Приложение N 2. Производственная программа АО "Группа "Илим" (ИНН 7840346335), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории городских округов Архангельской области "Город Коряжма", "Котлас" и Котласского муниципального округа Архангельской области

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 19 декабря 2023 г. N 80-в/9

Производственная программа
АО "Группа "Илим" (ИНН 7840346335), осуществляющего холодное водоснабжение (в части технической воды) на территории городских округов Архангельской области "Город Коряжма", "Котлас" и Котласского муниципального округа Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "Группа "Илим"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Чистка и ремонт бассейна насосной механически очищенной воды	2024 год
Текущий ремонт насосных станций 1 и 2 подъема, оборотного водоснабжения	2024-2028 годы
Текущий ремонт и техническое обслуживание электрооборудования	2024-2028 годы
Текущий ремонт коммуникаций	2024-2028 годы
Текущий ремонт и техническое обслуживание средств автоматизации и связи	2024-2028 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	150 178,469	150 178,469	150 178,469	150 178,469	150 178,469
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	176,498	176,498	176,498	176,498	176,498
4.	Объем поступившей воды в сеть	150 001,971	150 001,971	150 001,971	150 001,971	150 001,971
5.	Объем потерь воды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	150 001,971	150 001,971	150 001,971	150 001,971	150 001,971
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	147 175,083	147 175,083	147 175,083	147 175,083	147 175,083
6.2.	объем отпуска воды абонентам	2826,888	2826,888	2826,888	2826,888	2826,888
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	1601,009	1601,009	1601,009	1601,009	1601,009
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	1225,879	1225,879	1225,879	1225,879	1225,879

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	418 050,60	446 987,40	463 444,63	478 352,53	493 617,75

5. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		106,9	103,7	103,2	103,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	151 849,732
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	178,531
4.	Объем поступившей воды в сеть	151 671,201
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	151 671,201
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	148 982,204
6.2.	объем отпуска воды абонентам	2688,997
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	1392,666
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	1296,331

7.2. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:

дноуглубительные работы в районе насосной станции N 1 второго подъема;

ремонт насосных станций первого и второго подъема, оборотного водоснабжения;

ремонт коммуникаций;

ремонт и техническое обслуживание электрооборудования и средств автоматизации и связи.

7.3. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	498 839,16

7.4. Фактические значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,266

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены