|
6 000 000,00 |
5 575 500,00 |
5 575 500,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) |
01 |
13 |
1740412290 |
|
6 000 000,00 |
5 575 500,00 |
5 575 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1740412290 |
240 |
6 000 000,00 |
5 575 500,00 |
5 575 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Привокзального территориального округа" |
01 |
13 |
1740500000 |
|
272 500,00 |
283 400,00 |
283 400,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
1740511240 |
|
272 500,00 |
283 400,00 |
283 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1740511240 |
240 |
272 500,00 |
283 400,00 |
283 400,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1800000000 |
|
2 237 600,00 |
9 294 800,00 |
9 666 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1840000000 |
|
2 237 600,00 |
9 294 800,00 |
9 666 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Советского территориального округа" |
01 |
13 |
1840400000 |
|
2 000 000,00 |
9 047 700,00 |
9 409 600,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) |
01 |
13 |
1840412290 |
|
2 000 000,00 |
9 047 700,00 |
9 409 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1840412290 |
240 |
2 000 000,00 |
9 047 700,00 |
9 409 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Советского территориального округа" |
01 |
13 |
1840500000 |
|
237 600,00 |
247 100,00 |
257 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
1840511240 |
|
237 600,00 |
247 100,00 |
257 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1840511240 |
240 |
237 600,00 |
247 100,00 |
257 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
1900000000 |
|
1 068 200,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
1940000000 |
|
1 068 200,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Зареченского территориального округа" |
01 |
13 |
1940400000 |
|
768 200,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) |
01 |
13 |
1940412290 |
|
768 200,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1940412290 |
240 |
768 200,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Зареченского территориального округа" |
01 |
13 |
1940500000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
1940511240 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
1940511240 |
240 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
01 |
13 |
2000000000 |
|
1 618 300,00 |
4 621 000,00 |
4 621 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
01 |
13 |
2040000000 |
|
1 618 300,00 |
4 621 000,00 |
4 621 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) на территории Пролетарского территориального округа" |
01 |
13 |
2040400000 |
|
997 300,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений) |
01 |
13 |
2040412290 |
|
997 300,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2040412290 |
240 |
997 300,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий для жителей Пролетарского территориального округа" |
01 |
13 |
2040500000 |
|
621 000,00 |
621 000,00 |
621 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
2040511240 |
|
621 000,00 |
621 000,00 |
621 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
2040511240 |
240 |
621 000,00 |
621 000,00 |
621 000,00 |
|
Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Тула |
01 |
13 |
8300000000 |
|
119 937 017,81 |
124 452 964,39 |
127 988 891,68 |
|
Обеспечение функционирования администрации, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
01 |
13 |
8320000000 |
|
119 937 017,81 |
124 452 964,39 |
127 988 891,68 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
13 |
8320000110 |
|
112 071 200,00 |
116 554 000,00 |
121 216 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
8320000110 |
120 |
112 071 200,00 |
116 554 000,00 |
121 216 200,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
13 |
8320000190 |
|
7 865 817,81 |
7 898 964,39 |
6 772 691,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
8320000190 |
120 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
8320000190 |
240 |
7 792 519,13 |
7 825 465,71 |
6 699 033,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
8320000190 |
850 |
13 298,68 |
13 498,68 |
13 658,68 |
|
Непрограммные расходы |
01 |
13 |
9900000000 |
|
551 143 342,72 |
391 027 352,89 |
346 453 615,46 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
01 |
13 |
9990000000 |
|
551 143 342,72 |
391 027 352,89 |
346 453 615,46 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
01 |
13 |
9990000590 |
|
232 679 500,00 |
241 179 900,00 |
249 627 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01 |
13 |
9990000590 |
110 |
203 224 500,00 |
211 349 050,00 |
219 796 750,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990000590 |
240 |
28 920 300,00 |
29 296 150,00 |
29 295 950,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
9990000590 |
850 |
534 700,00 |
534 700,00 |
534 700,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
01 |
13 |
9990011240 |
|
37 592 400,00 |
24 516 800,00 |
20 777 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990011240 |
240 |
37 592 400,00 |
24 516 800,00 |
20 777 800,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
01 |
13 |
9990016020 |
|
49 402 009,00 |
43 536 109,00 |
43 520 509,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990016020 |
240 |
43 655 709,00 |
37 813 709,00 |
37 822 409,00 |
|
Иные выплаты населению |
01 |
13 |
9990016020 |
360 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
9990016020 |
850 |
5 716 300,00 |
5 692 400,00 |
5 668 100,00 |
|
Средства, зарезервированные на реализацию проекта "Народный бюджет" |
01 |
13 |
9990019810 |
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
01 |
13 |
9990019810 |
870 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
|
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
9990019920 |
|
3 709 801,37 |
3 163 000,00 |
3 163 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
01 |
13 |
9990019920 |
830 |
3 709 801,37 |
3 163 000,00 |
3 163 000,00 |
|
Реализация мероприятий "Наш город" |
01 |
13 |
9990019980 |
|
150 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
01 |
13 |
9990019980 |
870 |
150 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров |
01 |
13 |
9990082270 |
|
128 214,15 |
213 892,80 |
127 606,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9990082270 |
120 |
128 214,15 |
213 892,80 |
127 606,50 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |
01 |
13 |
9990082280 |
|
11 862 881,35 |
12 050 666,21 |
12 245 946,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9990082280 |
120 |
4 691 496,60 |
4 879 281,46 |
5 074 561,93 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990082280 |
240 |
7 171 384,75 |
7 171 384,75 |
7 171 384,75 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
13 |
9990082290 |
|
15 768 536,85 |
16 366 984,88 |
16 991 353,28 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
9990082290 |
120 |
14 946 385,82 |
15 544 241,25 |
16 166 010,90 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
9990082290 |
240 |
822 151,03 |
822 743,63 |
825 342,38 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
|
|
237 293 406,20 |
217 711 314,00 |
222 439 516,00 |
|
Гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
1 945 500,00 |
2 257 000,00 |
2 521 000,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
03 |
09 |
2200000000 |
|
1 945 500,00 |
2 257 000,00 |
2 521 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
03 |
09 |
2240000000 |
|
1 945 500,00 |
2 257 000,00 |
2 521 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны и пунктов временного размещения населения" |
03 |
09 |
2240600000 |
|
1 945 500,00 |
2 257 000,00 |
2 521 000,00 |
|
Ремонт, обустройство и содержание защитных сооружений и пунктов временного размещения населения |
03 |
09 |
2240619060 |
|
1 945 500,00 |
2 257 000,00 |
2 521 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
2240619060 |
240 |
1 054 500,00 |
1 471 000,00 |
1 471 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
03 |
09 |
2240619060 |
620 |
891 000,00 |
786 000,00 |
1 050 000,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
03 |
10 |
|
|
167 978 115,00 |
175 035 300,00 |
179 499 500,00 |
|
Муниципальная программа "Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула" |
03 |
10 |
2200000000 |
|
167 978 115,00 |
175 035 300,00 |
179 499 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
03 |
10 |
2240000000 |
|
167 978 115,00 |
175 035 300,00 |
179 499 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безаварийного пропуска весенних паводковых вод" |
03 |
10 |
2240100000 |
|
1 710 500,00 |
1 710 500,00 |
1 710 500,00 |
|
Организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод |
03 |
10 |
2240119010 |
|
1 710 500,00 |
1 710 500,00 |
1 710 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240119010 |
240 |
1 710 500,00 |
1 710 500,00 |
1 710 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация безопасного отдыха населения на водоемах и реках муниципального образования город Тула" |
03 |
10 |
2240200000 |
|
2 154 800,00 |
2 227 100,00 |
2 227 100,00 |
|
Организация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха населения на водоемах и реках муниципального образования город Тула |
03 |
10 |
2240219020 |
|
2 154 800,00 |
2 227 100,00 |
2 227 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240219020 |
240 |
2 154 800,00 |
2 227 100,00 |
2 227 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в области противопожарной безопасности" |
03 |
10 |
2240300000 |
|
3 882 250,00 |
4 170 500,00 |
4 170 500,00 |
|
Информационное обеспечение населения по противопожарной безопасности |
03 |
10 |
2240311260 |
|
82 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240311260 |
240 |
82 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение противопожарной опашки периметра |
03 |
10 |
2240319030 |
|
3 800 000,00 |
4 170 500,00 |
4 170 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240319030 |
240 |
3 800 000,00 |
4 170 500,00 |
4 170 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Установка, восстановление и ремонт объектов наружного пожаротушения" |
03 |
10 |
2240400000 |
|
1 501 000,00 |
1 501 000,00 |
1 501 000,00 |
|
Проведение работ по восстановлению и ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения |
03 |
10 |
2240419040 |
|
1 501 000,00 |
1 501 000,00 |
1 501 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240419040 |
240 |
1 501 000,00 |
1 501 000,00 |
1 501 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Декларирование безопасности, техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений" |
03 |
10 |
2240500000 |
|
14 501 100,00 |
14 501 100,00 |
14 501 100,00 |
|
Проведение мероприятий по декларированию безопасности, техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений |
03 |
10 |
2240519050 |
|
14 501 100,00 |
14 501 100,00 |
14 501 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240519050 |
240 |
14 501 100,00 |
14 501 100,00 |
14 501 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы" |
03 |
10 |
2240700000 |
|
139 103 800,00 |
150 925 100,00 |
155 389 300,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
03 |
10 |
2240700590 |
|
139 103 800,00 |
150 925 100,00 |
155 389 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03 |
10 |
2240700590 |
110 |
107 276 100,00 |
111 569 600,00 |
116 033 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240700590 |
240 |
31 760 900,00 |
39 288 700,00 |
39 288 700,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03 |
10 |
2240700590 |
850 |
66 800,00 |
66 800,00 |
66 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение запаса материально-технических и иных средств для создания резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций" |
03 |
10 |
2240900000 |
|
5 124 665,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобретение материально-технических и иных средств для создания резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций |
03 |
10 |
2240919120 |
|
5 124 665,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
2240919120 |
240 |
5 124 665,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
67 369 791,20 |
40 419 014,00 |
40 419 016,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула" |
03 |
14 |
1300000000 |
|
67 369 791,20 |
40 419 014,00 |
40 419 016,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
03 |
14 |
1340000000 |
|
67 369 791,20 |
40 419 014,00 |
40 419 016,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере профилактики правонарушений, террористических и экстремистских проявлений" |
03 |
14 |
1340100000 |
|
3 948 600,00 |
3 640 800,00 |
3 640 800,00 |
|
Организация и проведение конкурса "Лучший участковый уполномоченный полиции города Тулы" |
03 |
14 |
1340111710 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
03 |
14 |
1340111710 |
360 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Мероприятия по созданию условий для деятельности народных дружин |
03 |
14 |
1340111720 |
|
975 600,00 |
3 610 800,00 |
3 610 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
14 |
1340111720 |
120 |
915 600,00 |
3 550 800,00 |
3 550 800,00 |
|
Иные выплаты населению |
03 |
14 |
1340111720 |
360 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка |
03 |
14 |
13401S0600 |
|
2 943 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03 |
14 |
13401S0600 |
120 |
2 943 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан "Безопасный город" на территории муниципального образования город Тула" |
03 |
14 |
1340200000 |
|
36 757 180,00 |
36 778 214,00 |
36 778 216,00 |
|
Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан "Безопасный город" |
03 |
14 |
1340211730 |
|
36 757 180,00 |
36 778 214,00 |
36 778 216,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
1340211730 |
240 |
36 757 180,00 |
36 778 214,00 |
36 778 216,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация видеонаблюдения на наиболее оживленных улицах и территориях города Тулы" |
03 |
14 |
1340300000 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Организация видеонаблюдения на наиболее оживленных улицах и территориях города Тулы |
