Приложение N 2. Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 15.12.2023 N 48/14 "О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 18.11.2022 N 44/24 в связи с корректировкой производственных программ, ранее утвержденных АО "Мончегорскводоканал" на 2024 год"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

АО "Мончегорскводоканал"

Юридический адрес,

почтовый адрес организации,

телефон,

адрес электронной почты,

адрес официального сайта

184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9

Тел: (815-36) приемная - 3-05-08; факс - 3-21-19 office@aomvk.ru

aomvk.ru

Реквизиты организации

ИНН/КПП 5107909951/510701001

ОГРН 1055100086645

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	В том числе:
			Всего	тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев	2023 2024 2025 2026 2027	713 846 761 783 807	713 846 761 783 807
2	Ремонт оборудования	2023 2024 2025 2026 2027	1383 1434 1476 1519 1565	1383 1434 1476 1519 1565
3	Водолазное обследование	2023 2024 2025 2026 2027	166 200	166 200
4	Ремонт оборудования и сооружений производственной базы и административных помещений	2023 2024 2025 2026 2027	702 1120	702 1120
5	Покупка оборудования:	2023 2024 2025 2026 2027	479 0 374 77 406	479 0 374 77 406
6	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА	2023 2024 2025 2026 2027	554 548 591 609 627	554 548 591 609 627
7	Покупка оборудования: производственная база/офис	2023 2024 2025 2026 2027	346 0 308 474 1323	346 0 308 474 1323
8	Приобретение электролизной установки для обеззараживания очищенных сточных вод	2024	5667			5667
9.	Приобретение колесного экскаватора	2024	14166			14166
	Итого:	2023 2024 2025 2026 2027	4177 23947 3510 3662 4728	4177 4114 3510 3662 4728		19833

Раздел 3. Планируемый объем:

3.1. Объемы водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем водоотведения	тыс. куб. м.	3847	4093	3847	3847	3847
2.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	3847	4093	3847	3847	3847
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	3097	3014	3097	3097	3097
3.1	население	тыс. куб. м.	2630	2632	2630	2630	2630
3.2	прочие потребители	тыс. куб. м.	467	382	467	467	467

3.2. Объемы очистки сточных вод

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем очистки сточных вод	тыс. куб. м.	429	353	429	429	429
2.	Объем, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м.	429	353	429	429	429
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	429	353	429	429	429
3.1	население	тыс. куб. м.	200	187	200	200	200
3.2	прочие потребители	тыс. куб. м.	229	166	229	229	229

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.
		Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Текущие расходы	115941	5794	125456	6097	122613	6212	126586	6414	130698	6622
1.1.	Операционные расходы	97028	4928	105164	5230	103549	5259	106614	5415	109770	5575
1.2.	Расходы на электрическую энергию	12862	654	15530	789	14288	726	15031	764	15813	804
1.3.	Неподконтрольные расходы	6413	212	4761	78	5170	227	5351	235	5541	243
2.	Амортизация	5244	267	5197	264	5244	267	5244	267	5244	267
3.	Нормативная прибыль	1448	74	1527	78	1576	80	1639	83	1705	87
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	5814	290	0	0	6149	311	6348	321	6555	331
5.	Корректировка НВВ	4729	-34	6622	-1001
	НВВ товарной продукции	133536	6390	138802	5438	135976	6870	140228	7084	144627	7306

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев	май	ноябрь	Снижение затрат на текущий ремонт	7,1 8,5 7,6 7,8 8,1	1,0
2.	Ремонт оборудования	январь	декабрь	Снижение затрат на текущий ремонт	69,2 71,7 73,8 76,0 78,3	5,0
3.	Водолазное обследование	май	сентябрь	Улучшения качества измерений
4.	Ремонт оборудования и сооружений производственной базы и административных помещений	январь	декабрь	Улучшение условий труда
5.	Покупка оборудования:	январь	декабрь	Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов	24,0 0 18,7 3,8 20,3	5,0
6.	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА	январь	декабрь	Улучшение качества измерения
7.	Покупка оборудования: производственная база/офис	январь	декабрь	Улучшение условий труда
8.	Ремонт, реконструкция или строительство объектов централизованных систем водоотведения	январь	декабрь	Снижение негативного воздействия на окружающую среду

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	5,55	5,62	5,69	5,76	5,81
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
3	Показатели энергетической эффективности
в)	удельный расход электроэнергии (водоотведения), кВтч/куб.м	0,740	0,750	0,750	0,750	0,750

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистке сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Объем водоотведения Объем очистки сточных вод	Тыс. куб.м	3880 430	4116 480
2.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	Тыс. куб.м	3880 430	4116 480
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	Тыс. куб.м	3130 430	3090 480
3.1.	население	Тыс. куб.м	2642 204	2650 189
3.2.	прочие потребители	Тыс. куб.м	488 226	440 291

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия					Ожидаемый эффект
		Всего	В том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
		Всего	тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники	Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев						Снижение затрат на текущий ремонт, снижение попадания паводковых вод		9,2
	План	621	621					57,1
	Факт	637	637					58,6
2	Ремонт оборудования						Снижение затрат на текущий ремонт		4,5
	План	418,1	418,1					18,8
	Факт	2782,8	1083,9		1698,9			125,2
3	Ремонт зданий и сооружений						Снижение затрат на текущий ремонт		6,0
	План	246,5	246,5					14,8
	Факт	1909,8	913,9		995,9			114,6
4	Ремонт оборудования и сооружений производственной базы						Улучшение условий труда
	План	1155,1	1155,1
	Факт	1291,8	1291,8
5	Покупка оборудования (в т.ч. производственная база)						Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов		4,64
	План	765	765					35,5
	Факт	1285,2	1285,2					59,6
6	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА						Улучшение условий труда
	План	417,5	417,5
	Факт	354,9	354,9
7	Водолазное обследование						Улучшение качества измерений
	План	158,9	158,9
	Факт	158,5	158,5
	ИТОГО
	План	3782,1	3782,1					126,2	3,3
	Факт	8420	5725,2		2694,8			358	4,2

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 г.		Факт 2022 г.
		Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	85171	4495	90452	9282
1.1.	Операционные расходы	65501	3122	65831	7537
1.2.	Расходы на электрическую энергию	9819	1091	12424	1475
1.3.	Неподконтрольные расходы	9850	282	12197	270
2.	Амортизация	4422	223	4905	455
3.	Прибыль	13841	321	11207	-3274
4.	Корректировка НВВ	6388	543
5.	НВВ товарной продукции	109821	5582	106564	6463

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
N п/п	Наименование показателя	План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	5,11
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	13,6	20,6
3	Показатели энергетической эффективности
в)	удельный расход электроэнергии (водоотведения), кВтч/куб.м	0,625	0,734

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".

<< Приложение N 1
	Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 15 декабря 2023 г. N 48/14 "О внесении изменений...

Приложение N 2

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.