Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4
к отраслевой программе
"Развитие транспорта
Красноярского края
на 2024 - 2026 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Ед. изм.	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель программы - комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем выполненных транспортных услуг	млн рублей	Красноярскстат	309 871,9	354 031,8	392 374,8	425 550,4	457 263,5
2	Индекс производства	%	расчетные данные	101,3	100,9	102,4	102,3	102,5
3	Объем перевезенных грузов	млн тонн	расчетные данные	134,4	133,8	137,7	141,7	146,0
3.1	Железнодорожный транспорт (ОКВЭД 49.2)	млн тонн	данные организаций	50,10	50,40	51,11	51,77	52,65
3.2	Автомобильный транспорт (ОКВЭД 49.4)	млн тонн	Красноярскстат	78,60	77,42	80,52	83,74	87,09
3.3	Водный транспорт (ОКВЭД 50)	млн тонн	Красноярскстат	5,66	5,94	6,04	6,15	6,24
3.4	Воздушный транспорт (ОКВЭД 51)	млн тонн	данные организаций	0,0160	0,0168	0,0176	0,0184	0,0191
4	Количество перевезенных пассажиров	млн чел.	расчетные данные	209,5	215,8	221,4	226,0	232,0
4.1	Железнодорожный транспорт (ОКВЭД 49.1)	млн чел.	данные организаций	7,50	7,76	7,92	8,08	8,27
4.2	Автомобильный транспорт (ОКВЭД 49.3)	млн чел.	Красноярскстат	182,53	188,01	193,28	197,34	202,27
4.3	Городской электрический транспорт (ОКВЭД 49.3)	млн чел.	данные организаций	15,67	16,15	16,23	16,54	17,37
4.4	Водный транспорт (ОКВЭД 50)	млн чел.	Красноярскстат	0,73	0,67	0,69	0,71	0,73
4.5	Воздушный транспорт (ОКВЭД 51)	млн чел.	данные организаций	3,10	3,20	3,27	3,34	3,41
5	Затраты на производство и продажу услуг	млн рублей	данные организаций	121 723,5	127 931,4	132 780,0	135 223,2	139 929,0
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	данные организаций	19 276,6	20 113,6	20 354,9	20 680,6	21 114,9
7	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей	данные организаций	24 668,2	25 753,6	26 062,6	26 479,6	27 035,7
8	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	данные организаций	407 518,0	442 157,0	472 665,8	504 807,1	538 629,2
9	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	Красноярскстат	59 804,1	73 104,3	81 004,2	83 904,2	85 359,3
9.1.	из них строительно-монтажных работ
10	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	Красноярскстат	78 535,1	83 766,1	89 138,7	93 157,0	98 293,5
11	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	расчетные данные	81 011,5	87 109,4	91 695,7	94 506,2	98 339,9
12	Среднесписочная численность работников	человек	Красноярскстат	80 786	80 135	81 010	82 144	83 294