03 |
14 |
1340311740 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
1340311740 |
240 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация системы оповещения в местах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования город Тула" |
03 |
14 |
1340400000 |
|
16 664 011,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Организация системы оповещения в местах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования город Тула |
03 |
14 |
1340411750 |
|
16 664 011,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
14 |
1340411750 |
240 |
16 664 011,20 |
0,00 |
0,00 |
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
5 691 446 117,14 |
2 916 615 917,81 |
3 174 648 916,51 |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
14 342 497,64 |
14 544 794,27 |
14 093 894,43 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
04 |
01 |
0100000000 |
|
14 342 497,64 |
14 544 794,27 |
14 093 894,43 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
01 |
0140000000 |
|
14 342 497,64 |
14 544 794,27 |
14 093 894,43 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
04 |
01 |
0140500000 |
|
14 342 497,64 |
14 544 794,27 |
14 093 894,43 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
04 |
01 |
0140580210 |
|
14 342 497,64 |
14 544 794,27 |
14 093 894,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
01 |
0140580210 |
110 |
3 616 296,20 |
3 671 588,92 |
3 543 542,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04 |
01 |
0140580210 |
610 |
6 763 841,24 |
6 853 863,74 |
6 664 248,40 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
04 |
01 |
0140580210 |
620 |
3 962 360,20 |
4 019 341,61 |
3 886 103,43 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
45 974 846,95 |
47 539 171,92 |
47 574 302,48 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула" |
04 |
05 |
1100000000 |
|
2 301 627,95 |
2 564 531,92 |
2 599 662,48 |
|
Региональные проекты |
04 |
05 |
1120000000 |
|
2 301 627,95 |
2 564 531,92 |
2 599 662,48 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
04 |
05 |
1120100000 |
|
2 301 627,95 |
2 564 531,92 |
2 599 662,48 |
|
Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ |
04 |
05 |
11201L5990 |
|
2 301 627,95 |
2 564 531,92 |
2 599 662,48 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
11201L5990 |
240 |
2 301 627,95 |
2 564 531,92 |
2 599 662,48 |
|
Непрограммные расходы |
04 |
05 |
9900000000 |
|
43 673 219,00 |
44 974 640,00 |
44 974 640,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
04 |
05 |
9990000000 |
|
43 673 219,00 |
44 974 640,00 |
44 974 640,00 |
|
Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
04 |
05 |
9990016060 |
|
992 875,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
9990016060 |
240 |
992 875,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Континент+" в целях возмещения затрат, понесенных на содержание животных без владельцев, не выпущенных в прежнюю среду обитания по истечении установленного срока, отловленных в рамках переданных государственных полномочий |
04 |
05 |
9990016080 |
|
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
05 |
9990016080 |
810 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
04 |
05 |
9990082730 |
|
12 680 344,00 |
14 974 640,00 |
14 974 640,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
05 |
9990082730 |
240 |
12 680 344,00 |
14 974 640,00 |
14 974 640,00 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
2 304 126 918,24 |
1 657 299 479,34 |
1 658 941 479,34 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы" |
04 |
08 |
0500000000 |
|
2 263 667 419,34 |
1 654 299 479,34 |
1 655 941 479,34 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
08 |
0540000000 |
|
2 263 667 419,34 |
1 654 299 479,34 |
1 655 941 479,34 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом муниципального образования город Тула" |
04 |
08 |
0540100000 |
|
2 200 499 219,34 |
1 589 052 379,34 |
1 589 052 379,34 |
|
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по трамвайным маршрутам |
04 |
08 |
0540112321 |
|
252 721 600,00 |
252 723 800,00 |
252 723 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
0540112321 |
240 |
252 721 600,00 |
252 723 800,00 |
252 723 800,00 |
|
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по троллейбусным маршрутам |
04 |
08 |
0540112322 |
|
142 518 000,00 |
142 518 000,00 |
142 518 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
0540112322 |
240 |
142 518 000,00 |
142 518 000,00 |
142 518 000,00 |
|
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам городского сообщения |
04 |
08 |
0540112324 |
|
525 260 000,00 |
525 260 000,00 |
525 260 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
0540112324 |
240 |
525 260 000,00 |
525 260 000,00 |
525 260 000,00 |
|
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам пригородного сообщения |
04 |
08 |
0540112325 |
|
115 300 000,00 |
115 300 000,00 |
115 300 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
0540112325 |
240 |
115 300 000,00 |
115 300 000,00 |
115 300 000,00 |
|
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" на финансовое обеспечение деятельности |
04 |
08 |
0540112910 |
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
0540112910 |
810 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
|
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" на реализацию мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования - автобусов |
04 |
08 |
0540197020 |
|
600 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
0540197020 |
810 |
600 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта |
04 |
08 |
05401S0561 |
|
218 320 656,00 |
218 320 656,00 |
218 320 656,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
05401S0561 |
810 |
218 320 656,00 |
218 320 656,00 |
218 320 656,00 |
|
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта (трамваи) |
04 |
08 |
05401S0562 |
|
108 718 083,34 |
108 718 083,34 |
108 718 083,34 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
05401S0562 |
810 |
108 718 083,34 |
108 718 083,34 |
108 718 083,34 |
|
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта (автобусы) |
04 |
08 |
05401S0563 |
|
94 658 880,00 |
126 211 840,00 |
126 211 840,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
05401S0563 |
810 |
94 658 880,00 |
126 211 840,00 |
126 211 840,00 |
|
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулгорэлектротранс" на реализацию мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования - автобусов |
04 |
08 |
05401S7020 |
|
43 002 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
05401S7020 |
810 |
43 002 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение потребности учащихся общеобразовательных организаций в перевозках пассажирским транспортом" |
04 |
08 |
0540200000 |
|
20 442 100,00 |
20 442 100,00 |
20 442 100,00 |
|
Субсидии перевозчикам на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула |
04 |
08 |
0540212330 |
|
20 442 100,00 |
20 442 100,00 |
20 442 100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
08 |
0540212330 |
810 |
20 442 100,00 |
20 442 100,00 |
20 442 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы" |
04 |
08 |
0540400000 |
|
42 726 100,00 |
44 805 000,00 |
46 447 000,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
04 |
08 |
0540400110 |
|
39 471 900,00 |
41 050 800,00 |
42 692 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
08 |
0540400110 |
120 |
39 471 900,00 |
41 050 800,00 |
42 692 800,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
04 |
08 |
0540400190 |
|
3 254 200,00 |
3 754 200,00 |
3 754 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
08 |
0540400190 |
120 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
08 |
0540400190 |
240 |
3 156 400,00 |
3 656 400,00 |
3 656 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
08 |
0540400190 |
850 |
47 800,00 |
47 800,00 |
47 800,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
04 |
08 |
2300000000 |
|
37 459 498,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
04 |
08 |
2330000000 |
|
37 459 498,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт производственных объектов на территории муниципального образования город Тула |
04 |
08 |
2330500000 |
|
37 459 498,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту производственных объектов на территории муниципального образования город Тула |
04 |
08 |
2330512080 |
|
37 459 498,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
08 |
2330512080 |
410 |
37 459 498,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы |
04 |
08 |
9900000000 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
04 |
08 |
9990000000 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
04 |
08 |
9990019920 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
04 |
08 |
9990019920 |
830 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
3 210 071 655,31 |
1 081 239 373,28 |
1 334 198 041,26 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы" |
04 |
09 |
0500000000 |
|
1 135 442 693,62 |
659 577 093,92 |
685 129 552,22 |
|
Региональные проекты |
04 |
09 |
0520000000 |
|
500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |
04 |
09 |
052R100000 |
|
500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
04 |
09 |
052R153930 |
|
500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
052R153930 |
240 |
500 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
09 |
0540000000 |
|
635 442 693,62 |
659 577 093,92 |
685 129 552,22 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям" |
04 |
09 |
0540300000 |
|
500 000 000,00 |
520 000 000,00 |
540 800 000,00 |
|
Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования |
04 |
09 |
0540312410 |
|
500 000 000,00 |
520 000 000,00 |
540 800 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
0540312410 |
240 |
500 000 000,00 |
520 000 000,00 |
540 800 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы" |
04 |
09 |
0540500000 |
|
135 442 693,62 |
139 577 093,92 |
144 329 552,22 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
04 |
09 |
0540500590 |
|
135 442 693,62 |
139 577 093,92 |
144 329 552,22 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
09 |
0540500590 |
110 |
91 255 583,00 |
95 830 325,00 |
100 582 776,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
0540500590 |
240 |
44 166 658,20 |
43 726 316,50 |
43 726 323,80 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
09 |
0540500590 |
850 |
20 452,42 |
20 452,42 |
20 452,42 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
04 |
09 |
2300000000 |
|
2 051 628 961,69 |
398 662 279,36 |
626 068 489,04 |
|
Региональные проекты |
04 |
09 |
2320000000 |
|
1 175 707 950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов Тульской области" |
04 |
09 |
2320300000 |
|
1 175 707 950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация инфраструктурного проекта "Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР" |
04 |
09 |
2320380900 |
|
925 707 950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
2320380900 |
410 |
925 707 950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация инфраструктурного проекта "Строительство кольцевого пересечения по ул. Восточный обход в районе жилого комплекса "Юго-Восточный" в муниципальном образовании г. Тула" |
04 |
09 |
2320398070 |
|
250 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
2320398070 |
410 |
250 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
04 |
09 |
2330000000 |
|
875 921 011,69 |
398 662 279,36 |
626 068 489,04 |
|
Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |
04 |
09 |
2330400000 |
|
875 921 011,69 |
398 662 279,36 |
626 068 489,04 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула |
04 |
09 |
2330412460 |
|
277 421 131,69 |
398 662 279,36 |
626 068 489,04 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
2330412460 |
410 |
277 421 131,69 |
398 662 279,36 |
626 068 489,04 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
04 |
09 |
2330482440 |
|
598 499 880,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
2330482440 |
410 |
598 499 880,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы |
04 |
09 |
9900000000 |
|
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
04 |
09 |
9990000000 |
|
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
|
Средства, зарезервированные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда |
04 |
09 |
9990019880 |
|
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
|
Резервные средства |
04 |
09 |
9990019880 |
870 |
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
23 000 000,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
116 930 199,00 |
115 993 099,00 |
119 841 199,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула" |
04 |
12 |
0900000000 |
|
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
12 |
0940000000 |
|
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
2 565 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
0940100000 |
|
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
|
Реализация мероприятий по популяризации положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
04 |
12 |
0940111530 |
|
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
0940111530 |
240 |
765 000,00 |
765 000,00 |
765 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Субсидирование затрат по проектам субъектов малого и среднего предпринимательства в различных отраслях, предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства" |
04 |
12 |
0940200000 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на субсидирование (возмещение) затрат или части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства |
04 |
12 |
0940211520 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04 |
12 |
0940211520 |
810 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
04 |
12 |
2300000000 |
|
106 800 999,00 |
106 463 899,00 |
110 311 999,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
04 |
12 |
2340000000 |
|
106 800 999,00 |
106 463 899,00 |
110 311 999,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Разработка градостроительной и землеустроительной документации" |
04 |
12 |
2340100000 |
|
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Разработка градостроительной и землеустроительной документации |
04 |
12 |
2340118990 |
|
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
2340118990 |
240 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере градостроительства, архитектуры и капитального строительства, координация деятельности подведомственных учреждений" |
04 |
12 |
2340400000 |
|
44 950 000,00 |
44 903 200,00 |
46 605 200,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
04 |
12 |
2340400110 |
|
40 694 600,00 |
42 322 400,00 |
44 015 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
2340400110 |
120 |
40 694 600,00 |
42 322 400,00 |
44 015 300,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
04 |
12 |
2340400190 |
|
4 255 400,00 |
2 580 800,00 |
2 589 900,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 |
12 |
2340400190 |
120 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
2340400190 |
240 |
4 205 900,00 |
2 531 300,00 |
2 540 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
2340400190 |
850 |
9 500,00 |
9 500,00 |
9 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению градостроительства и архитектуры администрации города Тулы" |
04 |
12 |
2340500000 |
|
58 050 999,00 |
61 560 699,00 |
63 706 799,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
04 |
12 |
2340500590 |
|
58 050 999,00 |
61 560 699,00 |
63 706 799,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 |
12 |
2340500590 |
110 |
51 731 199,00 |
53 804 699,00 |
55 950 799,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
2340500590 |
240 |
5 864 200,00 |
7 298 400,00 |
7 298 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 |
12 |
2340500590 |
850 |
455 600,00 |
457 600,00 |
457 600,00 |
|
Непрограммные расходы |
04 |
12 |
9900000000 |
|
7 564 200,00 |
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
04 |
12 |
9990000000 |
|
7 564 200,00 |
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
04 |
12 |
9990016020 |
|
7 564 200,00 |
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
9990016020 |
240 |
7 464 200,00 |
6 964 200,00 |
6 964 200,00 |
|
Исполнение судебных актов |
04 |
12 |
9990016020 |
830 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
5 253 334 351,43 |
4 888 705 749,90 |
4 036 240 108,17 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
415 191 000,00 |
396 883 830,00 |
408 484 430,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула" |
05 |
01 |
0400000000 |
|
318 600 000,00 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
01 |
0440000000 |
|
318 600 000,00 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан" |
05 |
01 |
0440200000 |
|
318 600 000,00 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
|
Обеспечение жилищных прав граждан |
05 |
01 |
0440212110 |
|
318 600 000,00 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
0440212110 |
410 |
318 600 000,00 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
|
Муниципальная программа "Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула" |
05 |
01 |
2100000000 |
|
96 591 000,00 |
96 883 830,00 |
108 484 430,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
01 |
2140000000 |
|
96 591 000,00 |
96 883 830,00 |
108 484 430,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда" |
05 |
01 |
2140100000 |
|
13 578 000,00 |
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
|
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов, изготовление проектно-сметной документации |
05 |
01 |
2140112220 |
|
13 578 000,00 |
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
2140112220 |
240 |
13 578 000,00 |
11 370 330,00 |
11 370 330,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" |
05 |
01 |
2140400000 |
|
83 013 000,00 |
85 513 500,00 |
97 114 100,00 |
|
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
05 |
01 |
2140414020 |
|
62 513 000,00 |
65 013 500,00 |
67 614 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
2140414020 |
240 |
62 513 000,00 |
65 013 500,00 |
67 614 100,00 |
|
Субсидии организациям, осуществляющим на территории муниципального образования город Тула деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение мероприятий по подготовке многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными, подлежащими реконструкции или сносу, к отопительному сезону |
05 |
01 |
2140414030 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
14 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
2140414030 |
810 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
14 000 000,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, а также управляющим организациям в целях финансового обеспечения затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
05 |
01 |
2140414070 |
|
15 500 000,00 |
15 500 000,00 |
15 500 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
01 |
2140414070 |
810 |
15 500 000,00 |
15 500 000,00 |
15 500 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
1 579 832 570,15 |
1 347 878 360,70 |
405 895 973,97 |
|
Муниципальная программа "Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула" |
05 |
02 |
2100000000 |
|
394 542 574,00 |
276 805 500,00 |
186 905 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
02 |
2140000000 |
|
394 542 574,00 |
276 805 500,00 |
186 905 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры" |
05 |
02 |
2140300000 |
|
389 937 074,00 |
272 200 000,00 |
182 300 000,00 |
|
Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
05 |
02 |
2140312070 |
|
177 264 120,00 |
155 494 490,60 |
120 322 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
2140312070 |
240 |
177 264 120,00 |
155 494 490,60 |
120 322 300,00 |
|
Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула "Ремжилхоз" в целях финансового обеспечения затрат по замене сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры и обеспечения деятельности |
05 |
02 |
2140312074 |
|
133 235 880,00 |
80 101 100,00 |
61 977 700,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
2140312074 |
810 |
133 235 880,00 |
80 101 100,00 |
61 977 700,00 |
|
Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула "Ремжилхоз" в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры |
05 |
02 |
2140380320 |
|
0,00 |
36 604 409,40 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
02 |
2140380320 |
810 |
0,00 |
36 604 409,40 |
0,00 |
|
Мероприятия по реализации проекта "Строительство объектов водоснабжения г. Тулы" |
05 |
02 |
21403S1680 |
|
79 437 074,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
21403S1680 |
410 |
79 437 074,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление индивидуальных источников ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей-инвалидов" |
05 |
02 |
2140500000 |
|
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
|
Мероприятия по предоставлению индивидуальных источников ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей-инвалидов |
05 |
02 |
2140512270 |
|
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
05 |
02 |
2140512270 |
320 |
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
4 105 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жителей питьевой водой в период отключения водоснабжения" |
05 |
02 |
2140600000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Мероприятия по обеспечению жителей питьевой водой в период отключения водоснабжения |
05 |
02 |
2140612160 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
2140612160 |
240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
05 |
02 |
2300000000 |
|
1 179 050 512,88 |
1 064 663 760,70 |
212 405 073,97 |
|
Региональные проекты |
05 |
02 |
2320000000 |
|
944 987 356,47 |
798 708 571,43 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов Тульской области" |
05 |
02 |
2320300000 |
|
342 303 673,47 |
798 708 571,43 |
0,00 |
|
Реализация инфраструктурного проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации города Тулы, в том числе I этап в части строительства цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) и вспомогательных сооружений" |
05 |
02 |
2320398080 |
|
342 303 673,47 |
798 708 571,43 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
2320398080 |
410 |
342 303 673,47 |
798 708 571,43 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Реализация мероприятий в рамках бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством" |
05 |
02 |
2320400000 |
|
602 683 683,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) |
05 |
02 |
2320497010 |
|
602 683 683,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
2320497010 |
410 |
602 683 683,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты) |
05 |
02 |
2330000000 |
|
234 063 156,41 |
265 955 189,27 |
212 405 073,97 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий для льготных категорий граждан |
05 |
02 |
2330200000 |
|
75 682 531,39 |
55 158 241,37 |
128 918 371,94 |
|
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий для льготных категорий граждан |
05 |
02 |
2330212040 |
|
75 682 531,39 |
55 158 241,37 |
128 918 371,94 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
2330212040 |
410 |
75 682 531,39 |
55 158 241,37 |
128 918 371,94 |
|
Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула |
05 |
02 |
2330300000 |
|
158 380 625,02 |
210 796 947,90 |
83 486 702,03 |
|
Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула |
05 |
02 |
2330312050 |
|
158 380 625,02 |
210 796 947,90 |
83 486 702,03 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
2330312050 |
410 |
158 380 625,02 |
210 796 947,90 |
83 486 702,03 |
|
Непрограммные расходы |
05 |
02 |
9900000000 |
|
6 239 483,27 |
6 409 100,00 |
6 585 400,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
05 |
02 |
9990000000 |
|
6 239 483,27 |
6 409 100,00 |
6 585 400,00 |
|
Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей |
05 |
02 |
9990012280 |
|
6 239 483,27 |
6 409 100,00 |
6 585 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
9990012280 |
240 |
6 239 483,27 |
6 409 100,00 |
6 585 400,00 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
3 138 477 156,28 |
3 012 629 659,20 |
3 086 190 704,20 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1000000000 |
|
2 830 303 634,72 |
2 848 943 159,20 |
2 921 072 904,20 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1040000000 |
|
2 830 303 634,72 |
2 848 943 159,20 |
2 921 072 904,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства" |
05 |
03 |
1040100000 |
|
38 125 300,00 |
26 758 778,20 |
26 758 889,20 |
|
Мероприятия по созданию, ремонту и содержанию объектов благоустройства |
05 |
03 |
1040112710 |
|
38 125 300,00 |
26 758 778,20 |
26 758 889,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040112710 |
240 |
38 125 300,00 |
26 758 778,20 |
26 758 889,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содержание средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций" |
05 |
03 |
1040200000 |
|
399 744 603,72 |
411 401 010,00 |
414 042 765,00 |
|
Мероприятия по содержанию средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций |
05 |
03 |
1040212730 |
|
39 416 200,00 |
40 007 420,00 |
40 607 530,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040212730 |
240 |
39 416 200,00 |
40 007 420,00 |
40 607 530,00 |
|
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула "Тулагорсвет" на организацию наружного освещения территории муниципального образования город Тула и обеспечение работоспособности специальных наружных установок и других конструкций, питающихся от линий электропередач |
05 |
03 |
1040212770 |
|
360 328 403,72 |
371 393 590,00 |
373 435 235,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05 |
03 |
1040212770 |
810 |
360 328 403,72 |
371 393 590,00 |
373 435 235,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1040300000 |
|
75 489 728,00 |
64 836 300,00 |
66 103 602,00 |
|
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений |
05 |
03 |
1040312720 |
|
75 489 728,00 |
64 836 300,00 |
66 103 602,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040312720 |
240 |
75 489 728,00 |
64 836 300,00 |
66 103 602,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Противоклещевая обработка на территории муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1040400000 |
|
1 064 900,00 |
1 068 200,00 |
1 071 700,00 |
|
Проведение противоклещевой обработки на территории муниципального образования город Тула |
05 |
03 |
1040412740 |
|
1 064 900,00 |
1 068 200,00 |
1 071 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040412740 |
240 |
1 064 900,00 |
1 068 200,00 |
1 071 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содержание территории муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1040500000 |
|
1 597 885 296,00 |
1 657 376 300,00 |
1 719 230 000,00 |
|
Мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула |
05 |
03 |
1040512430 |
|
1 597 885 296,00 |
1 657 376 300,00 |
1 719 230 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040512430 |
240 |
1 597 885 296,00 |
1 657 376 300,00 |
1 719 230 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ)" |
05 |
03 |
1040600000 |
|
39 298 707,00 |
29 627 271,00 |
20 951 248,00 |
|
Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ) |
05 |
03 |
1040612760 |
|
39 298 707,00 |
29 627 271,00 |
20 951 248,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040612760 |
240 |
39 298 707,00 |
29 627 271,00 |
20 951 248,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство дворовых и общественных территорий" |
05 |
03 |
1040700000 |
|
60 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий |
05 |
03 |
1040712950 |
|
60 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1040712950 |
240 |
60 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Сервисный центр города Тулы" |
05 |
03 |
1041000000 |
|
618 695 100,00 |
657 875 300,00 |
672 914 700,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
05 |
03 |
1041000590 |
|
618 695 100,00 |
657 875 300,00 |
672 914 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
03 |
1041000590 |
110 |
327 796 800,00 |
323 996 700,00 |
332 906 495,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1041000590 |
240 |
288 393 300,00 |
331 373 600,00 |
337 503 205,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
1041000590 |
850 |
2 505 000,00 |
2 505 000,00 |
2 505 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1600000000 |
|
22 324 500,00 |
23 278 600,00 |
23 278 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1640000000 |
|
22 324 500,00 |
23 278 600,00 |
23 278 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Центрального территориального округа" |
05 |
03 |
1640100000 |
|
19 955 900,00 |
19 955 900,00 |
19 955 900,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
05 |
03 |
1640112710 |
|
18 193 800,00 |
18 193 800,00 |
18 193 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1640112710 |
240 |
18 193 800,00 |
18 193 800,00 |
18 193 800,00 |
|
Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения |
05 |
03 |
1640112750 |
|
1 762 100,00 |
1 762 100,00 |
1 762 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1640112750 |
240 |
1 762 100,00 |
1 762 100,00 |
1 762 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Центрального территориального округа, украшение территории округа" |
05 |
03 |
1640300000 |
|
2 368 600,00 |
3 322 700,00 |
3 322 700,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
05 |
03 |
1640312880 |
|
2 368 600,00 |
3 322 700,00 |
3 322 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1640312880 |
240 |
2 368 600,00 |
3 322 700,00 |
3 322 700,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1700000000 |
|
30 894 500,00 |
30 894 500,00 |
30 894 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1740000000 |
|
30 894 500,00 |
30 894 500,00 |
30 894 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Привокзального территориального округа" |
05 |
03 |
1740100000 |
|
29 594 500,00 |
29 594 500,00 |
29 594 500,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
05 |
03 |
1740112710 |
|
28 340 000,00 |
28 340 000,00 |
28 340 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1740112710 |
240 |
28 340 000,00 |
28 340 000,00 |
28 340 000,00 |
|
Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения |
05 |
03 |
1740112750 |
|
1 254 500,00 |
1 254 500,00 |
1 254 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1740112750 |
240 |
1 254 500,00 |
1 254 500,00 |
1 254 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Привокзального территориального округа, украшение территории округа" |
05 |
03 |
1740300000 |
|
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
05 |
03 |
1740312880 |
|
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1740312880 |
240 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1800000000 |
|
10 130 100,00 |
10 535 300,00 |
10 956 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1840000000 |
|
10 130 100,00 |
10 535 300,00 |
10 956 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Советского территориального округа" |
05 |
03 |
1840100000 |
|
9 821 200,00 |
10 214 000,00 |
10 622 500,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
05 |
03 |
1840112710 |
|
9 821 200,00 |
10 214 000,00 |
10 622 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1840112710 |
240 |
9 821 200,00 |
10 214 000,00 |
10 622 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Советского территориального округа, украшение территории округа" |
05 |
03 |
1840300000 |
|
308 900,00 |
321 300,00 |
334 100,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
05 |
03 |
1840312880 |
|
308 900,00 |
321 300,00 |
334 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1840312880 |
240 |
308 900,00 |
321 300,00 |
334 100,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
1900000000 |
|
18 425 000,00 |
19 991 800,00 |
19 991 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
1940000000 |
|
18 425 000,00 |
19 991 800,00 |
19 991 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Зареченского территориального округа" |
05 |
03 |
1940100000 |
|
15 828 600,00 |
17 395 400,00 |
17 395 400,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
05 |
03 |
1940112710 |
|
15 485 600,00 |
17 052 400,00 |
17 052 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1940112710 |
240 |
15 485 600,00 |
17 052 400,00 |
17 052 400,00 |
|
Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения |
05 |
03 |
1940112750 |
|
343 000,00 |
343 000,00 |
343 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1940112750 |
240 |
343 000,00 |
343 000,00 |
343 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Зареченского территориального округа, украшение территории округа" |
05 |
03 |
1940300000 |
|
2 596 400,00 |
2 596 400,00 |
2 596 400,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
05 |
03 |
1940312880 |
|
2 596 400,00 |
2 596 400,00 |
2 596 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
1940312880 |
240 |
2 596 400,00 |
2 596 400,00 |
2 596 400,00 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула" |
05 |
03 |
2000000000 |
|
24 792 700,00 |
25 760 000,00 |
26 770 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
2040000000 |
|
24 792 700,00 |
25 760 000,00 |
26 770 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства на территории Пролетарского территориального округа" |
05 |
03 |
2040100000 |
|
24 592 700,00 |
25 560 000,00 |
26 570 000,00 |
|
Создание, ремонт и содержание объектов благоустройства |
05 |
03 |
2040112710 |
|
24 592 700,00 |
25 560 000,00 |
26 570 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
2040112710 |
240 |
24 592 700,00 |
25 560 000,00 |
26 570 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка к праздничным мероприятиям на территории Пролетарского территориального округа, украшение территории округа" |
05 |
03 |
2040300000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами |
05 |
03 |
2040312880 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
2040312880 |
240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |
05 |
03 |
2500000000 |
|
148 380 421,56 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональные проекты |
05 |
03 |
2520000000 |
|
123 888 774,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |
05 |
03 |
252F200000 |
|
123 888 774,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация программы формирования современной городской среды |
05 |
03 |
252F255550 |
|
123 888 774,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
252F255550 |
240 |
123 888 774,10 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
03 |
2540000000 |
|
24 491 647,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов" |
05 |
03 |
2540100000 |
|
24 491 647,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населения и дворовых территорий |
05 |
03 |
2540112930 |
|
24 491 647,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
2540112930 |
240 |
24 491 647,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы |
05 |
03 |
9900000000 |
|
53 226 300,00 |
53 226 300,00 |
53 226 300,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
05 |
03 |
9990000000 |
|
53 226 300,00 |
53 226 300,00 |
53 226 300,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
05 |
03 |
9990016020 |
|
1 226 300,00 |
1 226 300,00 |
1 226 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9990016020 |
240 |
1 226 300,00 |
1 226 300,00 |
1 226 300,00 |
|
Средства, зарезервированные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда |
05 |
03 |
9990019880 |
|
52 000 000,00 |
52 000 000,00 |
52 000 000,00 |
|
Резервные средства |
05 |
03 |
9990019880 |
870 |
52 000 000,00 |
52 000 000,00 |
52 000 000,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
119 833 625,00 |
131 313 900,00 |
135 669 000,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
05 |
05 |
1000000000 |
|
32 199 725,00 |
33 174 100,00 |
34 400 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
05 |
05 |
1040000000 |
|
32 199 725,00 |
33 174 100,00 |
34 400 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления по благоустройству администрации города Тулы" |
05 |
05 |
1040900000 |
|
32 199 725,00 |
33 174 100,00 |
34 400 300,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
05 |
05 |
1040900110 |
|
29 476 300,00 |
30 655 300,00 |
31 881 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05 |
05 |
1040900110 |
120 |
29 476 300,00 |
30 655 300,00 |
31 881 500,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
05 |
05 |
1040900190 |
|
2 723 425,00 |
2 518 800,00 |
2 518 800,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
1040900190 |
240 |
2 679 225,00 |
2 474 600,00 |
2 474 600,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
1040900190 |
850 |
44 200,00 |
44 200,00 |
44 200,00 |
|
Непрограммные расходы |
05 |
05 |
9900000000 |
|
87 633 900,00 |
98 139 800,00 |
101 268 700,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
05 |
05 |
9990000000 |
|
87 633 900,00 |
98 139 800,00 |
101 268 700,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
05 |
05 |
9990000590 |
|
87 633 900,00 |
98 139 800,00 |
101 268 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
05 |
9990000590 |
110 |
75 269 100,00 |
78 283 100,00 |
81 412 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
9990000590 |
240 |
12 158 800,00 |
19 650 700,00 |
19 650 700,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
9990000590 |
850 |
206 000,00 |
206 000,00 |
206 000,00 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
|
|
41 290 200,00 |
8 757 277,00 |
8 761 377,00 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
|
|
41 290 200,00 |
6 834 200,00 |
6 838 300,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
06 |
03 |
1000000000 |
|
6 830 200,00 |
6 834 200,00 |
6 838 300,00 |
|
Региональные проекты |
06 |
03 |
1020000000 |
|
6 830 200,00 |
6 834 200,00 |
6 838 300,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Комплексная борьба с борщевиком Сосновского" |
06 |
03 |
1020100000 |
|
6 830 200,00 |
6 834 200,00 |
6 838 300,00 |
|
Реализация мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |
06 |
03 |
10201S0680 |
|
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
10201S0680 |
240 |
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
1 178 000,00 |
|
Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |
06 |
03 |
10201S0681 |
|
5 652 200,00 |
5 656 200,00 |
5 660 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
10201S0681 |
240 |
5 652 200,00 |
5 656 200,00 |
5 660 300,00 |
|
Непрограммные расходы |
06 |
03 |
9900000000 |
|
34 460 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
06 |
03 |
9990000000 |
|
34 460 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
06 |
03 |
9990016020 |
|
34 460 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
9990016020 |
240 |
34 460 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
0,00 |
1 923 077,00 |
1 923 077,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула" |
06 |
05 |
1000000000 |
|
0,00 |
1 923 077,00 |
1 923 077,00 |
|
Региональные проекты |
06 |
05 |
1020000000 |
|
0,00 |
1 923 077,00 |
1 923 077,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |
06 |
05 |
1020200000 |
|
0,00 |
1 923 077,00 |
1 923 077,00 |
|
Создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
06 |
05 |
10202S1370 |
|
0,00 |
1 923 077,00 |
1 923 077,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 |
05 |
10202S1370 |
240 |
0,00 |
1 923 077,00 |
1 923 077,00 |
|
Образование |
07 |
00 |
|
|
14 605 790 256,67 |
14 246 875 744,31 |
14 512 630 390,71 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
4 324 547 635,95 |
4 540 982 362,84 |
4 722 953 094,35 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
01 |
0100000000 |
|
4 306 966 058,75 |
4 526 780 449,64 |
4 717 473 181,15 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
01 |
0140000000 |
|
4 306 966 058,75 |
4 526 780 449,64 |
4 717 473 181,15 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
07 |
01 |
0140100000 |
|
4 106 754 043,51 |
4 323 881 029,89 |
4 507 941 836,63 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
01 |
0140100590 |
|
1 058 195 800,00 |
1 092 785 900,00 |
1 128 655 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0140100590 |
610 |
1 047 111 300,00 |
1 081 339 100,00 |
1 116 833 300,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0140100590 |
620 |
11 084 500,00 |
11 446 800,00 |
11 822 500,00 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
01 |
0140182910 |
|
3 048 558 243,51 |
3 231 095 129,89 |
3 379 286 036,63 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0140182910 |
610 |
3 017 352 643,51 |
3 198 021 029,89 |
3 344 695 036,63 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0140182910 |
620 |
31 205 600,00 |
33 074 100,00 |
34 591 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования город Тула" |
07 |
01 |
0140200000 |
|
110 555 845,42 |
110 300 666,91 |
113 640 965,39 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
01 |
0140211050 |
|
58 560 900,00 |
58 560 900,00 |
58 560 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0140211050 |
610 |
58 560 900,00 |
58 560 900,00 |
58 560 900,00 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) |
07 |
01 |
01402S0580 |
|
51 994 945,42 |
51 739 766,91 |
55 080 065,39 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
01402S0580 |
610 |
51 994 945,42 |
51 739 766,91 |
55 080 065,39 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
01 |
0140300000 |
|
33 207 215,32 |
35 850 471,84 |
38 830 798,83 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
01 |
0140380060 |
|
33 207 215,32 |
35 850 471,84 |
38 830 798,83 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
01 |
0140380060 |
630 |
33 207 215,32 |
35 850 471,84 |
38 830 798,83 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
07 |
01 |
0140400000 |
|
56 448 954,50 |
56 748 281,00 |
57 059 580,30 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
01 |
0140482530 |
|
56 448 954,50 |
56 748 281,00 |
57 059 580,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0140482530 |
