Приложение N 2. Производственная программа АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. N 78-в/26

Производственная программа
АО "ПО "Севмаш" (ИНН 2902059091), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "ПО "Севмаш"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрено

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974
5.	Объем потерь воды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974	2420,974
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	2418,186	2418,186	2418,186	2418,186	2418,186
6.2.3.	прочим потребителям	2,788	2,788	2,788	2,788	2,788

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	9860,42	11 960,31	12 389,28	12 764,63	13 136,42

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	х	х	х	х
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		121,3	103,6	103,0	102,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)