Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/7

"Приложение N 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/9

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия муниципальное образование город Полярные Зори с подведомственной территорией "Энергия" в сфере водоснабжения н.п. Африканда-1 на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие город Полярные Зори с подведомственном территорией "Энергия" (МУП "Энергия")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д. 1, оф. 17 8 (81532) 6-21-55 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н. п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

NN п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	В том числе:
				Тарифная выручка	Бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Замена трубопровода от скважины до бака накопителя ДУ 100, 50 п. м.	2023	154,28	154,28
2.	Замена узла учета холодной воды на насосной станции 2-го подъема (скважина N 298)
3	Замена ввода холодного водоснабжения ул. Гвардейская д. 3а	2024	159,91	159,91
4	Замена задвижки на насосной станции 2-го подъема ДУ 150
5	Замена ввода холодного водоснабжения ул. Октябрьская д. 11	2025	164,65	164,65
6	Замена ввода холодного водоснабжения ул. Кирова д. 2
7	Замена кровли на насосной станции 2-го подъема	2026	169,52	169,52
8	Замена узла учета холодной воды на насосной станции 1-го подъема
9	Замена задвижки на главном водоводе от водонапорных баков ДУ
10	Ремонт ограждения зоны санитарной охраны	2027	174,54	174,54
14	Итого		822,30	822,30

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. м	12,52	13,95	10,69	10,69	10,69
2.	Объем потерь ХВС	%	12	12	12	12	12
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м	11,01	12,26	9,40	9,40	9,40
4.4.1.	- населению	тыс. м	8,72	8,33	5,87	5,87	5,87
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. м	2,29	3,93	3,52	3,52	3,52
4.4.3.	- на собственные нужды	тыс. м	0,0	0,0	0,01	0,01	0,01

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

(тыс. руб.)

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	2 954,57	2 999,06	2 845,20	2 935,73	3 029,28
1.1.	Операционные расходы	2 377,02	2 522,68	2 536,69	2 611,78	2 689,09
1.2.	Расходы на электрическую энергию	303,75	378,09	288,11	303,09	318,85
1.3.	Неподконтрольные расходы	16,4	19,50	20,40	20,86	21,35
1.4.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Корректировка НВВ	257,41	78,78	0,00	0,00	0,00

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. Руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена трубопровода от скважины до бака накопителя ДУ 100, 50 п. м.	Июнь 2023	Август 2023	надежность
2	Замена узла учета холодной воды на насосной станции 2-го подъема (скважина N 298)	Июнь 2023	Август 2023	надежность
3	Замена ввода холодного водоснабжения ул. Гвардейская д. 3а	Июнь 2024	Август 2024	надежность
4	Замена задвижки на насосной станции 2-го подъема ДУ 150	Июнь 2024	Август 2024	надежность
5	Замена ввода холодного водоснабжения ул. Октябрьская д. 11	Июнь 2025	Август 2025	надежность
6	Замена ввода холодного водоснабжения ул. Кирова д.2	Июнь 2025	Август 2025	надежность
7	Замена кровли на насосной станции 2-го подъема	Июнь 2026	Август 2026	надежность
8	Замена узла учета холодной воды на насосной станции 1-го подъема	Июнь 2026	Август 2026	надежность
9	Замена задвижки на главном водоводе от водонапорных баков ДУ	Июнь 2026	Август 2026	надежность
10	Ремонт ограждения зоны санитарной охраны	Июнь 2027	Август 2027	надежность

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	12	12	12	12
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/м	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	25,17	29,36
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	1,27	0,00
3.	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	20,91	9,21
3.1.	Объем потерь ХВС	тыс. куб. м
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	20,91	9,21
4.4.1.	- населению	тыс. куб. м	5,08	8,72
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4,13	2,29
4.4.3.	- собственные нужды	тыс. куб. м	0	0

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

NN п/п	Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия					Наименование показателя	Тыс. руб.	%
		Всего	В том числе:
			Тарифная выручка	Бюджетные средства	Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	Прочие источники
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт здания НС 2-го подъёма						надежность
	План	89,5	89,5
	Факт	0	0
2	Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъёма						надежность
	План	710,11	710,11
	Факт	526,64	526,64
3	Замена трубопровода Ду 100 питания бака запаса воды						надежность
	План	73,9	73,9
	Факт	0	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	План 2022 год	Факт 2022 год
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	9 254,65	3 089,79
1.1.	Операционные расходы	7 401,80	1 517,29
1.2.	Расходы на электрическую энергию	373,21	754,16
1.3.	Неподконтрольные расходы	26,43	56,20
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	0	0,00
1.3.2.	Налоги и сборы	24	56,20
1.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи (аренда электросетевого оборудования)	0,00	0,00
1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	1,50	0,00
1.3.5.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпадающие доходы/расходы)	0,00	0,00
1.4.	Амортизация	23,38	104,34
1.5.	Нормативная прибыль	0,00	0,00
1.6.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00
2.	Корректировка НВВ	-92,54	0,00

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	68
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/м	2,74	4,77

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".