В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 907 (в ред. от 24.01.2022 N 35, от 11.03.2022 N 163, от 30.03.2022 N 242, от 06.05.2022 N 348, от 01.06.2022 N 425, от 16.06.2022 N 480, от 07.09.2022 N 765, от 20.10.2022 N 1038, от 10.11.2022 N 1148, от 16.12.2022 N 1297, от 13.01.2023 N 16, от 17.04.2023 N 307, от 18.05.2023 N 399, от 14.06.2023 N 489, от 14.07.2023 N 605, от 11.08.2023 N 694, от 08.09.2023 N 822, от 20.10.2023 N 1134, от 24.10.2023 N 1172, от 13.11.2023 N 1230, от 19.12.2023 N 1433, от 22.12.2023 N 1456, от 16.01.2024 N 22).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.
И.о. Главы города Перми |
О.Н. Андрианова |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации
города Перми
от 16.01.2024 N 27
Изменения
в муниципальную программу "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 907
1. Раздел "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
муниципальной программы
N |
Наименование раздела |
Содержание раздела |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
1 |
Наименование программы |
"Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" (далее - программа) |
||||
2 |
Ответственный руководитель |
Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
||||
3 |
Исполнитель программы |
департамент транспорта администрации города Перми (далее - ДТ) |
||||
4 |
Участники программы |
ДТ; МКУ "Городское управление транспорта" (далее - МКУ "Гортранс"); МКУ "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); МКУ "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); МКУ "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); МКУ "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); МКУ "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР"); МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БпНЛ"); МКУ "Содержание объектов благоустройства" (далее - МКУ "СОБ") |
||||
5 |
Характеристика текущего состояния сферы реализации программы |
реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды путем решения задач по приоритетному развитию общественного транспорта, мероприятия программы направлены на достижения цели по повышению уровня благоустройства территории города Перми. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми и создание сбалансированной транспортной системы - неотъемлемое условие улучшения социально-экономического развития города Перми. В настоящее время организация регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам города Перми обеспечена 90 муниципальными маршрутами, в том числе 81 автобусными маршрутами, 9 трамвайными маршрутами. Количество транспортных средств, обеспечивающих транспортную доступность населения, составляет 915 единиц, в том числе 815 единиц автомобильного транспорта и 100 единиц подвижного состава городского наземного электрического транспорта. Реализация новой транспортной модели предусматривает: обеспечение возможности безналичной оплаты проезда на всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу; внедрение тарифного меню; запуск новой маршрутной сети; заключение новых муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с перевозкой пассажиров и предусматривающих перечисление платы за проезд в бюджет города Перми (далее - брутто-контракты). В брутто-контрактах заложены повышенные требования к транспортным средствам, обслуживающим муниципальные маршруты, в том числе 100% оснащение транспортных средств датчиками вошедших/вышедших пассажиров, медиапанелями и единой системой оплаты проезда. Также в рамках мероприятий, посвященных 300-летию города Перми, на условиях софинансирования из бюджета Пермского края обновлен подвижной состав электрического наземного транспорта: в период 2019 - 2021 годов приобретено 24 трамвая (1 трехсекционный трамвай марки "Лев" и 23 односекционных трамвая марки "Львенок"), в 2023 году приобретены автобусы, приводимые в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы), в количестве 16 ед., и объекты зарядной инфраструктуры для них в количестве 4 ед. В целях контроля за исполнением перевозчиками контрактов на базе МКУ "Гортранс" реформирована контрольно-ревизионная служба, осуществляющая контроль транспортного средства, проверку на линии, в том числе оплаты проезда, проверку пассажиропотока на предмет наполняемости транспортных средств. Также с целью автоматизированного контроля в рамках направления "Умный городской транспорт" внедрена система навигационного контроля за движением транспортных средств, единая система оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок Пермского края, система учета пассажиропотока, система контроля за режимом вождения, система управления медиаконтентом в транспорте, мобильное приложение для пассажиров. В рамках концессионного соглашения в отношении объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в части реконструкции трамвайных путей и контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта, реконструкции трамвайного депо, реконструкции тяговых подстанций, обновления подвижного состава городского наземного электрического транспорта города Перми в период 2023 - 2025 годов планируются мероприятия по модернизации трамвайной инфраструктуры города, в том числе реконструкция трамвайного депо "Балатово", капитальный ремонт (реконструкция) 35 км одиночного пути трамвайных путей и контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта, реконструкция 7 единиц тяговых подстанций, а также поставка 44 единиц трамвайных вагонов |
||||
6 |
Цель программы |
обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |
||||
7 |
Перечень подпрограмм и задач |
1.1. Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми. 1.1.1. Развитие регулярных перевозок. 1.1.2. Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры. 1.1.3. Комплексное развитие городского транспорта в городе Перми |
||||
8 |
Сроки реализации программы |
2022 - 2026 годы |
||||
9 |
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) |
2022 год план |
2023 год план |
2024 год план |
2025 год план |
2026 год план |
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе |
6 636 547,332 |
11 113 672,178 |
9 413 123,414 |
8 937 519,152 |
9 277 935,430 |
|
бюджет города Перми |
6 333 488,511 |
6 979 074,599 |
7 740 708,814 |
8 127 622,052 |
8 578 066,230 |
|
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |
1 570,320 |
27 026,656 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Пермского края |
301 488,501 |
639 431,523 |
321 022,0 |
457 752,8 |
699 869,2 |
|
бюджет Российской Федерации |
0,0 |
3 468 139,4 |
1 351 392,6 |
352 144,3 |
0,0 |
|
10 |
Показатель конечного результата цели программы, в том числе: |
2022 год план |
2023 год план |
2024 год план |
2025 год план |
2026 год план |
Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год (млн. чел.) |
194,3 |
209,3 |
226,2 |
226,2 |
226,2 |
|
Доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд и провоз багажа, % |
90 |
90 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
2. Раздел "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми" муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" изложить в следующей редакции:
"Система программных мероприятий подпрограммы 1.1
"Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми" муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми"
Код |
Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата |
Показатели непосредственного результата |
Участник программы |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||||||||
ед. изм. |
2022 год план |
2023 год план |
2024 год план |
2025 год план |
2026 год план |
2022 год план |
2023 год план |
2024 год план |
2025 год план |
2026 год план |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1.1.1 |
Задача. Развитие регулярных перевозок |
|||||||||||||
1.1.1.1 |
Совершенствование маршрутной сети |
|||||||||||||
1.1.1.1.1 |
Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |
|||||||||||||
1.1.1.1.1.1 |
количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов |
ед. |
75 |
81 |
81 |
81 |
81 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
5 084 222, 066 |
5 300 796, 189 |
6 017 137, 505 |
6 112 803, 142 |
6 265 462, 830 |
1.1.1.1.1.2 |
количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах с использованием электронных социальных проездных документов |
млн чел. |
7,1 |
13,6 |
- |
- |
- |
МКУ "Гортранс" |
бюджет Пермского края |
261 233, 103 |
331 584, 024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1.1.1.3 |
количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах с использованием электронных социальных проездных документов |
тыс. чел. |
4,5 |
- |
- |
- |
- |
ДТ |
бюджет Пермского края |
57,969 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
5 345 513, 138 |
5 632 380, 213 |
6 017 137, 505 |
6 112 803, 142 |
6 265 462, 830 |
||||||||
бюджет города Перми |
5 084 222, 066 |
5 300 796, 189 |
6 017 137, 505 |
6 112 803, 142 |
6 265 462, 830 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
261 291, 072 |
331 584, 024 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
1.1.1.1.2 |
Осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |
|||||||||||||
1.1.1.1.2.1 |
количество муниципальных маршрутов городского наземного электрического транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
881 800, 985 |
966 003, 907 |
876 123, 228 |
982 909, 160 |
1 030 183, 2 |
1.1.1.1.2.2 |
количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах с использованием электронных социальных проездных документов |
млн чел. |
1,1 |
1,6 |
- |
- |
- |
МКУ "Гортранс" |
бюджет Пермского края |
40 197, 429 |
44 380, 832 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |
итого |
921 998, 414 |
1 010 384, 739 |
876 123, 228 |
982 909, 160 |
1 030 183, 2 |
||||||||
бюджет города Перми |
881 800, 985 |
966 003, 907 |
876 123, 228 |
982 909, 160 |
1 030 183, 2 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
40 197, 429 |
44 380, 832 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
1.1.1.1.3 |
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |
|||||||||||||
1.1.1.1.3.1 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, использующих единую систему оплаты проезда |
ед. |
916 |
915 |
915 |
915 |
915 |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1.1.3.2 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных системой видеонаблюдения |
ед. |
916 |
915 |
915 |
915 |
915 |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1.1.3.3 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных медиасистемами |
ед. |
608 |
834 |
841 |
848 |
848 |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1.1.3.4 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, оснащенных системами учета пассажиропотока на основе подсчета количества вошедших / вышедших пассажиров |
ед. |
916 |
915 |
915 |
915 |
915 |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1.1.3.5
|
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах с низким расположением пола |
ед. |
831 |
865 |
872 |
879 |
879 |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе на автобусных маршрутах |
ед. |
786 |
790 |
790 |
790 |
790 |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1.1.3.6 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии |
ед. |
603 |
670 |
670 |
670 |
670 |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1.1.3.7 |
средний экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах |
евро |
4,9 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
6 267 511, 552 |
6 642 764, 952 |
6 893 260, 733 |
7 095 712, 302 |
7 295 646, 030 |
||||||||
бюджет города Перми |
5 966 023, 051 |
6 266 800, 096 |
6 893 260, 733 |
7 095 712, 302 |
7 295 646, 030 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
301 488, 501 |
375 964, 856 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
1.1.1.2 |
Развитие тарифного меню и способов оплаты проезда |
|||||||||||||
1.1.1.2.1 |
Проведение аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
|||||||||||||
1.1.1.2.1.1 |
количество положительных заключений аудиторской экспертизы экономической обоснованности тарифов на перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
ДТ |
бюджет города Перми |
95,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
95,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
95,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
1.1.1.3 |
Повышение уровня контроля за работой перевозчиков и оплатой поезда |
|||||||||||||
1.1.1.3.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
|||||||||||||
1.1.1.3.1.1 |
количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
65 655,663 |
63 689,792 |
68 687,4 |
70 932,7 |
70 932,7 |
1.1.1.3.1.2 |
количество штатных единиц контрольно-ревизионной службы, осуществляющих линейный контроль полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состав |
ед. |
104 |
79 |
79 |
79 |
79 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
48 930,591 |
54 995,458 |
50 709,6 |
52 550,0 |
52 550,0 |
1.1.1.3.1.3 |
количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок |
ед. |
96 000 |
124 800 |
131 040 |
137 592 |
144 472 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
114 586,254 |
118 685,250 |
119 397,0 |
123 482,7 |
123 482,7 |
||||||||
1.1.1.3.2 |
Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем по управлению транспортом |
|||||||||||||
1.1.1.3.2.1 |
количество муниципальных учреждений, обеспечивающих функционирование автоматизированных систем |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
7 629,597 |
10 841,166 |
16 980,070 |
18 480,070 |
13 480,070 |
Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
7 629,597 |
10 841,166 |
16 980,070 |
18 480,070 |
13 480,070 |
||||||||
1.1.1.3.3 |
Организация безналичной оплаты проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу |
|||||||||||||
1.1.1.3.3.1 |
количество изготовленных льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт |
тыс. ед. |
77,0 |
58,0 |
76,0 |
76,0 |
76,0 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
2 500,266 |
1 753,100 |
2 349,0 |
2 349,0 |
2 349,0 |
1.1.1.3.3.2 |
количество пассажиров, пополняющих льготные проездные документы и проездные билеты в виде пластиковых карт для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год |
млн чел. |
49 |
69 |
43 |
42 |
48 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
45 497,664 |
60 061,286 |
43 254,930 |
43 461,930 |
51 466,930 |
1.1.1.3.3.3 |
количество пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами |
млн. чел. |
75 |
87 |
90 |
90 |
91 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
41 176,600 |
57 281,600 |
60 718,0 |
64 482,0 |
67 756,0 |
1.1.1.3.3.4 |
количество пассажиров, оплачивающих проезд агенту в транспортных средствах |
млн. чел. |
- |
100,3 |
- |
- |
- |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
0,0 |
1 403,948 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
89 174,530 |
120 499,934 |
106 321,930 |
110 292,930 |
121 571,930 |
||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
211 390,381 |
250 026,350 |
242 699,0 |
252 255,7 |
258 534,7 |
||||||||
1.1.1.4 |
Создание и развитие сервисов взаимодействия с пассажирами по вопросам качества работы общественного транспорта |
|||||||||||||
1.1.1.4.1 |
Информирование населения о транспортном обслуживании автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми |
|||||||||||||
1.1.1.4.1.1 |
количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми |
тыс. час. |
124,9 |
244,1 |
544,4 |
543,0 |
542,9 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
3 546,828 |
10 252,198 |
17 657,8 |
17 657,8 |
17 657,8 |
1.1.1.4.1.2 |
количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru, в год |
тыс. ед. |
7 700 |
7 700 |
7 700 |
7 700 |
7 700 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1.4.1.3 |
количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми |
ед. |
1 259 |
1 525 |
1 525 |
1 525 |
1 525 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
0,0 |
3 222,690 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
Итого по мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
3 546,828 |
13 474,888 |
17 661,1 |
17 661,1 |
17 661,1 |
||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.4, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
3 546,828 |
13 474,888 |
17 661,1 |
17 661,1 |
17 661,1 |
||||||||
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
6 482 543, 761 |
6 906 266, 190 |
7 153 620, 833 |
