Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/48

"Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/26

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Североморскводоканал" ЗАТО г. Североморск в сфере водоотведения на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Североморскводоканал" ЗАТО г. Североморск (МУП "Североморскводоканал")
Юридический адрес	184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 1А
почтовый адрес организации	184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 1А
телефон	(81537) 5-17-30
адрес электронной почты	water51@list.ru
адрес официального сайта	www.water51.ru
Реквизиты организации	ИНН 5110120910 Отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск к/счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКПО 00874911 ОКОНХ 90213 КПП 511001001 ОГРН 1025100711570 от 25.10.02 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена, ремонт участков канализационной сети	2023 год	1 255,97	1 255,97
		2024 год	1 332,94	1 332,94
		2025 год	1 367,6	1 367,6
		2026 год	1 422	1 422
		2027 год	1 479	1 479
2	Замена, ремонт канализационных колодцев	2023 год	868,03	868,03
		2024 год	921,22	921,22
		2025 год	945,17	945,17
		2026 год	982,98	982,98
		2027 год	1022,2	1022,2
	Итого:	2023 год	2 124	2 124
		2024 год	2 254,16	2 254,16
		2025 год	2 312,77	2 312,77
		2026 год	2 404,98	2 404,98
		2027 год	2 501,2	2 501,2

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	7 521,85	7 521,85	7 521,85	7 521,85	7 521,85
2	Объем реализации:	тыс. куб. м	7 521,85	7 521,85	7 521,85	7 521,85	7 521,85
2. 1	- населению	тыс. куб. м	4 214,20	4 214,20	4 214,20	4 214,20	4 214,20
2. 2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м
2. 3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3 307,65	3 307,65	3 307,65	3 307,65	3 307,65

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	79 219,28	84 073,84	84 543,71	87 046,2	89 622,77
2.	Расходы на электрическую энергию	866,87	936,75	963,02	1 013,10	1 065,78
3	Неподконтрольные расходы	889,94	1 770,43	749,88	757,66	765,79
4	Амортизация	432	524,31	432	432	432
5	Нормативная прибыль	674,04	721,22	733,95	763,30	793,84
6	Корректировка НВВ	-5719,74	16,03
	НВВ товарной продукции	79 969,51	88 042,58	88 029,69	90 619,39	93 287,30

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена, ремонт участков канализационной сети	Май 2023	Октябрь 2027
2	Замена, ремонт канализационных колодцев	Май 2023	Октябрь 2027

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	2,3	2,25	2,22	2,2	2,1
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	90	89	87	87	87
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	40	40	40	40	40
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	9 050,226	7 998,56
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	415,64	366,77
3	Объем реализации:	тыс. куб. м	9 050,226	7 998,56
3. 1	- населению	тыс. куб. м	3 530,591	4 036,006
3. 2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5 126,55	2 608,545
3. 3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	393,088	1 354,013

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	Замена, ремонт участков канализационной сети						Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем сооружений коммунального водоснабжения и канализации (далее - Выполнение МДК 3-02.2001). Повышение качества водоотведения
	План	2 231	2 231
	Факт	2 096,00	2 096,00
2	Замена, ремонт канализационных колодцев						Выполнение МДК 3-02.2001. Повышение качества водоотведения
	План	431	431
	Факт	404,92	404,92
3	Ремонт зданий, сооружений						Выполнение МДК 3-02.2001. Повышение качества водоотведения
	План	140	140
	Факт	131,53	131,53
	ИТОГО
	План	2 802	2 802
	Факт	2 632,45	2 632,45

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы	91 436,2	83 972,96
1.1	Операционные расходы	87 231,56	79 770,17
1.2	Расходы на электрическую энергию	2 335,42	1 128,40
1.3	Неподконтрольные расходы	1 869,22	3 074,39
2.	Амортизация	862,83	1 278,55
3.	Нормативная прибыль	802,25	1 642,88
4.	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0
5.	Корректировка НВВ	- 5 542,52
	НВВ товарной продукции	87 558,75	86 894,39

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

3. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
4	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	2,1	2,1
5	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	87	87
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	40	40
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,05	0,05

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".