Приложение N 8. Паспорт регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"

Приложение N 8

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.12.2023 N 1273-р

Паспорт
регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Программа в области обращения с отходами, в том числе с ТКО		Срок реализации проекта	2024	2035
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Альхеев И.А.		Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Тумуреева Н.Н.		Министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Администратор регионального проекта	Гусляков А.А.		Заместитель министра - председатель Комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	"Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"
	1.N.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	-

2. Показатели регионального проекта

NN п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО
1.1.	Объем утилизированных и обезвреженных отходов	"ГП"	тыс. тонн	3900	2023	4000	4100	4200	4200	возрастающий	Нет	Нет	-
1.2.	Сокращение непереработанных и неразмещенных отходов на полигонах	"ГП"	%	57,5	2023	42,1	38,9	35,9	35,9	убывающий	Нет	Нет	-
2.	Вовлечение в хозяйственный оборот территорий, занятых местами несанкционированного размещения отходов
2.1.	Доля рекультивированных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов	"ГП"	%	59,9	2023	73,2	85,9	99,9	99,9	возрастающий	Да	Нет	-

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

NN п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО
1.1.	Объем утилизированных и обезвреженных отходов	"ГП"	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000
1.2.	Сокращение непереработанных и неразмещенных отходов на полигонах	"ГП"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,1
2.	Вовлечение в хозяйственный оборот территорий, занятых местами несанкционированного размещения отходов
2.1.	Доля рекультивированных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов	"ГП"	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,2

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

NN п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями (республиканского) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2035
1.	Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО
1.1.	Проектирование и строительство полигонов твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия в том числе: 1. Строительство мусоросортировочной станции в г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Полигон твердых коммунальных отходов в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия. 2. Увеличение доли уставного капитала акционерного общества "Республиканский мусороперерабатывающий завод" (далее - АО "РМЗ")	Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами/Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов	усл. ед.	1	2023	1	1	1	1	1. Разработка проектной, рабочей документации по объектам капитального строительства (полигоны твердых коммунальных отходов, мусоросортировочная станция). 2. Бюджетные инвестиции предоставляются АО "РМЗ" на увеличение доли уставного капитала, с целью финансового обеспечения затрат по реализации функций, связанных с управлением отдела капитального строительства (выплата заработной платы работникам, в том числе страховых взносов и налогов; содержание и функционирование отдела)	1. Закупка товаров, работ, услуг. 2. Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам	Нет	Объем утилизированных и обезвреженных отходов. Сокращение непереработанных и неразмещенных отходов на полигонах
1.2.	Компенсация выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами/Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов	усл. ед.	1	2023	1	1	1	1	Субсидия предоставляется региональному оператору Республики Бурятия, заключившему соглашение с Минприроды РБ в соответствии с Порядком предоставления субсидии из республиканского бюджета на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (утв. постановлением Правительства РБ N 322 от 09.06.2023)	Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	Нет	-

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

NN п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
			2024	2025	2026
	7. Направление (подпрограмма) "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"					127400,40
1.	Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО		122857,10	4543,30	0,00	127400,40
1.1.	Проектирование и строительство полигонов твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия, всего, в том числе:	811, 815/00 05 61 3 01 40900	30410,60	4543,30	0,00	34953,90
	1. Строительство мусоросортировочной станции в г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Полигон твердых коммунальных отходов в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия.	811/06 05 61 3 01 40900	25866,70	0,00	0,00	25866,70
	2. Увеличение доли уставного капитала акционерного общества "Республиканский мусороперерабатывающий завод"	815/05 05 61 3 01 40900	4543,90	4543,30	0,00	9087,20
	Консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего	811/00 05 61 3 01 40900	30410,60	4543,30	0,00	34953,90
		811/06 05 61 3 01 40900	25866,70	0,00	0,00	25866,70
		815/05 05 61 3 01 40900	4543,90	4543,30	0,00	9087,20
1.1.1.	республиканский бюджет, всего:	811/00 05 61 3 01 40900	30410,60	4543,30	0,00	34953,90
		811/06 05 61 3 01 40900	25866,70	0,00	0,00	25866,70
		815/05 05 61 3 01 40900	4543,90	4543,30	0,00	9087,20
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты муниципальных образований, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	межбюджетные трансферты республиканского бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Компенсация выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	803/05 02 61 3 01 87030	92446,50	0,00	0,00	92446,50
	Консолидированный бюджет Республики Бурятия, всего	803/05 02 61 3 01 87030	92446,50	0,00	0,00	92446,50
1.2.1.	республиканский бюджет, из них:	803/05 02 61 3 01 87030	92446,50	0,00	0,00	92446,50
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджеты муниципальных образований, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	межбюджетные трансферты республиканского бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:			122857,10	4543,30	0,00	127400,40
в том числе: республиканский бюджет			122857,10	4543,30	0,00	127400,40
Бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия)			0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения республиканского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

NN п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО
1.1.	Мероприятие (результат) "Проектирование и строительство полигонов твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия"	0	0	0	0	0	0	0	4543,90	4543,90	4543,90	30410,60	30410,60
1.2.	Мероприятие (результат) "Компенсация выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами"	0	0	0	0	0	0	0	92446,50	92446,50	92446,50	92446,50	92446,50
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0	96990,40	96990,40	96990,40	122857,10	122857,10

7. Дополнительная информация

Региональный проект "Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" - это комплекс мероприятий, направленных на создание объектов по обработке и утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объема захораниваемых отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

В целях снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду на территории Республики Бурятия планируется строительство мусоросортировочных станций.

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта направлена на создание благоприятных условий жизнедеятельности для населения, проживающего на территории Республики Бурятия.