610 |
55 854 654,50 |
56 150 781,00 |
56 458 780,30 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0140482530 |
620 |
594 300,00 |
597 500,00 |
600 800,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
01 |
0600000000 |
|
5 391 577,20 |
3 184 913,20 |
1 479 913,20 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
01 |
0640000000 |
|
5 391 577,20 |
3 184 913,20 |
1 479 913,20 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
07 |
01 |
0640200000 |
|
5 391 577,20 |
3 184 913,20 |
1 479 913,20 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
07 |
01 |
0640211390 |
|
3 951 664,00 |
1 745 000,00 |
40 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
0640211390 |
610 |
3 916 664,00 |
1 745 000,00 |
40 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
01 |
0640211390 |
620 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов |
07 |
01 |
06402S0540 |
|
1 439 913,20 |
1 439 913,20 |
1 439 913,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
06402S0540 |
240 |
1 439 913,20 |
1 439 913,20 |
1 439 913,20 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
07 |
01 |
2400000000 |
|
12 190 000,00 |
11 017 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
01 |
2440000000 |
|
12 190 000,00 |
11 017 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
07 |
01 |
2440100000 |
|
12 190 000,00 |
11 017 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
07 |
01 |
2440111020 |
|
12 190 000,00 |
11 017 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
01 |
2440111020 |
610 |
12 190 000,00 |
11 017 000,00 |
4 000 000,00 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
8 461 466 812,16 |
7 812 231 905,79 |
7 815 103 683,19 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
02 |
0100000000 |
|
6 584 416 836,05 |
7 058 697 165,86 |
7 483 135 714,43 |
|
Региональные проекты |
07 |
02 |
0120000000 |
|
197 090 501,84 |
112 832 722,45 |
34 536 303,38 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" |
07 |
02 |
0120100000 |
|
95 328 580,18 |
75 232 661,48 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
07 |
02 |
01201A7500 |
|
6 666 183,27 |
41 239 769,99 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
01201A7500 |
610 |
6 666 183,27 |
41 239 769,99 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий, не включенных в Перечень, приобретение оборудования, необходимого для организации образовательного процесса) |
07 |
02 |
01201A7501 |
|
44 104 001,00 |
10 399 958,60 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
01201A7501 |
610 |
44 104 001,00 |
10 399 958,60 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
07 |
02 |
01201L7500 |
|
44 558 395,91 |
23 592 932,89 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
01201L7500 |
610 |
44 558 395,91 |
23 592 932,89 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" |
07 |
02 |
012E100000 |
|
28 398 818,56 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) |
07 |
02 |
012E151721 |
|
6 793 206,31 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
012E151721 |
610 |
6 793 206,31 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование детских технопарков "Кванториум") |
07 |
02 |
012E151723 |
|
21 605 612,25 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
012E151723 |
610 |
21 605 612,25 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" |
07 |
02 |
012E400000 |
|
35 763 042,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) |
07 |
02 |
012E452131 |
|
35 763 042,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
012E452131 |
610 |
35 763 042,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
07 |
02 |
012EВ00000 |
|
37 600 060,97 |
37 600 060,97 |
34 536 303,38 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
07 |
02 |
012EВ51790 |
|
37 600 060,97 |
37 600 060,97 |
34 536 303,38 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
012EВ51790 |
610 |
37 381 783,62 |
37 381 783,62 |
34 335 811,88 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
012EВ51790 |
620 |
218 277,35 |
218 277,35 |
200 491,50 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
02 |
0140000000 |
|
6 387 326 334,21 |
6 945 864 443,41 |
7 448 599 411,05 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
07 |
02 |
0140100000 |
|
5 529 850 968,45 |
6 059 579 602,88 |
6 543 399 877,30 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
02 |
0140100590 |
|
714 297 700,00 |
735 702 000,00 |
757 842 400,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140100590 |
610 |
711 071 200,00 |
732 363 700,00 |
754 403 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140100590 |
620 |
3 226 500,00 |
3 338 300,00 |
3 438 800,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках заключенного концессионного соглашения (ЖК "Балтийский") |
07 |
02 |
0140100593 |
|
44 650 317,97 |
41 340 305,90 |
37 932 212,03 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140100593 |
610 |
44 650 317,97 |
41 340 305,90 |
37 932 212,03 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках заключенного концессионного соглашения (ЖК "Новая Голландия") |
07 |
02 |
0140100594 |
|
0,00 |
35 235 910,41 |
32 583 721,31 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140100594 |
610 |
0,00 |
35 235 910,41 |
32 583 721,31 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
02 |
0140182910 |
|
4 594 348 250,48 |
5 070 341 786,57 |
5 537 138 543,96 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140182910 |
610 |
4 573 662 350,48 |
5 047 512 686,57 |
5 512 207 643,96 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140182910 |
620 |
20 685 900,00 |
22 829 100,00 |
24 930 900,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
07 |
02 |
01401L3030 |
|
176 554 700,00 |
176 959 600,00 |
177 903 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
01401L3030 |
610 |
175 111 200,00 |
175 512 800,00 |
176 448 500,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
01401L3030 |
620 |
1 443 500,00 |
1 446 800,00 |
1 454 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования город Тула" |
07 |
02 |
0140200000 |
|
165 579 821,84 |
186 156 169,68 |
199 043 697,92 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
02 |
0140211050 |
|
132 675 433,93 |
153 413 269,92 |
164 186 929,98 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140211050 |
610 |
132 675 433,93 |
153 413 269,92 |
164 186 929,98 |
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) |
07 |
02 |
01402S0580 |
|
32 904 387,91 |
32 742 899,76 |
34 856 767,94 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
01402S0580 |
610 |
32 904 387,91 |
32 742 899,76 |
34 856 767,94 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
02 |
0140300000 |
|
48 617 341,00 |
53 638 726,93 |
58 816 418,61 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
02 |
0140380060 |
|
48 617 341,00 |
53 638 726,93 |
58 816 418,61 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
02 |
0140380060 |
630 |
48 617 341,00 |
53 638 726,93 |
58 816 418,61 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
07 |
02 |
0140400000 |
|
643 278 202,92 |
646 489 943,92 |
647 339 417,22 |
|
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
07 |
02 |
0140411060 |
|
151 092 300,00 |
151 569 200,00 |
151 569 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140411060 |
610 |
150 560 180,00 |
151 035 400,00 |
151 035 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140411060 |
620 |
532 120,00 |
533 800,00 |
533 800,00 |
|
Компенсационные выплаты стоимости проезда от места постоянного проживания до места работы и обратно работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования город Тула, и работающим в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах на территории муниципального образования город Тула |
07 |
02 |
0140411070 |
|
12 142,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140411070 |
610 |
12 142,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
07 |
02 |
0140482500 |
|
53 797 498,29 |
55 022 917,95 |
60 048 582,38 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140482500 |
610 |
51 890 868,29 |
53 072 867,95 |
57 920 382,38 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140482500 |
620 |
211 330,00 |
216 150,00 |
235 900,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
02 |
0140482500 |
630 |
1 695 300,00 |
1 733 900,00 |
1 892 300,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
02 |
0140482530 |
|
94 516 847,90 |
95 454 167,70 |
96 428 973,10 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140482530 |
610 |
93 701 547,90 |
94 630 767,70 |
95 597 173,10 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140482530 |
620 |
815 300,00 |
823 400,00 |
831 800,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области |
07 |
02 |
0140482540 |
|
10 296 840,20 |
10 296 840,20 |
10 296 840,20 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0140482540 |
610 |
10 180 880,20 |
10 180 880,20 |
10 180 880,20 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
0140482540 |
620 |
115 960,00 |
115 960,00 |
115 960,00 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
07 |
02 |
01404L3040 |
|
333 562 574,53 |
334 146 818,07 |
328 995 821,54 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
01404L3040 |
610 |
331 920 693,93 |
332 502 682,67 |
327 376 551,12 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
02 |
01404L3040 |
620 |
1 641 880,60 |
1 644 135,40 |
1 619 270,42 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
02 |
0600000000 |
|
2 053 472,28 |
2 687 472,28 |
1 309 472,28 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
02 |
0640000000 |
|
2 053 472,28 |
2 687 472,28 |
1 309 472,28 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
07 |
02 |
0640200000 |
|
2 053 472,28 |
2 687 472,28 |
1 309 472,28 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
07 |
02 |
0640211390 |
|
854 000,00 |
1 488 000,00 |
110 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
0640211390 |
610 |
854 000,00 |
1 488 000,00 |
110 000,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов |
07 |
02 |
06402S0540 |
|
1 199 472,28 |
1 199 472,28 |
1 199 472,28 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
06402S0540 |
240 |
1 199 472,28 |
1 199 472,28 |
1 199 472,28 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
07 |
02 |
2300000000 |
|
1 871 996 503,83 |
735 522 167,65 |
320 472 796,48 |
|
Региональные проекты |
07 |
02 |
2320000000 |
|
1 871 996 503,83 |
735 522 167,65 |
320 472 796,48 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" |
07 |
02 |
232E100000 |
|
1 871 996 503,83 |
735 522 167,65 |
320 472 796,48 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (ЖК "Балтийский") |
07 |
02 |
232E153051 |
|
220 219 390,94 |
181 557 376,50 |
182 291 959,07 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
02 |
232E153051 |
810 |
220 219 390,94 |
181 557 376,50 |
182 291 959,07 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (ЖК "Новая Голландия") |
07 |
02 |
232E153052 |
|
267 964 408,05 |
137 187 709,89 |
138 180 837,41 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
232E153052 |
410 |
267 964 408,05 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 |
02 |
232E153052 |
810 |
0,00 |
137 187 709,89 |
138 180 837,41 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
07 |
02 |
232E155200 |
|
415 603 553,54 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
232E155200 |
410 |
415 603 553,54 |
0,00 |
0,00 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
07 |
02 |
232E1А5200 |
|
968 209 151,30 |
416 777 081,26 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
232E1А5200 |
410 |
968 209 151,30 |
416 777 081,26 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
07 |
02 |
2400000000 |
|
3 000 000,00 |
15 325 100,00 |
10 185 700,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
02 |
2440000000 |
|
3 000 000,00 |
15 325 100,00 |
10 185 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
07 |
02 |
2440100000 |
|
3 000 000,00 |
15 325 100,00 |
10 185 700,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
07 |
02 |
2440111020 |
|
3 000 000,00 |
15 325 100,00 |
10 185 700,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
02 |
2440111020 |
610 |
3 000 000,00 |
15 325 100,00 |
10 185 700,00 |
|
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
|
|
1 111 920 325,78 |
1 174 847 019,68 |
1 240 379 043,90 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
03 |
0100000000 |
|
694 303 786,15 |
737 758 373,95 |
788 360 247,77 |
|
Региональные проекты |
07 |
03 |
0120000000 |
|
1 264 191,93 |
0,00 |
0,00 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" |
07 |
03 |
012E200000 |
|
1 264 191,93 |
0,00 |
0,00 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |
07 |
03 |
012E251710 |
|
1 264 191,93 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
012E251710 |
610 |
1 264 191,93 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
03 |
0140000000 |
|
693 039 594,22 |
737 758 373,95 |
788 360 247,77 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
07 |
03 |
0140100000 |
|
675 705 410,72 |
719 497 797,05 |
770 099 670,87 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
03 |
0140100590 |
|
291 582 500,00 |
306 134 300,00 |
321 314 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0140100590 |
610 |
291 582 500,00 |
306 134 300,00 |
321 314 600,00 |
|
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
07 |
03 |
0140100591 |
|
117 415 300,00 |
124 577 600,00 |
132 052 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0140100591 |
610 |
117 415 300,00 |
124 577 600,00 |
132 052 300,00 |
|
Расходы муниципальных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
07 |
03 |
0140100592 |
|
36 089 800,00 |
38 228 400,00 |
40 459 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0140100592 |
610 |
36 089 800,00 |
38 228 400,00 |
40 459 900,00 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
03 |
0140182910 |
|
230 617 810,72 |
250 557 497,05 |
276 272 870,87 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0140182910 |
610 |
222 255 182,72 |
