Решение Совета депутатов Советского района города Челябинска от 19 декабря 2023 г. N 45/1 "О прогнозе социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Советского района города Челябинска Совет депутатов Советского района второго созыва решает:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и торговли администрации Советского района Л.А. Шульдешовой "О прогнозе социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Начальнику организационного отдела Совета депутатов Советского района (Дьячков А.А.), опубликовать решение Совета депутатов Советского района "О Прогнозе социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Советского района города Челябинска (www.sovadm74.ru) в разделе: Совет депутатов.

Председатель Совета депутатов Советского района города Челябинска

С.В. Найденов

Прогноз
социально-экономического развития Советского района города Челябинска
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

I. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Советского района города Челябинска

Показатели	Единица измерения	Январь - июнь 2023 года	Январь - июнь 2023 года в % к январю - июню 2022 года
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям в действующих ценах	млн. руб.	55475,5	125,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям	млн. руб.	7642,0	87,4
Сальдированный финансовый результат организаций	млн. руб.	9597,8	169,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	34,6	снижение в 1,4 раза
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	53,7	100,1
Фонд заработной платы работников крупных и средних организаций	млн. руб.	21275,3	115,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций	руб.	66063,5	114,9
Численность зарегистрированных безработных (на конец периода)	чел.	339	53,3
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,34	-0,36 п.п.

II. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Советского района города Челябинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Показатели	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)		2025 год (прогноз)		2026 год (прогноз)
			консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек	134,6	134,3	134,0	134,1	133,6	133,8	133,4	133,6
в % к предыдущему году	96,1	99,8	99,8	99,9	99,7	99,8	99,9	99,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым" видам экономической деятельности, млн. рублей	94471,3	93715,5	98869,9	101400,2	105889,6	109005,2	113619,6	117398,6
в % к предыдущему году	118,3	99,2	105,5	108,2	107,1	107,5	107,3	107,7
Индекс производства (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)	104,8	102,9	100,6	103,1	103,0	103,4	103,3	103,7
Объем реализации подакцизной продукции, тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-
в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда наемных работников, млн. рублей	53780,3	62341,0	67406,1	69174,7	72337,6	76210,7	77290,3	83250,4
в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей	50597,7	58951,5	63962,4	65731,0	68759,6	72632,7	73572,8	79532,8
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. человек	75,6	75,4	75,3	75,3	75,2	75,2	75,2	75,3
Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей	221,8	199,4	207,4	224,4	211,2	228,7	214,8	232,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,6	94,7	101,6	110,1	100,1	100,1	100,0	100,1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, млн. рублей	23523,9	28106,2	30129,5	30542,9	32555,5	33193,3	35483,3	36282,6
в % к предыдущему году	147,6	119,5	107,2	108,7	108,1	108,7	109,0	109,3
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,2	100,5	101,9	103,2	103,3	103,7	104,2	104,5
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей	96578,5	104691,0	110553,8	112333,5	116855,3	120533,9	123282,4	131381,9
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, млн. рублей	39619,1	43592,9	46828,5	47509,1	50064,6	51187,2	53525,1	55203,9
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,2	105,9	102,6	103,4	102,7	103,3	102,8	103,5

III. Основные параметры муниципальных программ Советского района города Челябинска

				тыс. рублей
N п/п	Наименование муниципальной программы	Цели муниципальной программы	Мероприятия муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Повышение уровня и качества жизни населения Советского района города Челябинска	повышение качества жизни и культурного уровня населения Советского района города Челябинска, эффективности управления жизнедеятельностью района	организация благоустройства и озеленения территории района	133405,8	30323,1	28078,8
			организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в районе	120,0	120,0	120,0
			организация и проведение мероприятий патриотической направленности в районе	80,0	80,0	80,0
			организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения в районе	1654,0	300,0	1600,0
			организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для регулярных занятий физической культурой и спортом в районе	161,0	180,0	180,0
			осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных функций администрацией района	59582,0	53581,6	54817,9
			развитие муниципальной службы	210,0	120,0	120,0
			реализация представительной и контрольной функции Советом депутатов Советского района	5864,7	5713,5	5720,7
Итого по муниципальной программе				201077,5	90418,2	90717,4
2.	Формирование современной городской среды в Советском районе города Челябинска	благоустройство общественных территорий Советского района города Челябинска, сохранение (восстановление, формирование, улучшение) благоприятной среды проживания населения Советского района города Челябинска, а также пребывания в нем жителей и гостей города Челябинска	Выполнение работ по благоустройству общественной территории Пешеходная зона (2 этап) на гостевом маршруте ул. Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала (выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны на гостевом маршруте по ул. Свободы от ул. Тимирязева до Привокзальной площади (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Плеханова до ул. Орджоникидзе (до жилого дома ул. Свободы 90 - четная сторона) от ул. Плеханова до ул. Борьбы (нечетная сторона) (2 этап) (2023 год))	30482,25	-	-
			Выполнение работ по благоустройству общественной территории Пешеходная зона (2 этап) на гостевом маршруте ул. Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала (выполнение работ по монтажу и восстановлению сетей наружного освещения для завершения благоустройства пешеходной зоны на гостевом маршруте по ул. Свободы от ул. Тимирязева до Привокзальной площади (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Плеханова до ул. Орджоникидзе (до жилого дома ул. Свободы 90 - четная сторона), от ул. Плеханова до ул. Борьбы (нечетная сторона) (2 этап) (2023 год))	11585,57	-	-
			Выполнение работ по благоустройству общественной территории Пешеходная зоны (3 этап) на гостевом маршруте по ул. Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала (выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны на гостевом маршруте по ул. Свободы от ул. Орджоникидзе до дома 102 по ул. Свободы (четная сторона), от ул. Борьбы до ул. Евтеева (нечетная сторона) (3 этап) (2024 год))	-	29164,14	-
Итого по муниципальной программе				42067,82	29164,14	-

Заместитель Главы Советского района

С.Н. Холодов