Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/3

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/68

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Городские сети" в сфере водоотведения на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общества с ограниченной ответственностью "Городские сети" (АО "Городские сети")
Юридический адрес,	184430, Мурманская область, г. Заполярный, пер. Ясный, д. 4
почтовый адрес организации,	184430, Мурманская область, г. Заполярный, пер. Ясный, д. 4
телефон,	(815-54) 6 21 20; (815-54) 6-31-34
адрес электронной почты,	mupgs@bk.ru
адрес официального сайта	https://www.jil-s.ru/
Реквизиты организации	ИНН 5105013366 КПП 510901001 ОКПО 43538537 ОГРН 1205100001094

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Повышение надежности
1	Замена насосного оборудования на КНС N 8	350,0	350,0	-	-	-	-
2	Промывка системы канализации н.п. Корзуново	200,0	200,0	-	-	-	-
3	Замена напорного коллектора от КНС-1 до ул. Сафонова, д. 5	1 359,7	1 359,7	-	-	-	-
4	Замена участка коллектора КК N 220 до КК N 221 ул. Ленина р-он хлебозавода	518,2	518,2	-	-	-	-
5	Замена коллектора ул. Ленина, д. 10	95,3	95,3	-	-	-	-
6	Замена участков ветхих канализационных сетей ул. Ленина, д. 29-35	484,9	484,9	-	-	-	-
7	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений	200	200	-	-	-	-
8	Установка частотных - регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования	600,0	600,0	-	-	-	-
		500,0	500,0
		800,0	800,0
		1 500,0	1 500,0
	Итого	6 608,1	6 608,1	-	-	-	-
	2023	1 150,0	1 150,0	-	-	-	-
	2024	2 059,0	2 059,0	-	-	-	-
	2025	1 318,2	1 318,2	-	-	-	-
	2026	1 595,3	1 595,3	-	-	-	-
	2027	484,9	484,9	-	-	-	-
	среднегодовая стоимость за 2023-2027	1 321,62	1 321,62	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Итого объем водоотведения	тыс. ку б.м.	1 736,280	1 649,647	1 736,280	1 736,280	1 736,280
2.	Собственные нужды	тыс. ку б.м.	3,624	3,624	3,624	3,624	3,624
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. ку б.м.	1 732,656	1 646,023	1 732,656	1 732,656	1 732,656
3.1.	- населению	тыс. ку б.м.	1 121,448	1 065,376	1 121,448	1 121,448	1 121,448
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. ку б.м.	159,157	105,023	159,157	159,157	159,157
3.3.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	452,051	475,624	452,051	452,051	452,051

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы:	89 398,3	87 482,4	96 190,3	99 490,5	102 913,3
1.1	Операционные расходы	68 755,8	72 969,2	73 377,0	75 548,9	77 785,2
1.2	Расходы на электрическую энергию	10 239,7	9 931,0	11 375,4	11 966,9	12 589,2
1.3	Неподконтрольные расходы	10 402,8	4 582,2	11 437,9	11 974,7	12 538,9
2	Амортизация	1 818,7	1 159,5	1 818,7	1 818,7	1 818,7
3	РПП	4 560,8	0	4 900,4	5 065,5	5 236,6
4	Корректировка НВВ	-1 670,4	-1 609,5	-	-	-
6	НВВ товарной продукции	94 107,4	87 032,4	102 909,4	106 374,7	109 968,6

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена насосного оборудования на КНС N 8	01.01.2023	31.05.2023	снижение потребление ТЭР	-	-
2.	Промывка системы канализации н.п. Корзуново	01.01.2023	31.12.2023	снижение потребление ТЭР	-	-
3.	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений	01.01.2023	01.12.2023	снижение потребление ТЭР	-	-
4.	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений	01.01.2024	01.12.2024	снижение потребление ТЭР	-	-
5.	Замена напорного коллектора от КНС-1 до ул. Сафонова, д. 5	01.06.2024	31.10.2024	снижение потребление ТЭР	-	-
6.	Замена участка коллектора КК N 220 до КК N 221 ул. Ленина р-он хлебозавода	01.05.2025	31.10.2025	снижение потребление ТЭР	-	-
7.	Замена коллектора ул. Ленина, д. 10	01.05.2026	31.10.2026	снижение потребление ТЭР	-	-
8.	Установка частотных - регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования	01.01.2023	01.12.2026	снижение потребление ТЭР	-	-
9.	Замена участков ветхих канализационных сетей ул. Ленина, д. 29-35	01.05.2027	31.10.2027	снижение потребление ТЭР	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	44	44	44	44	44
2	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВт.ч/куб. м	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Итого объем водоотведение	тыс. куб. м	1 521,181	1 626,364
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м	3,624	3,624
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб. м	1 517,557	1 622,740
3.1.	населению	тыс. куб. м	1 050,445	1062,859
3.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	83,967	105,023
3.3	Прочим потребителям	тыс. куб. м	383,145	454,858
4.	Итого объем водоотведение	тыс. куб. м	1 521,181	1 626,364

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка частотных - регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования					Снижение затрат на потребление ТЭ
	План	1 500,0	1 500,0	-	-	-	497,7	-	-
	Факт	0	0	-	-	-	0	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	52 461,4	93 612,6
1.1.	Операционные расходы	29 791,0	76 625,4
1.2.	Расходы на электрическую энергию	9 041,6	9 897,9
1.3.	Неподконтрольные расходы	13 118,3	7 089,3
2.	Амортизация	2 096,8	2 007,8
4.	РПП	2 692,3	-
6.	НВВ товарной продукции	57 301,8	95 620,4

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	44	27,5
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	1,271	1,271

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023-2027

".