241 471 819,05 |
266 254 705,87 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
03 |
0140182910 |
620 |
8 362 628,00 |
9 085 678,00 |
10 018 165,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования город Тула" |
07 |
03 |
0140200000 |
|
2 439 200,00 |
3 746 300,00 |
3 746 300,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
03 |
0140211050 |
|
2 439 200,00 |
3 746 300,00 |
3 746 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0140211050 |
610 |
2 439 200,00 |
3 746 300,00 |
3 746 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
07 |
03 |
0140400000 |
|
14 894 983,50 |
14 514 276,90 |
14 514 276,90 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
03 |
0140482530 |
|
14 894 983,50 |
14 514 276,90 |
14 514 276,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0140482530 |
610 |
14 894 983,50 |
14 514 276,90 |
14 514 276,90 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
07 |
03 |
0200000000 |
|
417 119 742,00 |
436 970 248,10 |
451 547 898,50 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
03 |
0240000000 |
|
417 119 742,00 |
436 970 248,10 |
451 547 898,50 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры" |
07 |
03 |
0240100000 |
|
402 388 200,00 |
421 315 300,00 |
437 363 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
03 |
0240100590 |
|
402 388 200,00 |
421 315 300,00 |
437 363 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0240100590 |
610 |
402 388 200,00 |
421 315 300,00 |
437 363 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма" |
07 |
03 |
0240200000 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
07 |
03 |
0240211240 |
|
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0240211240 |
610 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
1 050 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула" |
07 |
03 |
0240300000 |
|
7 733 900,00 |
8 500 000,00 |
7 000 000,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
03 |
0240311050 |
|
7 733 900,00 |
8 500 000,00 |
7 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0240311050 |
610 |
7 733 900,00 |
8 500 000,00 |
7 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула" |
07 |
03 |
0240400000 |
|
5 947 642,00 |
6 104 948,10 |
6 134 898,50 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
03 |
0240482530 |
|
5 947 642,00 |
6 104 948,10 |
6 134 898,50 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0240482530 |
610 |
5 947 642,00 |
6 104 948,10 |
6 134 898,50 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
03 |
0600000000 |
|
135 897,63 |
118 397,63 |
92 897,63 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
03 |
0640000000 |
|
135 897,63 |
118 397,63 |
92 897,63 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
07 |
03 |
0640200000 |
|
135 897,63 |
118 397,63 |
92 897,63 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
07 |
03 |
0640211390 |
|
43 000,00 |
25 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
0640211390 |
610 |
43 000,00 |
25 500,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов |
07 |
03 |
06402S0540 |
|
92 897,63 |
92 897,63 |
92 897,63 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
03 |
06402S0540 |
240 |
92 897,63 |
92 897,63 |
92 897,63 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
07 |
03 |
2400000000 |
|
360 900,00 |
0,00 |
378 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
03 |
2440000000 |
|
360 900,00 |
0,00 |
378 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
07 |
03 |
2440100000 |
|
360 900,00 |
0,00 |
378 000,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
07 |
03 |
2440111020 |
|
360 900,00 |
0,00 |
378 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
03 |
2440111020 |
610 |
360 900,00 |
0,00 |
378 000,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
|
|
1 907 900,00 |
1 911 000,00 |
1 914 200,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
05 |
0100000000 |
|
83 400,00 |
86 500,00 |
89 700,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
05 |
0140000000 |
|
83 400,00 |
86 500,00 |
89 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация экономического сопровождения и бухгалтерского учета, методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений, технического надзора за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных работ и анализа состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений" |
07 |
05 |
0140900000 |
|
83 400,00 |
86 500,00 |
89 700,00 |
|
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |
07 |
05 |
0140911230 |
|
83 400,00 |
86 500,00 |
89 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0140911230 |
240 |
83 400,00 |
86 500,00 |
89 700,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула" |
07 |
05 |
0800000000 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
05 |
0840000000 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. Введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и пр.)" |
07 |
05 |
0840400000 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служб. Введение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков в муниципальном управлении (организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг и пр.) |
07 |
05 |
0840411490 |
|
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
0840411490 |
240 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
1 227 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
07 |
05 |
2300000000 |
|
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
05 |
2340000000 |
|
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению градостроительства и архитектуры администрации города Тулы" |
07 |
05 |
2340500000 |
|
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |
07 |
05 |
2340511230 |
|
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
2340511230 |
240 |
177 500,00 |
177 500,00 |
177 500,00 |
|
Непрограммные расходы |
07 |
05 |
9900000000 |
|
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
07 |
05 |
9990000000 |
|
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка |
07 |
05 |
9990011230 |
|
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
05 |
9990011230 |
240 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
Молодежная политика |
07 |
07 |
|
|
117 093 276,70 |
121 633 676,70 |
125 223 476,70 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
07 |
0100000000 |
|
3 579 100,00 |
3 579 100,00 |
3 579 100,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
07 |
0140000000 |
|
3 579 100,00 |
3 579 100,00 |
3 579 100,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
07 |
07 |
0140500000 |
|
3 579 100,00 |
3 579 100,00 |
3 579 100,00 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время или в период каникул |
07 |
07 |
0140511180 |
|
3 579 100,00 |
3 579 100,00 |
3 579 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
0140511180 |
610 |
3 579 100,00 |
3 579 100,00 |
3 579 100,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
07 |
0700000000 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
07 |
0740000000 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
07 |
0740200000 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
07 |
07 |
0740211420 |
|
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
07 |
07 |
0740211420 |
630 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
07 |
1400000000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
07 |
1440000000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам" |
07 |
07 |
1440100000 |
|
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
|
Совершенствование системы противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ различными слоями населения, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам |
07 |
07 |
1440111810 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1440111810 |
610 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Совершенствование работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетними, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сдерживанию роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ |
07 |
07 |
1440111830 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1440111830 |
610 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете за употребление наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе |
07 |
07 |
1440111850 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1440111850 |
610 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни" |
07 |
07 |
1440200000 |
|
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни |
07 |
07 |
1440211820 |
|
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
1440211820 |
610 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула" |
07 |
07 |
2600000000 |
|
111 314 176,70 |
115 854 576,70 |
119 444 376,70 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
07 |
2640000000 |
|
111 314 176,70 |
115 854 576,70 |
119 444 376,70 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере молодежной политики муниципальными учреждениями" |
07 |
07 |
2640100000 |
|
96 014 000,00 |
99 834 400,00 |
103 424 200,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
07 |
2640100590 |
|
96 014 000,00 |
99 834 400,00 |
103 424 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
2640100590 |
610 |
96 014 000,00 |
99 834 400,00 |
103 424 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере семейной и молодежной политики" |
07 |
07 |
2640200000 |
|
9 882 400,00 |
10 602 400,00 |
10 602 400,00 |
|
Предоставление грантов в форме субсидий молодежи (физическим лицам) для реализации социально значимых проектов в муниципальном образовании город Тула |
07 |
07 |
2640211150 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Премии и гранты |
07 |
07 |
2640211150 |
350 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Выплата именной стипендии администрации города Тулы |
07 |
07 |
2640211170 |
|
368 000,00 |
368 000,00 |
368 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
07 |
07 |
2640211170 |
360 |
368 000,00 |
368 000,00 |
368 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
07 |
07 |
2640211240 |
|
8 514 400,00 |
9 234 400,00 |
9 234 400,00 |
|
Иные выплаты населению |
07 |
07 |
2640211240 |
360 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
2640211240 |
610 |
8 484 400,00 |
9 204 400,00 |
9 204 400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений молодежной политики муниципального образования город Тула" |
07 |
07 |
2640300000 |
|
5 372 800,00 |
5 372 800,00 |
5 372 800,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
07 |
2640311050 |
|
5 372 800,00 |
5 372 800,00 |
5 372 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
2640311050 |
610 |
5 372 800,00 |
5 372 800,00 |
5 372 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в сфере молодежной политики" |
07 |
07 |
2640400000 |
|
44 976,70 |
44 976,70 |
44 976,70 |
|
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |
07 |
07 |
2640482530 |
|
44 976,70 |
44 976,70 |
44 976,70 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
07 |
2640482530 |
610 |
44 976,70 |
44 976,70 |
44 976,70 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
588 854 306,08 |
595 269 779,30 |
607 056 892,57 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
07 |
09 |
0100000000 |
|
519 175 475,26 |
552 734 715,26 |
549 248 908,60 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
09 |
0140000000 |
|
519 175 475,26 |
552 734 715,26 |
549 248 908,60 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования" |
07 |
09 |
0140100000 |
|
14 463 200,00 |
15 103 200,00 |
15 768 300,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
09 |
0140100590 |
|
14 463 200,00 |
15 103 200,00 |
15 768 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0140100590 |
610 |
14 463 200,00 |
15 103 200,00 |
15 768 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства несовершеннолетних" |
07 |
09 |
0140500000 |
|
107 045 091,20 |
105 180 715,26 |
103 271 267,53 |
|
Проведение оздоровительной кампании детей |
07 |
09 |
01405S0200 |
|
107 045 091,20 |
105 180 715,26 |
103 271 267,53 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
01405S0200 |
610 |
83 643 331,20 |
81 778 955,26 |
79 869 507,53 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
01405S0200 |
620 |
23 401 760,00 |
23 401 760,00 |
23 401 760,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере отдыха и оздоровления детей муниципальными учреждениями" |
07 |
09 |
0140600000 |
|
118 277 690,73 |
122 173 066,67 |
126 162 614,40 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
09 |
0140600590 |
|
61 668 500,00 |
63 699 500,00 |
65 779 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
0140600590 |
620 |
61 668 500,00 |
63 699 500,00 |
65 779 600,00 |
|
Проведение оздоровительной кампании детей в рамках муниципального задания |
07 |
09 |
01406S0200 |
|
56 609 190,73 |
58 473 566,67 |
60 383 014,40 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
01406S0200 |
620 |
56 609 190,73 |
58 473 566,67 |
60 383 014,40 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Тула" |
07 |
09 |
0140700000 |
|
68 592 533,33 |
64 384 733,33 |
48 827 426,67 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
07 |
09 |
0140711050 |
|
24 102 400,00 |
24 102 400,00 |
24 102 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
0140711050 |
620 |
24 102 400,00 |
24 102 400,00 |
24 102 400,00 |
|
Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений |
07 |
09 |
01407S0750 |
|
44 490 133,33 |
40 282 333,33 |
24 725 026,67 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
01407S0750 |
620 |
44 490 133,33 |
40 282 333,33 |
24 725 026,67 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, координация деятельности подведомственных учреждений" |
07 |
09 |
0140800000 |
|
41 816 700,00 |
43 124 100,00 |
44 840 700,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
07 |
09 |
0140800110 |
|
37 684 400,00 |
39 191 800,00 |
40 759 400,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0140800110 |
120 |
37 684 400,00 |
39 191 800,00 |
40 759 400,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
07 |
09 |
0140800190 |
|
4 132 300,00 |
3 932 300,00 |
4 081 300,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 |
09 |
0140800190 |
120 |
31 000,00 |
32 200,00 |
33 700,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0140800190 |
240 |
4 100 900,00 |
3 899 700,00 |
4 047 200,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
0140800190 |
850 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация экономического сопровождения и бухгалтерского учета, методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений, технического надзора за содержанием зданий и сооружений, проведением ремонтных работ и анализа состояния материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений" |
07 |
09 |
0140900000 |
|
165 069 460,00 |
198 772 100,00 |
206 381 800,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
07 |
09 |
0140900590 |
|
165 069 460,00 |
198 772 100,00 |
206 381 800,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
07 |
09 |
0140900590 |
110 |
155 504 600,00 |
184 135 800,00 |
191 501 200,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0140900590 |
240 |
9 556 200,00 |
14 627 400,00 |
14 871 900,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
07 |
09 |
0140900590 |
850 |
8 660,00 |
8 900,00 |
8 700,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере образования" |
07 |
09 |
0141000000 |
|
3 910 800,00 |
3 996 800,00 |
3 996 800,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
07 |
09 |
0141011240 |
|
2 905 000,00 |
2 991 000,00 |
2 991 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
0141011240 |
240 |
523 300,00 |
535 900,00 |
548 520,00 |
|
Премии и гранты |
07 |
09 |
0141011240 |
350 |
506 500,00 |
506 500,00 |
506 500,00 |
|
Иные выплаты населению |
07 |
09 |
0141011240 |
360 |
40 300,00 |
40 300,00 |
40 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
0141011240 |
610 |
1 834 900,00 |
1 908 300,00 |
1 895 680,00 |
|
Денежное поощрение выпускникам общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования город Тула, получившим наивысший результат при сдаче единого государственного экзамена |
07 |
09 |
0141011250 |
|
1 005 800,00 |
1 005 800,00 |
1 005 800,00 |
|
Премии и гранты |
07 |
09 |
0141011250 |
350 |
1 005 800,00 |
1 005 800,00 |
1 005 800,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
07 |
09 |
2400000000 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
97 200,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
07 |
09 |
2440000000 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
97 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов" |
07 |
09 |
2440200000 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
97 200,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
07 |
09 |
2440211240 |
|
97 200,00 |
97 200,00 |
97 200,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
07 |
09 |
2440211240 |
610 |
97 200,00 |
97 200,00 |
97 200,00 |
|
Непрограммные расходы |
07 |
09 |
9900000000 |
|
69 581 630,82 |
42 437 864,04 |
57 710 783,97 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
07 |
09 |
9990000000 |
|
69 581 630,82 |
42 437 864,04 |
57 710 783,97 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
07 |
09 |
9990016020 |
|
220 800,00 |
0,00 |
229 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
9990016020 |
240 |
220 800,00 |
0,00 |
229 500,00 |
|
Исполнение судебных актов |
07 |
09 |
9990019920 |
|
595 300,00 |
666 100,00 |
745 100,00 |
|
Исполнение судебных актов |
07 |
09 |
9990019920 |
830 |
595 300,00 |
666 100,00 |
745 100,00 |
|
Средства, зарезервированные на решение вопросов местного значения в сфере образования |
07 |
09 |
9990019960 |
|
68 690 330,42 |
41 696 563,64 |
56 660 983,57 |
|
Резервные средства |
07 |
09 |
9990019960 |
870 |
68 690 330,42 |
41 696 563,64 |
56 660 983,57 |
|
Осуществление государственного полномочия по предоставлению путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря отдельным категориям граждан |
07 |
09 |
9990082460 |
|
75 200,40 |
75 200,40 |
75 200,40 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
07 |
09 |
9990082460 |
620 |
75 200,40 |
75 200,40 |
75 200,40 |
|
Культура, кинематография |
08 |
00 |
|
|
757 053 616,14 |
796 054 156,17 |
836 378 545,35 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
735 728 316,14 |
772 831 456,17 |
812 226 945,35 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
08 |
01 |
0200000000 |
|
713 288 216,14 |
749 201 956,17 |
789 164 945,35 |
|
Региональные проекты |
08 |
01 |
0220000000 |
|
7 083 228,49 |
777 027,03 |
4 163 013,70 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Государственная поддержка региональных и муниципальных учреждений культуры" |
08 |
01 |
0220100000 |
|
5 276 255,70 |
777 027,03 |
4 163 013,70 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
08 |
01 |
02201L4670 |
|
4 500 000,00 |
0,00 |
3 353 881,28 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
02201L4670 |
620 |
4 500 000,00 |
0,00 |
3 353 881,28 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
08 |
01 |
02201L5191 |
|
776 255,70 |
777 027,03 |
809 132,42 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
02201L5191 |
610 |
776 255,70 |
777 027,03 |
809 132,42 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") |
08 |
01 |
022A100000 |
|
1 806 972,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
08 |
01 |
022A155900 |
|
1 806 972,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
022A155900 |
610 |
1 806 972,79 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
01 |
0240000000 |
|
706 204 987,65 |
748 424 929,14 |
785 001 931,65 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры" |
08 |
01 |
0240100000 |
|
677 613 550,91 |
715 195 661,47 |
752 827 058,65 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
08 |
01 |
0240100590 |
|
630 145 100,00 |
664 851 700,00 |
699 477 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0240100590 |
610 |
228 341 300,00 |
239 720 300,00 |
251 935 900,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0240100590 |
620 |
401 803 800,00 |
425 131 400,00 |
447 542 000,00 |
|
Расходы на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
08 |
01 |
0240180890 |
|
47 468 450,91 |
50 343 961,47 |
53 349 158,65 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0240180890 |
610 |
17 002 852,86 |
18 032 839,76 |
19 109 279,47 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0240180890 |
620 |
30 465 598,05 |
32 311 121,71 |
34 239 879,18 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма" |
08 |
01 |
0240200000 |
|
8 497 300,00 |
8 863 600,00 |
8 863 600,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
08 |
01 |
0240211240 |
|
8 497 300,00 |
8 863 600,00 |
8 863 600,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
0240211240 |
240 |
15 271,00 |
15 271,00 |
15 271,00 |
|
Премии и гранты |
08 |
01 |
0240211240 |
350 |
101 500,00 |
101 500,00 |
101 500,00 |
|
Иные выплаты населению |
08 |
01 |
0240211240 |
360 |
40 229,00 |
40 229,00 |
40 229,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0240211240 |
610 |
1 320 000,00 |
1 320 000,00 |
1 320 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0240211240 |
620 |
7 020 300,00 |
7 386 600,00 |
7 386 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула" |
08 |
01 |
0240300000 |
|
17 952 958,26 |
22 224 489,19 |
21 170 094,52 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
08 |
01 |
0240311050 |
|
17 952 958,26 |
22 224 489,19 |
21 170 094,52 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0240311050 |
610 |
6 569 660,54 |
8 274 300,00 |
6 041 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0240311050 |
620 |
11 383 297,72 |
13 950 189,19 |
15 128 694,52 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула" |
08 |
01 |
0240400000 |
|
2 141 178,48 |
2 141 178,48 |
2 141 178,48 |
|
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
08 |
01 |
0240480100 |
|
2 141 178,48 |
2 141 178,48 |
2 141 178,48 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0240480100 |
610 |
2 141 178,48 |
2 141 178,48 |
2 141 178,48 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
08 |
01 |
0600000000 |
|
680 200,00 |
417 600,00 |
285 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
01 |
0640000000 |
|
680 200,00 |
417 600,00 |
285 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
08 |
01 |
0640200000 |
|
680 200,00 |
417 600,00 |
285 800,00 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
08 |
01 |
0640211390 |
|
680 200,00 |
417 600,00 |
285 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
0640211390 |
610 |
96 300,00 |
36 600,00 |
24 300,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0640211390 |
620 |
583 900,00 |
381 000,00 |
261 500,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
08 |
01 |
0700000000 |
|
635 500,00 |
654 900,00 |
654 900,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
01 |
0740000000 |
|
635 500,00 |
654 900,00 |
654 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления" |
08 |
01 |
0740100000 |
|
485 500,00 |
504 900,00 |
504 900,00 |
|
Реализация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия администрации города, социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений |
08 |
01 |
0740111410 |
|
485 500,00 |
504 900,00 |
504 900,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
0740111410 |
620 |
485 500,00 |
504 900,00 |
504 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
08 |
01 |
0740200000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
08 |
01 |
0740211420 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
08 |
01 |
0740211420 |
630 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула" |
08 |
01 |
1400000000 |
|
100 000,00 |
104 000,00 |
104 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
01 |
1440000000 |
|
100 000,00 |
104 000,00 |
104 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий, обучающих семинаров, социологических исследований в сфере противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди подростков и молодежи, формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам" |
08 |
01 |
1440100000 |
|
100 000,00 |
104 000,00 |
104 000,00 |
|
Совершенствование работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетними, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, сдерживанию роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ |
08 |
01 |
1440111830 |
|
100 000,00 |
104 000,00 |
104 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
1440111830 |
620 |
100 000,00 |
104 000,00 |
104 000,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
08 |
01 |
2400000000 |
|
1 785 000,00 |
2 288 000,00 |
1 852 300,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
01 |
2440000000 |
|
1 785 000,00 |
2 288 000,00 |
1 852 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
08 |
01 |
2440100000 |
|
960 000,00 |
1 430 000,00 |
960 900,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
08 |
01 |
2440111020 |
|
960 000,00 |
1 430 000,00 |
960 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
08 |
01 |
2440111020 |
610 |
108 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
2440111020 |
620 |
851 800,00 |
1 430 000,00 |
960 900,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов" |
08 |
01 |
2440200000 |
|
810 000,00 |
842 400,00 |
875 200,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
08 |
01 |
2440211240 |
|
810 000,00 |
842 400,00 |
875 200,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
2440211240 |
620 |
810 000,00 |
842 400,00 |
875 200,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение деятельности, направленной на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" |
08 |
01 |
2440300000 |
|
15 000,00 |
15 600,00 |
16 200,00 |
|
Информационное обеспечение формирования доступной среды |
08 |
01 |
2440311260 |
|
15 000,00 |
15 600,00 |
16 200,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
2440311260 |
620 |
15 000,00 |
15 600,00 |
16 200,00 |
|
Непрограммные расходы |
08 |
01 |
9900000000 |
|
19 239 400,00 |
20 165 000,00 |
20 165 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
08 |
01 |
9990000000 |
|
19 239 400,00 |
20 165 000,00 |
20 165 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
08 |
01 |
9990011240 |
|
19 239 400,00 |
20 165 000,00 |
20 165 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
08 |
01 |
9990011240 |
620 |
19 239 400,00 |
20 165 000,00 |
20 165 000,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
21 325 300,00 |
23 222 700,00 |
24 151 600,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
08 |
04 |
0200000000 |
|
21 175 300,00 |
21 422 700,00 |
22 279 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
08 |
04 |
0240000000 |
|
21 175 300,00 |
21 422 700,00 |
22 279 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений" |
08 |
04 |
0240500000 |
|
21 175 300,00 |
21 422 700,00 |
22 279 600,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
08 |
04 |
0240500110 |
|
18 594 800,00 |
19 338 600,00 |
20 112 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
0240500110 |
120 |
18 594 800,00 |
19 338 600,00 |
20 112 100,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
08 |
04 |
0240500190 |
|
2 580 500,00 |
2 084 100,00 |
2 167 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
0240500190 |
120 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
0240500190 |
240 |
2 485 500,00 |
1 989 100,00 |
2 072 500,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
08 |
04 |
0240500190 |
850 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
08 |
04 |
9900000000 |
|
150 000,00 |
1 800 000,00 |
1 872 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
08 |
04 |
9990000000 |
|
150 000,00 |
1 800 000,00 |
1 872 000,00 |
|
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью |
08 |
04 |
9990016020 |
|
150 000,00 |
1 800 000,00 |
1 872 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
9990016020 |
240 |
150 000,00 |
1 800 000,00 |
1 872 000,00 |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
224 399 318,65 |
220 757 168,03 |
207 675 320,17 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