7 365 629, 102 |
7 571 841, 830 |
||||||||
бюджет города Перми |
6 181 055, 260 |
6 530 301, 334 |
7 153 620, 833 |
7 365 629, 102 |
7 571 841, 830 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
301 488, 501 |
375 964,856 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
1.1.2 |
Задача. Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры |
|||||||||||||
1.1.2.1 |
Обустройство остановочных пунктов |
|||||||||||||
1.1.2.1.1 |
Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |
|||||||||||||
1.1.2.1.1.1 |
количество остановочных пунктов, вновь обустроенных в соответствии с нормативными требованиями |
ед. |
7 |
- |
- |
- |
- |
ДТ |
бюджет города Перми |
20 652, 389 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
7 |
7 |
7 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
|||
количество остановочных пунктов, вновь обустроенных в соответствии с нормативными требованиями (невыполнение показателя отчетного года) |
ед. |
- |
6 |
- |
- |
- |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |
0,0 |
20 594, 389 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2.1.1.2 |
количество изготовленных и установленных остановочных павильонов и остановочных навесов |
ед. |
22 |
- |
- |
- |
- |
ДТ |
бюджет города Перми |
7 387,891 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
82 |
83 |
81 |
79 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
0,0 |
77 033,910 |
82 057,3 |
77 922,0 |
73 896,4 |
|||
1.1.2.1.1.3 |
количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, остановочных павильонов и остановочных навесов, используемых в регулярных перевозках города Перми |
ед. |
27 |
5 |
- |
- |
- |
ДТ |
бюджет города Перми |
7 012,267 |
1 381,780 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество разработанных проектов обустройства остановочных пунктов, остановочных павильонов и остановочных навесов, используемых в регулярных перевозках города Перми (невыполнение показателя отчетного года) |
ед. |
4 |
17 |
- |
- |
- |
ДТ |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |
490,0 |
6 432,267 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2.1.1.4 |
количество демонтированных и установленных остановочных павильонов и остановочных навесов |
ед. |
9 |
- |
- |
- |
- |
ДТ |
бюджет города Перми |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ед. |
- |
137 |
93 |
95 |
78 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
0,0 |
5 076,598 |
3 445,0 |
3 529,0 |
2 894,0 |
||
1.1.2.1.1.5 |
количество вновь изготовленных и установленных остановочных павильонов и остановочных навесов с навигационным элементом включающим в себя дополнительное оборудование |
ед. |
28 |
- |
- |
- |
- |
ДТ |
бюджет города Перми |
69 800, 087 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ед. |
- |
27 |
- |
- |
- |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
0,0 |
71 179,746 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
105 772,634 |
181 698,690 |
125 502,3 |
121 451,0 |
116 790,4 |
||||||||
бюджет города Перми |
105 282,634 |
154 672,034 |
125 502,3 |
121 451,0 |
116 790,4 |
|||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |
490,0 |
27 026,656 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
1.1.2.1.2 |
Содержание и ремонт остановочных пунктов с элементами благоустройства |
|||||||||||||
1.1.2.1.2.1 |
количество посадочных площадок, площадок ожидания, урн для мусора, находящихся на содержании и подлежащих ремонту
|
ед. |
145 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БДР" |
бюджет города Перми |
4 569,780 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БИР" |
бюджет города Перми |
4 754,426 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
114 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БКР" |
бюджет города Перми |
3 523,553 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
130 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БЛР" |
бюджет города Перми |
4 673,246 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
235 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БМР" |
бюджет города Перми |
4 795,925 |
0, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
171 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БОР" |
бюджет города Перми |
4 643,208 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |
1 080,320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
222 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БСР" |
бюджет города Перми |
7 305,719 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
17 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БпНЛ" |
бюджет города Перми |
395,327 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
- |
1 200 |
1 207 |
1 214 |
1 221 |
МКУ "СОБ" |
бюджет города Перми |
0,0 |
26 454,776 |
22 780,3 |
22 862,5 |
22 975,3 |
|||
итого по ПНР |
ед. |
1 194 |
1 200 |
1 207 |
1 214 |
1 221 |
X |
бюджет города Перми |
34 661,184 |
26 454,776 |
22 780,3 |
22 862,5 |
22 975,3 |
|
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |
1 080,320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
1.1.2.1.2.2 |
количество посадочных площадок, площадок ожидания, урн для мусора, подлежащих ремонту (в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения) |
ед. |
5 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БДР" |
бюджет города Перми |
938,253 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БИР" |
бюджет города Перми |
1 242,050 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БКР" |
бюджет города Перми |
512,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БЛР" |
бюджет города Перми |
2 260,815 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
10 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БМР" |
бюджет города Перми |
4 045,972 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
7 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БОР" |
бюджет города Перми |
1 800,043 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БСР" |
бюджет города Перми |
1 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
- |
- |
- |
- |
МКУ "БпНЛ" |
бюджет города Перми |
540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого по ПНР |
ед. |
45 |
- |
- |
- |
- |
X |
бюджет города Перми |
12 489,433 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2.1.2.3 |
количество остановочных павильонов и остановочных навесов, находящихся на содержании |
ед. |
- |
909 |
916 |
923 |
930 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
0,0 |
26 130,126 |
46 588,7 |
52 057,9 |
56 872,7 |
1.1.2.1.2.4 |
количество остановочных павильонов и остановочных навесов подлежащих ремонту |
ед. |
- |
168 |
341 |
318 |
315 |
МКУ "Гортранс" |
бюджет города Перми |
0,0 |
11 487,079 |
23 191,8 |
21 691,7 |
21 424,7 |
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
48 230,937 |
64 071,981 |
92 560,8 |
96 612,1 |
101 272,7 |
||||||||
бюджет города Перми |
47 150,617 |
64 071,981 |
92 560,8 |
96 612,1 |
101 272,7 |
|||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |
1 080,320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
154 003,571 |
245 770,671 |
218 063,1 |
218 063,1 |
218 063,1 |
||||||||
бюджет города Перми |
152 433,251 |
218 744,015 |
218 063,1 |
218 063,1 |
218 063,1 |
|||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |
1 570,320 |
27 026,656 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |
итого |
154 003, 571 |
248 774,537 |
118 063,1 |
118 063,1 |
118 063,1 |
||||||||
бюджет города Перми |
152 433,251 |
221 747,881 |
118 063,1 |
118 063,1 |
118 063,1 |
|||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |
1 570,320 |
27 026,656 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
1.1.3 |
Задача. Комплексное развитие городского транспорта в городе Перми |
|||||||||||||
1.1.3.1 |
Выполнение комплекса мероприятий по обновлению подвижного состава и приведению в нормативное состояние трамвайных путей |
|||||||||||||
1.1.3.1.1 |
Плата концедента по концессионному соглашению |
|||||||||||||
1.1.3.1.1.1 |
количество платежей концедента по концессионному соглашению |
ед. |
- |
2 |
4 |
4 |
4 |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
80 932,955 |
249 896,1 |
439 218,9 |
699 869,2 |
бюджет Пермского края |
0,0 |
80 932,955 |
249 896,1 |
439 218,9 |
699 869,2 |
|||||||||
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
0,0 |
166 865,910 |
499 792,2 |
878 437,8 |
1 399 738,4 |
||||||||
бюджет города Перми |
0,0 |
80 932,955 |
249 896,1 |
439 218,9 |
699 869,2 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
0,0 |
80 932,955 |
249 896,1 |
439 218,9 |
699 869,2 |
|||||||||
1.1.3.1.2 |
Возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение автобусов в части процентов по лизинговым ставкам |
|||||||||||||
1.1.3.1.2.1 |
количество перевозчиков, которым предоставлены субсидии на компенсацию лизинговых ставок |
ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
112 535,3 |
117 704,8 |
104 339,9 |
88 292,1 |
Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
0,0 |
112 535,3 |
117 704,8 |
104 339,9 |
88 292,1 |
||||||||
1.1.3.1.3.1 |
Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением электробусов |
|||||||||||||
1.1.3.1.3.1.1 |
осуществлены дополнительные затраты, связанные с приобретением электробусов |
да/ нет |
- |
да |
- |
- |
- |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
32 906,667 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
0,0 |
32 906,667 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
0,0 |
307 307,877 |
617 497,0 |
982 777,7 |
1 488 030,5 |
||||||||
бюджет города Перми |
0,0 |
226 374,922 |
367 600,9 |
543 558,8 |
788 161,3 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
0,0 |
80 932,955 |
249 896,1 |
439 218,9 |
699 869,2 |
|||||||||
1.1.3.2 |
Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта в рамках основного мероприятия федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
|||||||||||||
1.1.3.2.1 |
Реализация проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта города Перми |
|||||||||||||
1.1.3.2.1.1 |
количество поставленных концессионером трамваев |
ед. |
- |
30 |
7 |
7 |
- |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
2 854,861 |
1 423,981 |
371,050 |
0,0 |
бюджет Пермского края |
0,0 |
142 600,352 |
71 125,9 |
18 533,9 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Российской Федерации |
0,0 |
2 709 405,560 |
1 351 392,6 |
352 144,3 |
0,0 |
|||||||||
Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
0,0 |
2 854 860,773 |
1 423 942, 481 |
371 049,250 |
0,0 |
||||||||
бюджет города Перми |
0,0 |
2 854,861 |
1 423,981 |
371,050 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
0,0 |
142 600,352 |
71 125,9 |
18 533,9 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Российской Федерации |
0,0 |
2 709 405,560 |
1 351 392,6 |
352 144,3 |
0,0 |
|||||||||
1.1.3.2.2 |
Приобретение электробусов и объектов зарядной инфраструктуры |
|||||||||||||
1.1.3.2.2.1 |
количество приобретенных электробусов |
ед. |
- |
16 |
- |
- |
- |
ДТ |
бюджет города Перми |
0,0 |
799,467 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Пермского края |
0,0 |
39 933, 360 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Российской Федерации |
0,0 |
758 733, 840 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Итого по мероприятию 1.1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |
итого |
0,0 |
799 466,667 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
бюджет города Перми |
0,0 |
799,467 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
0,0 |
39 933, 360 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Российской Федерации |
0,0 |
758 733, 840 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |
итого |
0,0 |
3 654 327,440 |
1 423 942, 481 |
371 049,250 |
0,0 |
||||||||
бюджет города Перми |
0,0 |
3 654,328 |
1 423,981 |
371,050 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
0,0 |
182 533,712 |
71 125,9 |
18 533,9 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Российской Федерации |
0,0 |
3 468 139,4 |
1 351 392,6 |
352 144,3 |
0,0 |
|||||||||
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |
итого |
0,0 |
3 961 635,317 |
2 041 439, 481 |
1 353 826,950 |
1 488 030,5 |
||||||||
бюджет города Перми |
0,0 |
230 029,250 |
369 024,881 |
543 929,850 |
788 161,3 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
0,0 |
263 466,667 |
321 022,0 |
457 752,8 |
699 869,2 |
|||||||||
бюджет Российской Федерации |
0,0 |
3 468 139,4 |
1 351 392,6 |
352 144,3 |
0,0 |
|||||||||
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |
всего |
6 636 547, 332 |
11 113 672, 178 |
9 413 123, 414 |
8 937 519, 152 |
9 277 935,430 |
||||||||
бюджет города Перми |
6 333 488, 511 |
6 979 074, 599 |
7 740 708, 814 |
8 127 622, 052 |
8 578 066,230 |
|||||||||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |
1 570,320 |
27 026,656 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Пермского края |
301 488,501 |
639 431,523 |
321 022,0 |
457 752,8 |
699 869,2 |
|||||||||
бюджет Российской Федерации |
0,0 |
3 468 139,4 |
1 351 392,6 |
352 144,3 |
0,0 |
Приложение
к разделу
"Система программных мероприятий
подпрограммы 1.1 "Приоритетное развитие
общественного транспорта в городе Перми"
муниципальной программы "Организация
регулярных перевозок автомобильным
и городским наземным электрическим
транспортом в городе Перми"
Информация
по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме "Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми" муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми"
N |
Наименование раздела |
Содержание раздела |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||||
1 |
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |
Комплексное развитие городского наземного электрического транспорта города Перми |
|||||
2 |
Направление инвестирования |
реконструкция |
|||||
3 |
Код и наименование мероприятия |
1.1.3.2. Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта в рамках основного мероприятия федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
|||||
4 |
Ответственный руководитель |
Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |
|||||
5 |
Исполнитель программы |
ДТ |
|||||
6 |
Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |
бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |
|||||
7 |
Муниципальный заказчик |
ДТ |
|||||
8 |
Участник программы |
ДТ |
|||||
9 |
Цель осуществления капитальных вложений в объект |
бюджетные инвестиции |
|||||
10 |
Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |
трамвайное депо "Балатово" - 1 ед.; трамвайные пути, контактно-кабельная сеть городского наземного электрического транспорта - 35 км одиночного пути; тяговая подстанция - 7 ед.; трамвай - 44 ед. |
|||||
11 |
Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |
2023 - 2025 |
|||||
12 |
Срок ввода в эксплуатацию объекта |
2025 год |
|||||
13 |
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |
11 863 740,056 |
|||||
14 |
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||
всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
4 649 852,504 |
0,0 |
2 854 860,773 |
1 423 942,481 |
371 049,250 |
|||
бюджет города Перми |
4 649,892 |
0,0 |
2 854,861 |
1 423,981 |
371,050 |
||
бюджет Пермского края |
232 260,152 |
0,0 |
142 600,352 |
71 125,9 |
18 533,9 |
||
бюджет Российской Федерации |
4 412 942,460 |
0,0 |
2 709 405,560 |
1 351 392,6 |
352 144,3 |
||
15 |
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |
ед. изм. |
значение |
год реализации |
|||
Выполненная реконструкция трамвайного депо "Балатово" |
ед. |
1 |
2025 |
||||
Протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта |
км одиночного пути |
14,9 |
2023 |
||||
14,2 |
2024 |
||||||
5,9 |
2025 |
||||||
Количество реконструированных тяговых подстанций |
ед. |
3 |
2024 |
||||
4 |
2025 |
||||||
количество поставленных концессионером трамваев |
ед. |
30 |
2023 |
||||
7 |
2024 |
||||||
7 |
2025 |
||||||
16 |
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |
- |
|||||
17 |
Протокол инвестиционной комиссии |
протокол от 22.06.2022 N 8 |
|||||
18 |
Протокол Бюджетной комиссии |
протокол от 21.07.2023 N 5-БК |
|||||
19 |
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |
срок реализации |
||||
реконструкция трамвайного депо "Балатово" |
2023-2025 |
||||||
капитальный ремонт трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта города Перми |
2023-2025 |
||||||
реконструкция тяговых подстанций |
