Приложение N 1. Производственная программа АО "Группа "Илим" (ИНН 7840346335), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 19 декабря 2023 г. N 80-в/9

Производственная программа
АО "Группа "Илим" (ИНН 7840346335), осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "Группа "Илим"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена аккумулятора ЭП-8 на ФОС-1	2024 год
Замена вводных автоматов ТП-24 на ФОС-1	2024 год
Ремонт силовых ячеек КТП-64 на ФОС-2	2024 год
Ремонт системы промывки фильтрами на ФОС-2	2024 год
Замена мерника серной кислоты N 6 ГУ на ФОС-1	2024 год
Ремонт кровли в осях 15-32 ряда в здании цеха ФОС-2	2024 год
Замена силовых шкафов в фильтровом зале на ФОС-1	2024 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание энергооборудования	2024-2028 годы
Текущий ремонт и техническое обслуживание электрооборудования	2024-2028 годы
Текущий ремонт и техническое обслуживание средств автоматизации и связи	2024-2028 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	6453,117	6453,117	6453,117	6453,117	6453,117
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	463,299	463,299	463,299	463,299	463,299
4.	Объем поступившей воды в сеть	5989,818	5989,818	5989,818	5989,818	5989,818
5.	Объем потерь воды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	5989,818	5989,818	5989,818	5989,818	5989,818
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	3400,404	3400,404	3400,404	3400,404	3400,404
6.2.	объем отпуска воды абонентам	2589,414	2589,414	2589,414	2589,414	2589,414
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	254,081	254,081	254,081	254,081	254,081
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	2335,333	2335,333	2335,333	2335,333	2335,333

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	66 377,96	73 534,97	76 316,89	73 974,37	76 246,53

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		110,8	103,8	96,9	103,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	6144,673
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	447,945
4.	Объем поступившей воды в сеть
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	5696,728
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	3209,790
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	2486,938
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	237,787
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	2249,151

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В 2022 году выполнен текущий ремонт и проведено техническое обслуживание электрооборудования, энергооборудования, средств автоматизации и связи.

7.3. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	91 326,85

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества питьевой воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,3
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,094

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены