Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/7

"Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/9

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией "Энергия" в сфере водоотведения н.п. Африканда-1 на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Энергия"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1, оф. 17 8 (81532) 6-21-55 mup.energia@yandex.ru http://www.pz-city.ru/index.php/predpriyatiya-zhkkh
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 КПП 511701001 ОКАТО 47419000000 ОГРН 1155190009424 ОКФС 14 ОКОПФ 65243 ОКПО 16459469 ОКВЭД 40.30 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н. п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	В том числе:
				Тарифная выручка	Бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Замена распределительной камеры (740 мм*430 мм*600 мм)	2023	159,53	159,53
2.	Замена водовода технической воды от насосной станции N 270 до ОС ДУ 32 500 метров
3	Ремонт кровли помещений хлораторной	2024	165,36	165,36
4	Замена эрлифтов на компактной установке
5	Замена задвижек на компактной установке N 1
6	Замена насоса К 90/35 (гидрокомпрессорная)	2025	170,25	170,25
7	Капитальный ремонт насоса N 1 в электрокотельной ОС
8	Установка ж/б колец на канализационные колодцы
9	Замена эрлифтов на компактной установке N 2	2026	175,29	175,29
10	Замена эрлифтов на компактной установке N 2
11	Ремонт кровли канализационной насосной станции	2027	180,48	180,48
12	Замена вытяжного вентилятора Ц 10-28 в гидрокомпрессорной
13	Капитальный ремонт насоса "2 в электрокотельной ОС
14	Итого		850,92	850,92

Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м.	9,86	9,36	9,858	9,858	9,858
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	0	0	0	0	0
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м.	0	0	0	0	0
4.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	9,858	9,36	9,858	9,858	9,858
4.1.	- населению	тыс. куб. м.	9,824	9,33	9,824	9,824	9,824
4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,034	0,032	0,034	0,034	0,034

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3			4	5
1.1.	Операционные расходы	4 921,41	5223,0	5 252,19	5 407,65	5 567,72
1.2.	Расходы на электрическую энергию	1 372,83	1457,10	1 525,10	1 604,40	1 687,83
1.3.	Неподконтрольные расходы	77,87	62,53	84,79	88,18	91,71
1.4.	Амортизация	0	35,33	0	0	0
1.5.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
1.6.	Предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
2.	Корректировка НВВ	168,78	196,598	0	0	0
3.	НВВ товарной продукции	6 540,89	6 974,55	6 862,07	7 100,23	7 347,26

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена распределительной камеры (740 мм*2430 мм*600 мм)	Июнь 2023	Август 2023	надежность
2	Замена водовода технической воды от насосной станции N 270 до ОС ДУ 32 500 метров	Июнь 2023	Август 2023	надежность
3	Ремонт кровли помещений хлораторной	Июнь 2024	Август 2024	надежность
4	Замена эрлифтов на компактной установке	Июнь 2024	Август 2024	надежность
5	Замена задвижек на компактной установке N 1	Июнь 2024	Август 2024	надежность
6	Замена насоса К 90/35 (гидрокомпрессорная)	Июнь 2025	Август 2025	надежность
7	Капитальный ремонт насоса N 1 в электрокотельной ОС	Июнь 2025	Август 2025	надежность
8	Установка ж/б колец на канализационные колодцы	Июнь 2025	Август 2025	надежность
9	Замена эрлифтов на компактной установке N 2	Июнь 2026	Август 2026	надежность
10	Замена эрлифтов на компактной установке N 2	июнь 2026	август 2026	надежность
11	Ремонт кровли канализационной насосной станции	июнь 2027	август 2027	надежность
12	Замена вытяжного вентилятора Ц 10-28 в гидрокомпрессорной	июнь 2027	август 2027	надежность
13	Капитальный ремонт насоса "2 в электрокотельной ОС	июнь 2027	август 2027	надежность

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м.	23,66	23,66	23,66	23,66	23,66

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м.	11,893	74,749
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	0	0
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м.	0	66,884
4.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	11,893	7,865
4.1.	населению	тыс. куб. м.	11,678	7,844
4.2.	бюджетные потребители	тыс. куб. м.	0	0
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,215	0,021

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия					Наименование показателя	Тыс. руб.	%
		Всего	В том числе:
			Тарифная выручка	Бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения						надежность
	План	17,3	17,3
	Факт	0	0
2	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения 1						надежность
	План	545,94	545,94
	Факт	654,65	654,65

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	5 973,11	4 629,08
2.	Электрическая энергия	776,82	962,35
3.	Неподконтрольные расходы	8,74	78,16
4.	Амортизация	0	445,79
5.	Нормативная прибыль	0	0
6.	Корректировка НВВ	-83,06	0
7.	НВВ товарной продукции	6 675,62	6 115,38

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	1,37
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м.	12,10	22,12

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".