2024-2025 |
||||||
приобретение трамваев в муниципальную собственность города Перми |
2023-2025 |
3. Раздел "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" изложить в следующей редакции:
"Таблица
показателей конечного результата муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми"
Код |
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата |
Ед. изм. |
Значения показателя конечного результата |
||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
план |
план |
план |
план |
план |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Цель. Обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми |
|
|
|
|
|
|
|
количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год |
млн чел. |
194,3 |
209,3 |
226,2 |
226,2 |
226,2 |
доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд и провоз багажа |
% |
90 |
90 |
93,3 |
93,3 |
93,3 |
|
1.1 |
Подпрограмма. Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Задача. Развитие регулярных перевозок |
|
|
|
|
|
|
количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по видам транспорта: |
|
|
|
|
|
|
|
автобус |
млн чел. |
169,0 |
180,6 |
195,4 |
195,4 |
195,4 |
|
трамвай |
млн чел. |
25,3 |
28,7 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
|
доля пассажиров, не оплативших проезд, от общего числа перевезенных пассажиров |
% |
17,0 |
15,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа |
млн руб. |
4 396,1 |
4 882,6 |
5 307,3 |
5 598,7 |
5 785,6 |
|
средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |
|
|
|
|
|
|
|
автобус |
км/ч |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
|
трамвай |
км/ч |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
|
пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом |
млн км |
50,5 |
51,6 |
54,9 |
55,0 |
55,1 |
|
пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом |
млн км |
5,2 |
5,1 |
4,7 |
5,1 |
5,1 |
|
регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |
|
|
|
|
|
|
|
автобус |
% |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
|
трамвай |
% |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
|
выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |
|
|
|
|
|
|
|
автобус |
% |
96,7 |
96,7 |
96,7 |
96,7 |
96,7 |
|
трамвай |
% |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
|
доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, использующих единую систему оплаты проезда |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных системой видеонаблюдения |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных медиасистемами |
% |
66,4 |
91,1 |
91,9 |
92,7 |
92,7 |
|
доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оснащенных системами учета пассажиров на основе подсчета количества вошедших / вышедших пассажиров |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
доля транспортных средств на муниципальных маршрутах с низким расположением пола по видам транспорта: |
% |
90,7 |
94,5 |
95,3 |
96,1 |
96,1 |
|
автобус |
% |
96,3 |
96,9 |
96,9 |
96,9 |
96,9 |
|
трамвай |
% |
45,0 |
75,0 |
82,0 |
89,0 |
89,0 |
|
доля транспортных средств на муниципальных маршрутах работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |
% |
63,8 |
73,2 |
73,2 |
73,2 |
73,2 |
|
выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ "Гортранс" |
балл |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
доля фактических часов информирования населения от запланированных часов |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
автобус |
лет |
2,6 |
3,6 |
4,6 |
5,6 |
5,0 |
|
трамвай |
лет |
14 |
12 |
10 |
7 |
8 |
|
1.1.2 |
Задача. Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов |
% |
64,0 |
64,2 |
64,4 |
64,6 |
64,8 |
|
доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами и остановочными навесами, от общего числа остановочных пунктов |
% |
75,6 |
75,8 |
75,9 |
76,0 |
76,2 |
|
доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами и остановочными навесов с навигационным элементом включающим в себя дополнительное оборудование, от общего числа остановочных пунктов |
% |
2,4 |
4,9 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
|
1.1.3 |
Задача. Комплексное развитие транспорта в городе Перми |
|
|
|
|
|
|
количество реконструированных депо |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта |
км одиночного пути |
- |
14,9 |
14,2 |
5,9 |
- |
|
количество реконструированных тяговых подстанций |
ед. |
- |
- |
3 |
4 |
- |
доля обновленных трамваев в общем количестве трамваев |
% |
24,0 |
54,0 |
61,0 |
68,0 |
68,0 |
|
доля электробусов в общем количестве городского наземного электрического транспорта |
% |
- |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
Приложение
к разделу
"Таблица показателей конечного
результата муниципальной программы
"Организация регулярных перевозок
автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом в городе Перми"
Методика
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми"
N |
Наименование показателя конечного результата |
Ед. изм. |
НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата |
Расчет показателя конечного результата |
Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
|||
формула расчета показателя конечного результата |
буквенное обозначение переменной в формуле расчета |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в год |
млн. чел. |
- |
P - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год; Pi - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта; i - вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) |
ДТ |
отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый МКУ "Гортранс" |
ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
|
2 |
Доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд пассажиров и провоз багажа |
% |
- |
БО = Дтк / Добщ x 100 |
БО - доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд пассажиров и провоз багажа; Дтк - доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа (банковская карта, транспортная карта, льготный проездной документ и т.д.); Добщ - доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа |
ДТ |
данные единой системы учета пассажиропотока |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
3 |
Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в год по видам транспорта |
млн. чел. |
- |
P i = P i пл + P i л + P i с,
|
P - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год; Pi - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта; i - вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус); P i пл - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта, оплативших проезд по разовым билетам; P i л - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта с использованием льготных проездных документов; P i с - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год на i-м виде транспорта с использованием социальных проездных документов; j - период проведения обследования; j = 1 - период с 01 января по 30 апреля в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в марте отчетного года; j = 2 - период с 01 мая по 31 августа в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в июне отчетного года; j = 3 - период с 01 сентября по 31 декабря в отчетном году, расчет проводится по данным обследования пассажиропотока, проведенного в октябре отчетного года. P ij пл,буд, P ij пл,пвых, P ij пл,вых - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, оплативших проезд по разовым билетам, на i-м виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-й период проведения обследования; P ij л,буд, P ij л,пвых, P ij л,вых - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием льготных проездных документов на i-м виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-й период проведения обследования; P ij с,буд, P ij с,пвых, P ij с,вых - количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми с использованием социальных проездных документов на i-м виде транспорта в будний, предвыходной и выходной дни, определенное в j-й период проведения обследования; N j буд - количество будних дней в j-й период проведения обследования; N j пвых - количество пятничных и предшествующих нерабочим праздничным дням рабочих дней в j-й период проведения обследования; N j вых - количество выходных и нерабочих праздничных дней j-й период проведения обследования |
ДТ |
отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый МКУ "Гортранс" |
ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
4 |
Доля пассажиров, не оплативших проезд, от общего числа перевезенных пассажиров |
% |
- |
ДПноп = Пнп / Пп x 100
Пно = Пп - Поп x 100 |
ДПноп - доля пассажиров, не оплативших проезд, от общего числа перевезенных пассажиров; Пно - количество пассажиров, не оплативших приезд; Пп - количество перевезенных пассажиров; Поп - количество пассажиров, оплативших проезд |
ДТ |
данные единой системы учета пассажиропотока |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
5 |
Доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа |
млн. руб. |
- |
Д пр - доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа; Рi - количество пассажиров i-й категории, оплативших проезд (провоз багажа) в транспорте; i-категории пассажиров (багажа); РТ - регулируемый тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; С - размер скидки, предоставляемый i-категории пассажиров (багажа) |
ДТ |
отчет по результатам обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый МКУ "Гортранс" |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
|
6 |
Средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта |
км/ч |
- |
Vср (а, трам, трол) = Sфакт (а, трам, трол) / Тобщ (а, трам, трол) |
Vср (а, трам, трол) - средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Sфакт (а, трам, трол) - фактический пробег (отдельно по каждому виду транспорта); Тобщ (а, трам, трол) - фактический объем транспортной работы (отдельно по каждому виду транспорта) |
ДТ |
согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого МКУ "Гортранс" |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
7 |
Пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом |
млн. км |
- |
- |
- |
ДТ |
отчет о фактически выполненной транспортной работе на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, предоставляемый МКУ "Гортранс" |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
8 |
Регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта |
% |
решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 |
РД = Ррег / Рвып x 100 |
РД - регулярность движения (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Ррег - количество фактически выполненных регулярных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); Рвып - количество фактически выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Регулярным считается выполненный рейс, если при его выполнении отклонение от утвержденного расписания движения на маршруте составляет не более +5/-5 минут для не менее 50% остановочных пунктов по маршруту следования |
ДТ |
согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого подведомственным МКУ "Гортранс" |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
9 |
Выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта |
% |
решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 |
Вфакт = Рвып / Рплан x 100 |
Вфакт - фактически выполненные рейсы (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Рвып - количество выполненных рейсов (отдельно по каждому виду транспорта); Рплан - количество плановых рейсов (отдельно по каждому виду транспорта). Выполненным считается рейс, выполненный от начального до конечного остановочного пункта, при следующих условиях: наличие данных о прохождении маршрутным транспортным средством начального и конечного остановочных пунктов; наличие данных о прохождении более 50% остановочных пунктов по утвержденному маршруту следования; отклонение от утвержденного расписания на маршруте составляет не более +20/-5 минут; отсутствие отклонений от установленного маршрута следования, которые не согласованы водителем маршрутного транспортного средства с диспетчером МКУ "Гортранс"; отсутствие случаев проезда остановочного пункта без осуществления посадки/высадки пассажиров |
ДТ |
согласно данным навигационного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемого МКУ "Гортранс" |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
10 |
Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах использующих единую систему оплаты проезда |
% |
|
УО = Туо / Тобщ x 100 |
УО - доля транспортных средств на муниципальных маршрутах использующих единую систему оплаты проезда; Туо - количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, использующих единую систему оплаты проезда; Тобщ - общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
ДТ |
список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
11 |
Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных системой видеонаблюдения |
% |
|
В = Тв / Тобщ x 100 |
В - доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных системой видеонаблюдения; Тв - количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных системой видеонаблюдения; Тобщ - общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
ДТ |
список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
12 |
Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных медиасистемами |
% |
|
М = Тм / Тобщ x 100 |
М - доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных медиасистемами; Тм - количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оборудованных медиасистемами; Тобщ - общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
ДТ |
список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
13 |
Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оснащенных системами учета пассажиров на основе подсчета количества вошедших / вышедших пассажиров |
% |
|
ВВ = Твв / Тобщ x 100 |
ВВ - доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оснащенных системами учета пассажиров на основе подсчета количества вошедших / вышедших пассажиров; Твв - количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, оснащенного системами учета пассажиропотока на основе подсчета количества вошедших/вышедших пассажиров; Тобщ - общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
ДТ |
список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
14 |
Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах с низким расположением пола по видам транспорта |
% |
решение Пермской городской Думы от 28 июня 2016 г. N 134 |
T (а, трам, трол) = Тн (а, трам, трол) / Тоб(а, трам, трол) x 100 |
T (а, трам, трол) - доля транспортных средств на муниципальных маршрутах с низким расположением пола по видам транспорта (отдельно по каждому виду: автобус, трамвай, троллейбус); Тн (а, трам, трол) - количество транспортных средств с низким расположением пола (отдельно по каждому виду транспорта); Тоб (а, трам, трол) - общее количество транспортных средств (отдельно по каждому виду транспорта) |
ДТ |
список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
15 |
Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми |
% |
- |
Дтэ = Тэ / Тобщ x 100 |
Дтэ - доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми; Тэ - количество транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива и посредством электрической энергии (автобусы, трамваи, троллейбусы); Тобщ - общее количество транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
ДТ |
список подвижного состава перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты регулярных перевозок |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
16 |
Выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ "Гортранс" |
балл |
постановление администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей" |
- |
- |
ДТ |
по данным бухгалтерской и финансовой отчетности |
ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
17 |
Доля фактических часов информирования населения от запланированных часов |
% |
- |
Дфч = Тчи / Тобщ x 100 |
Дфч - доля фактических часов информирования населения от запланированных часов; Тэ - количество часов информирования населения; Тобщ - общее количество запланированных часов информирования населения |
ДТ |
отчет предоставляемый МКУ "Гортранс" |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
17.1 |
Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
лет |
- |
- |
- |
ДТ |
отчет, предоставляемый МКУ "Гортранс" |
ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
18 |
Доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов |
% |
- |
Н = КН / ОК x 100 |
Н - доля обустроенных остановочных пунктов в соответствии с нормативными требованиями; КН - количество остановочных пунктов, соответствующих нормативным требованиям; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории города Перми |
ДТ |
обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов |
ежеквартально |
19 |
доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами и остановочными навесами, от общего числа остановочных пунктов |
% |
- |
Н = КП / ОК x 100 |
Н - доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами и остановочными навесами, от общего числа остановочных пунктов; КП - количество остановочных павильонов и остановочных навесов, установленных на остановочных пунктах; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории города Перми |
ДТ |
обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов |
ежеквартально |
20 |
Доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов |
% |
- |
Н = КС / ОК x 100 |
Н - доля остановочных пунктов, находящихся на содержании; КС - количество остановочных пунктов, находящихся на содержании; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми |
ДТ |
по актам приемки выполненных работ в рамках заключенного муниципального контракта |
ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
21 |
Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту |
% |
- |
Н = КРП / ОКР x 100 |
Н - доля остановочных пунктов, подлежащих ремонту; КРП - количество отремонтированных остановочных пунктов; ОКР - общее количество остановочных пунктов на территории района города Перми |
ДТ |
по актам приемки выполненных работ в рамках заключенного муниципального контракта |
ежеквартально, ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
23 |
доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами и остановочными навесов с навигационным элементом включающим в себя дополнительное оборудование, от общего числа остановочных пунктов |
% |
- |
Ну = КПу / ОК x 100 |
Ну - доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами и остановочными навесов с навигационным элементом включающим в себя дополнительное оборудование, от общего числа остановочных пунктов; КПу - количество остановочных павильонов и остановочных навесов с навигационным элементом включающим в себя дополнительное оборудование, установленных на остановочных пунктах; ОК - общее количество остановочных пунктов на территории города Перми |
ДТ |
обследование технического состояния остановочных пунктов, приемка выполненных работ, отчетность территориальных органов |
ежеквартально |
24 |
количество депо, подлежащих реконструкции |
ед. |
- |
- |
- |
ДТ |
акт приемки выполненных работ |
ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
25 |
протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта |
км |
- |
- |
- |
ДТ |
акт приемки выполненных работ |
ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
26 |
количество реконструированных тяговых подстанций |
ед. |
- |
- |
- |
ДТ |
акт приемки выполненных работ |
ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
27 |
доля обновленных трамваев в общем количестве трамваев |
% |
- |
НобТр = ПТр / Ооб.РП x 100 |
НобТ - доля обновленных трамваев в общем количестве трамваев; ПТр - трамваи, приобретенные с 2020 года; Об.Тр - общее количество трамваев; |
ДТ |
- |
- |
28 |
доля электробусов в общем количестве городского наземного электрического транспорта |
% |
- |
Нэл. = Кэл / Коб.эл.тр. x 100 |
Нэл - доля электробусов в общем количестве городского наземного электрического транспорта; Кэл - количество электробусов; Коб.эл.тр. - общее количество электрического транспорта |
ДТ |
- |
- |
4. Дополнить приложением следующего содержания:
"План-график
подпрограммы 1.1 "Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми" муниципальной программы "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми" на 2024 год
Код |
Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) |
Участник программы |
Дата начала реализации подмероприятия |
Дата окончания реализации подмероприятия |
Показатель непосредственного результата |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||
наименование |
ед. изм. |
значение |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.1.1 |
Задача. Развитие регулярных перевозок |
||||||||
1.1.1.1 |
Совершенствование маршрутной сети |
||||||||
1.1.1.1.1 |
Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |
||||||||
1.1.1.1.1.1 |
Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Перми по регулируемому тарифу |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество муниципальных автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов |
ед. |
81 |
бюджет города Перми |
6 017 137,505 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
6 017 137,505 |
|||||||
1.1.1.1.2 |
Осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |
||||||||
1.1.1.1.2.1 |
Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Перми по регулируемому тарифу |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество муниципальных маршрутов городского наземного электрического транспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемому тарифу города Перми на основании муниципальных контрактов |
ед. |
9 |
бюджет города Перми |
876 123,228 |
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
876 123,228 |
|||||||
1.1.1.1.3 |
Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу города Перми |
||||||||
1.1.1.1.3.1 |
Обеспечение выполнения параметров обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам |
ДТ |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, использующих единую систему оплаты проезда |
ед. |
915 |
бюджет города Перми |
0,0 |
1.1.1.1.3.2 |
ДТ |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных системой видеонаблюдения |
ед. |
915 |
бюджет города Перми |
0,0 |
|
1.1.1.1.3.3 |
ДТ |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных медиасистемами |
ед. |
841 |
бюджет города Перми |
0,0 |
|
1.1.1.1.3.4 |
ДТ |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, оснащенных системами учета пассажиропотока на основе подсчета количества вошедших / вышедших пассажиров |
ед. |
915 |
бюджет города Перми |
0,0 |
|
1.1.1.1.3.5 |
ДТ |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах с низким расположением пола |
ед. |
872 |
бюджет города Перми |
0,0 |
|
в том числе на автобусных маршрутах |
ед. |
790 |
бюджет города Перми |
0,0 |
|||||
1.1.1.1.3.6 |
ДТ |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество транспортных средств на муниципальных маршрутах, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии |
ед. |
670 |
бюджет города Перми |
0,0 |
|
1.1.1.1.3.7 |
ДТ |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
средний экологический класс транспортных средств на автобусных муниципальных маршрутах |
евро |
5,0 |
бюджет города Перми |
0,0 |
|
Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
0,0 |
|||||||
Итого основному по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
6 893 260,733 |
|||||||
1.1.1.3 |
Повышение уровня контроля за работой перевозчиков и оплатой проезда |
||||||||
1.1.1.3.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
||||||||
1.1.1.3.1.1 |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности |
ед. |
1 |
бюджет города Перми |
68 687,4 |
1.1.1.3.1.2 |
Осуществление линейного контроля за полнотой сбора выручки и соблюдением перевозчиками требований к качеству подвижного состава |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество штатных единиц контрольно-ревизионной службы, осуществляющих линейный контроль полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству подвижного состав |
ед. |
79 |
бюджет города Перми |
50 709,6 |
1.1.1.3.1.3 |
Осуществление контроля за соблюдением перевозчиками требований к качеству работы транспортных средств |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество проведенных проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок |
ед. |
131040 |
бюджет города Перми |
0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
119 397,0 |
|||||||
1.1.1.3.2 |
Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем по управлению транспортом |
||||||||
1.1.1.3.2.1 |
Организация учета поездок пассажиров с использованием электронных проездных документов |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество функционирующих операторов автоматизированных информационных систем по управлению транспортом |
ед. |
1 |
бюджет города Перми |
16 980,070 |
Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
16 980,070 |
|||||||
1.1.1.3.3 |
Организация безналичной оплаты проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемому тарифу |
||||||||
1.1.1.3.3.1 |
Организация изготовления льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество изготовленных льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт |
тыс. шт. |
76 |
бюджет города Перми |
2 349,0 |
1.1.1.3.3.2 |
Организация проезда пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города по регулируемому тарифу города Перми с использованием льготных проездных документов и проездных билетов в виде пластиковых карт |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество пассажиров, пополняющих льготные проездные документы и проездные билеты в виде пластиковых карт для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в год |
млн. чел. |
43 |
бюджет города Перми |
43 254,930 |
1.1.1.3.3.3 |
Организация безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу города Перми |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами |
млн. чел. |
90 |
бюджет города Перми |
60 718,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
106 321,930 |
|||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
242 699,0 |
|||||||
1.1.1.4 |
Создание и развитие сервисов взаимодействия с пассажирами по вопросам качества работы общественного транспорта |
||||||||
1.1.1.4.1 |
Информирование населения о транспортном обслуживании автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми |
||||||||
1.1.1.4.1.1 |
Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг и расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество часов информирования населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми |
тыс. час. |
544,4 |
бюджет города Перми |
17 661,1 |
1.1.1.4.1.2 |
Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество посещений информационного ресурса в сети Интернет: www.gortransperm.ru в год |
тыс. ед. |
7700 |
бюджет города Перми |
0,0 |
1.1.1.4.1.3 |
Информирование населения Пермского городского округа о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество установленных указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми на остановочных пунктах, используемых в регулярных перевозках города Перми |
ед. |
1525 |
бюджет города Перми |
0,0 |
Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
17 661,1 |
|||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
17 661,1 |
|||||||
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
7 153 620,833 |
|||||||
1.1.2 |
Задача. Повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры |
||||||||
1.1.2.1 |
Обустройство остановочных пунктов |
||||||||
1.1.2.1.1 |
Обустройство остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках пассажиров |
||||||||
1.1.2.1.1.1 |
Обустройство остановочных пунктов |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество остановочных пунктов, вновь обустроенных в соответствии с нормативными требованиями |
ед. |
7 |
бюджет города Перми |
40 000,0 |
1.1.2.1.1.2 |
Изготовление и установка остановочных павильонов и остановочных навесов |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество изготовленных и установленных остановочных павильонов и остановочных навесов |
ед. |
83 |
бюджет города Перми |
82 057,3 |
1.1.2.1.1.4 |
Демонтаж и установка остановочных павильонов и остановочных навесов |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество демонтированных и установленных остановочных павильонов и остановочных навесов |
ед. |
93 |
бюджет города Перми |
3 445,0 |
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
125 502,3 |
|||||||
1.1.2.1.2 |
Содержание и ремонт остановочных пунктов с элементами благоустройства |
||||||||
1.1.2.1.2.1 |
Содержание и ремонт остановочных пунктов |
МКУ "СОБ" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество остановочных пунктов, находящихся на содержании и подлежащих ремонту в городе Перми |
ед. |
1207 |
бюджет города Перми |
22 780,3 |
1.1.2.1.2.3 |
Содержание остановочных павильонов |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество остановочных павильонов и остановочных навесов, находящихся на содержании |
ед. |
916 |
бюджет города Перми |
46 588,7 |
1.1.2.1.2.4 |
Ремонт остановочных павильонов |
МКУ "Гортранс" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество остановочных павильонов и остановочных навесов, подлежащих ремонту |
ед. |
341 |
бюджет города Перми |
23 191,8 |
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
92 562,8 |
|||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
218 063,1 |
|||||||
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
218 063,1 |
|||||||
1.1.3 |
Задача. Комплексное развитие городского транспорта в городе Перми |
||||||||
1.1.3.1 |
Выполнение комплекса мероприятий по обновлению подвижного состава и приведению в нормативное состояние трамвайных путей |
||||||||
1.1.3.1.1 |
Плата концедента по концессионному соглашению |
||||||||
1.1.3.1.1.1 |
Платежи по концессионному соглашению |
ДТ |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество платежей концедента по концессионному соглашению |
ед. |
4 |
бюджет города Перми |
249 896,1 |
бюджет Пермского края |
249 896,1 |
||||||||
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
499 792,2 |
|||||||
бюджет города Перми |
249 896,1 |
||||||||
бюджет Пермского края |
249 896,1 |
||||||||
1.1.3.1.2 |
Возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение автобусов в части процентов по лизинговым ставкам |
||||||||
1.1.3.1.2.1 |
Предоставление субсидии на компенсацию лизинговых ставок |
ДТ |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество перевозчиков, которым предоставлены субсидии на компенсацию лизинговых ставок |
ед. |
1 |
бюджет города Перми |
117 704,8 |
Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
117 704,8 |
|||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
617 497,0 |
|||||||
бюджет города Перми |
367 600,9 |
||||||||
бюджет Пермского края |
249 896,1 |
||||||||
1.1.3.2 |
Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта в рамках основного мероприятия федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
||||||||
1.1.3.2.1 |
Реализация проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта города Перми |
||||||||
1.1.3.2.1.1 |
Поставка концессионером трамваев |
ДТ |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
количество поставленных концессионером трамваев |
ед. |
7 |
бюджет города Перми |
1 423,981 |
бюджет Пермского края |
71 125,9 |
||||||||
бюджет Российской Федерации |
1 351 392,6 |
||||||||
Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |
итого |
1 423 942,481 |
|||||||
бюджет города Перми |
1 423,981 |
||||||||
бюджет Пермского края |
71 125,9 |
||||||||
бюджет Российской Федерации |
1 351 392,6 |
||||||||
итого |
1 423 942,481 |
||||||||
Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
1 423,981 |
|||||||
бюджет Пермского края |
71 125,9 |
||||||||
бюджет Российской Федерации |
1 351 392,6 |
||||||||
итого |
2 041 439,481 |
||||||||
бюджет города Перми |
369 024,881 |
||||||||
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |
бюджет Пермского края |
321 022,0 |
|||||||
бюджет Российской Федерации |
1 351 392,6 |
||||||||
всего |
9 413 123,414 |
||||||||
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |
бюджет города Перми |
7 740 708,814 |
|||||||
бюджет Пермского края |
321 022,0 |
||||||||
бюджет Российской Федерации |
1 351 392,6 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Перми от 16 января 2024 г. N 27 "О внесении изменений в муниципальную программу "Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 907"
Вступает в силу с 19 января 2024 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.
Опубликование:
официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь, 19 января 2024 г. N 4