Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/26

"Приложение N 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/130

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Ковдорводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода, техническая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Ковдорводоканал"
Юридический адрес	184144, Мурманская обл., г. Ковдор, пл. Ленина д. 1
почтовый адрес организации	184144, Мурманская обл., г. Ковдор, пл. Ленина д. 1
телефон
адрес электронной почты	kvk051@mail.ru
адрес официального сайта
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5104005443/510401001 р/с 407 028 105 285 000 002 11 в Филиале "Центральный" Банка ВТБ ПАО г. Москва БИК 044525411 кор.счет. 301 018 101 452 500 00 411

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт сетей холодного водоснабжения	2023	954	954
		2024	1 000	1 000
		2025	1 078	1 078
2	Замена запорной арматуры	2023	1 081	1 081
		2024	1 160	1 160
		2025	1 221	1 221
	Итого:	2023	2 035	2 035
		2024	2 160	2 160
		2025	2 299	2 299

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

Раздел 3.1. Питьевая вода

N N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Поднято воды	тыс. куб. м.	3708,59	3 525,33	3708,59
2.	Потери воды	тыс. куб. м.	252,18	239,72	252,18
3.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	2,70	0	2,70
4.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	3453,70	3 285,61	3453,70
4.1	- население	тыс. куб. м.	535,09	635,5	535,09
4.2	- прочие потребители	тыс. куб. м.	2918,61	2 650,08	2918,61

Раздел 3.2. Техническая вода

N N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Поднято воды	тыс. куб. м.	8,85	11,12	8,85
2.	Потери воды	тыс. куб. м.	0	0	0
3.	Объем реализации:	тыс. куб. м.	8,85	11,12	8,85
3.1	- население	тыс. куб. м.	0	0	0
3.2	- прочие потребители	тыс. куб. м.	8,85	11,12	8,85

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Раздел 4.1. Питьевая вода

(тыс. руб.)

N N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5
1.	Операционные расходы	47882,94	50 817,21	51101,22
2.	Расходы на электрическую энергию	14 690,17	15 277,17	16 319,49
3.	Неподконтрольные расходы	7054,41	7 596,84	8665,56
	НВВ	69 627,52	73 691,22	76 086,27

Раздел 4.2. Техническая вода

(тыс. руб.)

N N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5
1.	Операционные расходы	100,47	106,63	107,23
2.	Расходы на электрическую энергию	35,87	43,61	39,85
3.	Неподконтрольные расходы	0	0	0
	НВВ	136,35	150,24	147,08

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт сетей холодного водоснабжения	2023	2025	Снижение утечек. Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.
2	Замена запорной арматуры	2023	2025	Снижение утечек. Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,8	6,8	6,8
б)	удельный расход электроэнергии (питьевая вода), кВт.ч/куб. м	0,90	0,90	0,90
в)	удельный расход электроэнергии (техническая вода), кВт.ч/куб. м	0,83	0,83	0,83

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (с 01.08.2022 по 31.12.2022)

1. Выполнение объемов водоснабжения

1.1. Питьевая вода

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Объем реализации:	тыс. ку б.м.	3 453,70	1 362
1.1	- населению	тыс. ку б.м.	535,09	258
1.2	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	2918,61	1104

1.2. Техническая вода

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1.	Объем реализации:	тыс. ку б.м.	8,85	4,37
1.1	- населению	тыс. ку б.м.	-	-
1.2	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	8,85	4,37

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (питьевая вода)

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	Ремонт сетей холодного водоснабжения							Снижение утечек. Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	900
	Факт	52
2	Замена запорной арматуры							Снижение утечек. Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	1 020
	Факт	156
	ИТОГО
	План	1 920
	Факт	208

Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности по технической воде - не планировалось.

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения

3.1. Питьевая вода

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	60 737	31 963
2.	Административные расходы	2 505	820
3.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	3 085	12
4.	НВВ товарной продукции	66 327	32 795

3.2. Техническая вода

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	119	84,64
2.	Административные расходы	6,42	2,6
4.	НВВ товарной продукции	125,75	87,24

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,8	6,8
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии (питьевая вода), кВт.ч/куб. м	0,91	0,91
д)	удельный расход электроэнергии (техническая вода), кВт.ч/куб. м	0,83	0,83

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".