Приложение 3. Порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
потребительской сферы
и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края
от 05.12.2023 N 310

Порядок
ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края (далее соответственно - Порядок, Реестр процессов, департамент) включает информацию об организации работы в департаменте по формированию, ведению и корректному заполнению Реестра процессов.

1.2. Реестр процессов ведется в целях:

систематизации межведомственных и внутриведомственных процессов в департаменте;

формирования базы знаний, содержащей информацию о деятельности департамента;

создания основы для внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в деятельность департамента.

1.3. В настоящем Порядке используются понятия и термины, определенные в стандартах "Государство для людей", "Государство для бизнеса", "Стандарт для внутреннего клиента", утвержденных протоколами проектного комитета федерального проекта "Государство для людей".

2. Организация работы по формированию и ведению Реестра процессов

2.1. Организация работы по формированию и ведению Реестра процессов осуществляется начальником отдела информационного обеспечения и организационной работы департамента совместно с начальниками структурных подразделений департамента в соответствии с Планом мероприятий ("Дорожная карта") департамента по внедрению стандартов клиентоцентричности в Краснодарском крае, одобренным протоколом заседания Комиссии по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности в Краснодарском крае от 17 октября 2023 г. N 1.

Начальники структурных подразделений департамента, предоставляющие информацию о межведомственных и внутриведомственных процессах в Реестр процессов, обеспечивают достоверность и поддерживают актуальность информации, содержащейся в Реестре процессов.

2.2. Реестр процессов должен содержать актуальный перечень межведомственных и внутриведомственных процессов департамента.

Начальники структурных подразделений департамента в случаях возникновения или упразднения полномочий и функций департамента, предусмотренных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 декабря 2015 г. N 1346 "О департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края" или иным нормативным правовым актом, вносят соответствующие изменения в Реестр процессов в течение 30 дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, повлекшего такие изменения.

3. Структура Реестра процессов

3.1. Реестр процессов ведется в табличной форме, содержащей столбцы и строки, и состоит из пяти следующих разделов, которые в том числе могут быть вынесены в отдельные листы (вкладки):

1) Предоставление государственных услуг;

2) Государственный контроль (надзор);

3) Рассмотрение обращений и запросов;

4) Обеспечение доступа к информации о деятельности;

5) Организация отношений с внутренним клиентом.

Столбцы Реестра процессов, отмеченные знаком "*", являются обязательными для заполнения.

3.2. Столбец 1 "Идентификатор процесса".

В столбце "Идентификатор процесса" указывается уникальный порядковый номер каждого процесса (столбец 5) в каждом разделе Реестра процессов.

3.3. Столбец 2 "Жизненная ситуация".

В столбце "Жизненная ситуация" указывается наименование жизненных ситуаций, определенных соответствующим решением Комиссии по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности в Краснодарском крае, и относящихся к сфере деятельности департамента.

3.4. Столбец 3 "Название услуги, функции, сервиса".

В столбце "Название услуги, функции, сервиса" указывается наименование соответствующей функции департамента.

3.5. Столбец 4 "Регулирующий акт".

В столбце "Регулирующий акт" указывается нормативный акт, которым регулируется осуществление функции департамента.

3.6. Столбец 5 "Группа процессов".

В столбце "Группа процессов" указывается группа, в которую непосредственно входит процесс (столбец 6).

В функцию департамента (столбец 3) может быть включено несколько групп процессов (столбец 5).

3.7. Столбец 6 "Название процесса".

В столбце "Название процесса" указывается наименование процесса функции департамента.

Под процессом понимается повторяемая совокупность логически взаимосвязанных действий и процедур, направленных на осуществление функций департамента (столбец 3).

3.8. Столбец 7 "Ответственный за процесс",

В столбце "Ответственный за процесс" указывается должность работника департамента, ответственного за реинжиниринг процесса (столбец 6).

3.9. Столбец 8 "Статус процесса".

В столбце "Статус процесса" указывается один из следующих статусов реинжиниринга:

в очереди на исследование;

идет исследование;

не подлежит реинжинирингу на основании результатов исследования;

в очереди на реинжиниринг;

проходит реинжиниринг;

прошел реинжиниринг;

отправлен на сертификацию;

сертифицирован.

3.10. Столбец 9 "Клиент".

В столбце "Клиент" указывается конечный получатель результата функции департамента (столбец 3).

3.11. Столбец 10 "Ценность для клиента".

В столбце "Ценность для клиента" указывается ценность, которую имеет соответствующая функция департамента для клиента (столбец 9).

3.12. Столбец 11 "Данные на входе".

В столбце "Данные на входе" указывается, получение каких сведений и (или) документов необходимо для начала процесса (столбец 6).

3.13. Столбец 12 "Результат на выходе".

В столбце "Результат на выходе" указывается результат при завершении процесса (столбец 6).

3.14. Столбец 13 "Связь с другими процессами".

В столбце "Связь с другими процессами" указываются уникальные идентификаторы процессов (столбец 1), которые связаны с указанным процессом (столбец 6).

3.15. Столбец 14 "Вид процесса".

В столбце "Вид процесса" указывается одно из следующих значений:

цифровой;

частично цифровой;

не цифровой.

3.16. Столбец 15 "Точка размещения в цифровом виде".

Столбец 16 "Точка размещения в цифровом виде" заполняется, в случае если в столбце 15 указаны значения "цифровой", "частично цифровой".

В данном столбце указывается, где в электронном виде размещен процесс (столбец 6).

Заместитель руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

Я.И. Сазанкова