35 002 000,00 |
35 002 000,00 |
35 002 000,00 |
|
Непрограммные расходы |
10 |
01 |
9900000000 |
|
35 002 000,00 |
35 002 000,00 |
35 002 000,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
10 |
01 |
9990000000 |
|
35 002 000,00 |
35 002 000,00 |
35 002 000,00 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 |
01 |
9990011930 |
|
35 002 000,00 |
35 002 000,00 |
35 002 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
01 |
9990011930 |
240 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
01 |
9990011930 |
320 |
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
75 411 090,00 |
63 352 600,00 |
49 913 800,00 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула" |
10 |
03 |
0400000000 |
|
33 575 790,00 |
19 413 000,00 |
3 729 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
10 |
03 |
0440000000 |
|
33 575 790,00 |
19 413 000,00 |
3 729 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула по обеспечению жильем" |
10 |
03 |
0440100000 |
|
33 575 790,00 |
19 413 000,00 |
3 729 500,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
10 |
03 |
0440151340 |
|
5 832 100,00 |
5 865 100,00 |
3 729 500,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0440151340 |
320 |
5 832 100,00 |
5 865 100,00 |
3 729 500,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
10 |
03 |
0440151350 |
|
1 724 100,00 |
1 798 200,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0440151350 |
320 |
1 724 100,00 |
1 798 200,00 |
0,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
0440151760 |
|
26 019 590,00 |
11 749 700,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
0440151760 |
320 |
26 019 590,00 |
11 749 700,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы |
10 |
03 |
9900000000 |
|
41 835 300,00 |
43 939 600,00 |
46 184 300,00 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
10 |
03 |
9990000000 |
|
41 835 300,00 |
43 939 600,00 |
46 184 300,00 |
|
Единовременная выплата при рождении ребенка |
10 |
03 |
9990011940 |
|
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
9990011940 |
310 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
|
Выплаты лицам, награжденным Почетным знаком "Серебряный знак - Депутат Тульской городской Думы" |
10 |
03 |
9990011950 |
|
3 261 000,00 |
3 261 000,00 |
3 261 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
9990011950 |
240 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
9990011950 |
310 |
3 240 000,00 |
3 240 000,00 |
3 240 000,00 |
|
Реализация прав Почетного гражданина города-героя Тулы |
10 |
03 |
9990011960 |
|
20 474 300,00 |
22 578 600,00 |
24 823 300,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
9990011960 |
240 |
165 000,00 |
178 100,00 |
196 500,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
9990011960 |
310 |
20 109 300,00 |
22 200 500,00 |
24 426 800,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
03 |
9990011960 |
320 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Предоставление средств муниципального материнского капитала |
10 |
03 |
9990011970 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
03 |
9990011970 |
310 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
113 986 228,65 |
122 402 568,03 |
122 759 520,17 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования" |
10 |
04 |
0100000000 |
|
41 126 726,93 |
47 862 872,25 |
48 157 005,12 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
10 |
04 |
0140000000 |
|
41 126 726,93 |
47 862 872,25 |
48 157 005,12 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер социальной поддержки в системе образования муниципального образования город Тула" |
10 |
04 |
0140400000 |
|
41 126 726,93 |
47 862 872,25 |
48 157 005,12 |
|
Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей - инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому |
10 |
04 |
0140480070 |
|
1 668 749,80 |
1 813 472,22 |
1 885 331,43 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
0140480070 |
310 |
1 668 749,80 |
1 813 472,22 |
1 885 331,43 |
|
Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
0140482510 |
|
31 819 197,32 |
31 819 197,32 |
31 819 197,32 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
0140482510 |
310 |
31 819 197,32 |
31 819 197,32 |
31 819 197,32 |
|
Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования |
10 |
04 |
0140482520 |
|
7 638 779,81 |
14 230 202,71 |
14 452 476,37 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
04 |
0140482520 |
310 |
7 638 779,81 |
14 230 202,71 |
14 452 476,37 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула" |
10 |
04 |
0400000000 |
|
72 859 501,72 |
74 539 695,78 |
74 602 515,05 |
|
Региональные проекты |
10 |
04 |
0420000000 |
|
72 859 501,72 |
74 539 695,78 |
74 602 515,05 |
|
Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
04 |
0420100000 |
|
72 859 501,72 |
74 539 695,78 |
74 602 515,05 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
10 |
04 |
04201L4970 |
|
72 859 501,72 |
74 539 695,78 |
74 602 515,05 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
10 |
04 |
04201L4970 |
320 |
72 859 501,72 |
74 539 695,78 |
74 602 515,05 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
740 455 220,96 |
735 796 200,00 |
755 015 500,00 |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
11 581 100,00 |
12 031 300,00 |
13 184 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
01 |
0300000000 |
|
11 581 100,00 |
12 031 300,00 |
13 184 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
01 |
0340000000 |
|
11 581 100,00 |
12 031 300,00 |
13 184 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями" |
11 |
01 |
0340100000 |
|
11 581 100,00 |
12 031 300,00 |
13 184 000,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
11 |
01 |
0340100590 |
|
11 581 100,00 |
12 031 300,00 |
13 184 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
01 |
0340100590 |
610 |
11 581 100,00 |
12 031 300,00 |
13 184 000,00 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
219 240 620,96 |
201 267 000,00 |
208 393 600,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
02 |
0300000000 |
|
194 561 800,00 |
199 167 000,00 |
206 293 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
02 |
0340000000 |
|
194 561 800,00 |
199 167 000,00 |
206 293 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями" |
11 |
02 |
0340100000 |
|
186 412 700,00 |
190 681 100,00 |
193 793 300,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
11 |
02 |
0340100590 |
|
186 412 700,00 |
190 681 100,00 |
193 793 300,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
0340100590 |
620 |
186 412 700,00 |
190 681 100,00 |
193 793 300,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий" |
11 |
02 |
0340200000 |
|
6 000 300,00 |
6 200 300,00 |
7 000 300,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
11 |
02 |
0340211240 |
|
6 000 300,00 |
6 200 300,00 |
7 000 300,00 |
|
Иные выплаты населению |
11 |
02 |
0340211240 |
360 |
40 300,00 |
40 300,00 |
40 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
0340211240 |
610 |
3 960 000,00 |
3 960 000,00 |
4 530 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
0340211240 |
620 |
2 000 000,00 |
2 200 000,00 |
2 430 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" |
11 |
02 |
0340300000 |
|
2 148 800,00 |
2 285 600,00 |
5 500 000,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
11 |
02 |
0340311050 |
|
2 148 800,00 |
2 285 600,00 |
5 500 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
11 |
02 |
0340311050 |
620 |
2 148 800,00 |
2 285 600,00 |
5 500 000,00 |
|
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула" |
11 |
02 |
0700000000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
02 |
0740000000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула" |
11 |
02 |
0740200000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Предоставление муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в муниципальном образовании город Тула |
11 |
02 |
0740211420 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) |
11 |
02 |
0740211420 |
630 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула" |
11 |
02 |
2300000000 |
|
22 578 820,96 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
02 |
2340000000 |
|
22 578 820,96 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт образовательных организаций, объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных объектов" |
11 |
02 |
2340200000 |
|
22 578 820,96 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по капитальному ремонту спортивных объектов |
11 |
02 |
2340212020 |
|
22 578 820,96 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
02 |
2340212020 |
240 |
22 578 820,96 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
11 |
02 |
2400000000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
02 |
2440000000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий социокультурной и спортивной направленности с участием инвалидов" |
11 |
02 |
2440200000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Организация и проведение мероприятий |
11 |
02 |
2440211240 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
02 |
2440211240 |
610 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
|
|
491 961 100,00 |
504 165 200,00 |
514 136 300,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
03 |
0300000000 |
|
490 492 600,00 |
502 696 700,00 |
512 667 800,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
03 |
0340000000 |
|
490 492 600,00 |
502 696 700,00 |
512 667 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями" |
11 |
03 |
0340100000 |
|
472 741 700,00 |
484 945 800,00 |
490 517 800,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
11 |
03 |
0340100590 |
|
472 741 700,00 |
484 945 800,00 |
490 517 800,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
03 |
0340100590 |
610 |
472 741 700,00 |
484 945 800,00 |
490 517 800,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула" |
11 |
03 |
0340300000 |
|
17 750 900,00 |
17 750 900,00 |
22 150 000,00 |
|
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов |
11 |
03 |
0340311050 |
|
17 750 900,00 |
17 750 900,00 |
22 150 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
03 |
0340311050 |
610 |
17 750 900,00 |
17 750 900,00 |
22 150 000,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" |
11 |
03 |
0600000000 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
03 |
0640000000 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях" |
11 |
03 |
0640200000 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Поверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |
11 |
03 |
0640211390 |
|
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
03 |
0640211390 |
610 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда" |
11 |
03 |
2400000000 |
|
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
03 |
2440000000 |
|
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры и молодежной политики приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации" |
11 |
03 |
2440100000 |
|
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
|
Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации |
11 |
03 |
2440111020 |
|
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
11 |
03 |
2440111020 |
610 |
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
1 423 500,00 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
17 672 400,00 |
18 332 700,00 |
19 301 600,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |
11 |
05 |
0300000000 |
|
17 672 400,00 |
18 332 700,00 |
19 301 600,00 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
11 |
05 |
0340000000 |
|
17 672 400,00 |
18 332 700,00 |
19 301 600,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений" |
11 |
05 |
0340400000 |
|
17 672 400,00 |
18 332 700,00 |
19 301 600,00 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
11 |
05 |
0340400110 |
|
16 202 900,00 |
16 851 000,00 |
17 525 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
0340400110 |
120 |
16 202 900,00 |
16 851 000,00 |
17 525 100,00 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
11 |
05 |
0340400190 |
|
1 469 500,00 |
1 481 700,00 |
1 776 500,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
0340400190 |
120 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
0340400190 |
240 |
1 393 500,00 |
1 405 700,00 |
1 700 500,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11 |
05 |
0340400190 |
850 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
13 |
00 |
|
|
792 469 724,79 |
1 040 056 654,08 |
1 244 553 460,84 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
13 |
01 |
|
|
792 469 724,79 |
1 040 056 654,08 |
1 244 553 460,84 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
13 |
01 |
1200000000 |
|
792 469 724,79 |
1 040 056 654,08 |
1 244 553 460,84 |
|
Комплексы процессных мероприятий |
13 |
01 |
1240000000 |
|
792 469 724,79 |
1 040 056 654,08 |
1 244 553 460,84 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" |
13 |
01 |
1240200000 |
|
792 469 724,79 |
1 040 056 654,08 |
1 244 553 460,84 |
|
Обслуживание муниципального долга |
13 |
01 |
1240219950 |
|
792 469 724,79 |
1 040 056 654,08 |
1 244 553 460,84 |
|
Обслуживание муниципального долга |
13 |
01 |
1240219950 |
730 |
792 469 724,79 |
1 040 056 654,08 |
1 244 553 460,84 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
00 |
|
|
180 081 393,35 |
268 907 357,45 |
345 963 766,07 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
|
|
180 081 393,35 |
268 907 357,45 |
345 963 766,07 |
|
Непрограммные расходы |
14 |
03 |
9900000000 |
|
180 081 393,35 |
268 907 357,45 |
345 963 766,07 |
|
Иные непрограммные мероприятия |
14 |
03 |
9990000000 |
|
180 081 393,35 |
268 907 357,45 |
345 963 766,07 |
|
Перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета муниципального образования город Тула в бюджет Тульской области |
14 |
03 |
9990019990 |
|
180 081 393,35 |
268 907 357,45 |
345 963 766,07 |
|
Субсидии |
14 |
03 |
9990019990 |
520 |
180 081 393,35 |
268 907 357,45 |
345 963 766,07 |
|
Итого |
30 576 313 574,54 |
27 545 526 319,58 |
27 849 220 815,78 |
||||