Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2023 г. N 700-рп Об утверждении паспорта государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" и паспорта комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2023 г. N 700-рп

Утвердить прилагаемые:

паспорт государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики";

паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики".

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. Мусуков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2023 г. N 700-рп

Паспорт
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Кунижев М.А. - первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Ответственный исполнитель государственной программы	Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Период реализации государственной программы	Этап I: 2024 - 2025 годы. Этап II: 2026 - 2030 годы
Цели государственной программы	Содействие развитию индустрии туризма и повышение качества туристских услуг в Кабардино-Балкарской Республике
Направления (подпрограммы) государственной программы	1. Создание и повышение качества туристической инфраструктуры. 2. Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма
Объемы финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики за весь период реализации	685996,4 тыс. рублей
в том числе: за счет средств федерального бюджета	462985,5 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики	223 010,9 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации	Национальная цель развития Российской Федерации "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" / Показатель "Комфортная и безопасная среда" / Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма"

2. Показатели государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель содействие развитию индустрии туризма и повышение качества туристских услуг в Кабардино-Балкарской Республике
1	Туристический поток в Кабардино-Балкарскую Республику	ГП	тыс человек	1213,0	2022	1500	1575	1653	1736	1813	1914	2010	распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 сентября 2021 г N 384-рп	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минкурортов КБР)	сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда
2	Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику	ГП	тыс человек	9	2022	11	12	13	13,4	13,8	14	15	распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 сентября 2021 г N 384-рп	Минкурортов КБР	сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда
3	Количество пресс-туров и инфотуров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики	ГП	единица	3	2022	3	3	3	3	3	3	3	распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 сентября 2021 г N 384-рп	Минкурортов КБР	сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда
4	Количество туристских выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики	ГП	единица	5	2022	3	3	3	3	3	3	3	распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 сентября 2021 г N 384-рп	Минкурортов КБР	сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда
5	Количество коллективных средств размещения	ГП	единица	227	2022	350	365	380	400	420	460	500	распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 сентября 2021 г N 384-рп	Минкурортов КБР	сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда
6	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	ГП	тыс человек	16,5	2022	17,5	17,8	18	18,2	18,6	19	20	распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 сентября 2021 г N 384-рп	Минкурортов КБР	сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда

3. Структура государственной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателя
1	2	3	4
1.	1. Направление (подпрограмма) "Создание и повышение качества туристической инфраструктуры"
1.1.	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)"
	Ответственный за реализацию: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	-
1.1.1.	Задача 1. "Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой"	на 2024 год объем финансирования и показатели не определены	количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику
1.1.2.	Задача 2. "Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок"	обеспечена поддержка инвестиционных проектов, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения	количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику; число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику
1.1.3.	Задача 3. "Реализована мера поддержки, направленная на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма"	обеспечена поддержка инвестиционных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры		количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику; число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику
2.	2. Направление (подпрограмма) "Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма"
2.1.	Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов (Кабардино-Балкарская Республика)"
	Ответственный за реализацию: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	Срок реализации: 2021 - 2025 годы
2.1.1.	Задача 1. "Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей"	обеспечена поддержка социально значимых общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма в целом		количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой
2.1.2.	Задача 2. "Реализованы мероприятия, связанные с организацией пресс-туров и инфо-туров# по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики"	организованы пресс-туры и инфо-туры# и другие мероприятия по продвижению туристского продукта, а также туристского потенциала республики как территории, благоприятной для развития туризма		число туристских поездок; число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику
2.1.3.	Задача 3. "Обеспечено проведение туристических выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики"	осуществлено формирование позитивного туристского имиджа Кабардино-Балкарской Республики		число туристских поездок; число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику
3.	Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) государственной программы
3.1.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики"
3.1.1.	Ответственный за реализацию: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Задача "Обеспечение системы управления в сфере туризма"	обеспечены расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов, реализацию государственных функций и на обеспечение деятельности Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики		число туристских поездок; число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику

4. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Код главы/КБК	Код раздела/подраздела	Код программной (непрограммной) статьи	Код направления расходов	Код группы вида расходов	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа (всего), в том числе:	X	X	X	X	X	511004,4	29144,7	29169,4	29169,4	29169,4	29169,4	29169,4	685996,4
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	X	X	X	X	462985,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462985,5
региональный бюджет	X	X	X	X	X	511004,4	29144,7	29169,4	29169,4	29169,4	29169,4	29169,4	685996,4
Направление (подпрограмма) "Создание и повышение качества туристической инфраструктуры" (всего), в том числе:	X	X	X	X	X	467662,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467662,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)						462985,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462985,5
региональный бюджет						467662,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467662,2
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)" (всего), в том числе:	X	X	X	X	X	467662,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467662,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	X	X	X	X	462985,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462985,5
региональный бюджет	X	X	X	X	X	467662,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467662,2
Мероприятие (результат) "Созданы модульные некапитальные средства размещения при реализации	X	X	X	X	X	379446,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379446,9
инвестиционных проектов" (всего), в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	974	0412	552J1	55220	800	375652,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375652,4
региональный бюджет	974	0412	552J1	55220	800	379446,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379446,9
Мероприятие (результат) "Создана и внедрена система поддержки, направленная на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" (всего), в том числе:						88215,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88215,3
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	974	0412	552J1	55580	800	87333,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87333,1
региональный бюджет	974	0412	552J1	55580	800	88215,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88215,3
Направление (подпрограмма) "Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере	X	X	X	X	X	10787,2	1773,9	1791,1	1791,1	1791,1	1791,1	1791,1	21516,6
туризма" (всего), в том числе:
Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов (Кабардино-Балкарская Республика)" (всего), в том числе:	X	X	X	X	X	10787,2	1773,9	1791,1	1791,1	1791,1	1791,1	1791,1	21516,6
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
региональный бюджет	X	X	X	X	X	10787,2	1773,9	1791,1	1791,1	1791,1	1791,1	1791,1	21516,6
Мероприятие (результат) "Реализация программы продвижения, направленной на популяризацию Кабардино-Балкарской Республики как туристического направления" (всего), в том числе:	X	X	X	X	X	10287,2	1671,5	1687,7	1687,7	1687,7	1687,7	1687,7	20397,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
региональный бюджет	974	0412	55201	22681	100	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	974	0412	55201	22681	200	10037,2	1671,5	1687,7	1687,7	1687,7	1687,7	1687,7	20147,2
Мероприятие (результат) "Распределены субсидии субъектам туристской деятельности на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	X	X	X	X	X	500,0	102,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	1119,4
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
региональный бюджет	974	0412	55201	63420	800	500,0	102,4	103,4	103,4	103,4	103,4	103,4	1119,4
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) государственной программы (всего), в том числе:	X	X	X	X	X	32555,1	27370,8	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	196817,9
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
региональный бюджет	X	X	X	X	X	32555,1	27370,8	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	196817,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	X	X	X	X	X	32555,1	27370,8	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	196817,9
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
региональный бюджет	X	X	X	X	X	32555,1	27370,8	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	196817,9
Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:						32555,1	27370,8	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	196817,9
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
региональный бюджет	974	0412	55401	90019	100	27010,7	25904,7	25905,6	25905,6	25905,6	25905,6	25905,6	182443,4
	974	0412	55401	90019	200	5427,4	1349,2	1355,7	1355,7	1355,7	1355,7	1355,7	13555,1
	974	0412	55401	90019	800	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	819,0

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2023 г. N 700-рп

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики"

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Кабардино-Балкарской Республики	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Шогенцуков Мурат Лиуанович - министр
Связь с государственной программой Кабардино-Балкарской Республики	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение деятельности Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
1.1.	Реализация государственных функций и полномочий в сфере туризма	ГП	тыс. рублей	24922,1	32555,1	27370,8	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача "Обеспечение деятельности Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики"
1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики"	Осуществление текущей деятельности	осуществлены выплаты по оплате труда персоналу Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечения выполнения функций государственным органом, в том числе перечислены взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных органов. Осуществлены закупки товаров, работ и услуг. Осуществлена оплата налогов	не устанавливается
1.1.	Созданы условия для функционирования Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики", (всего), в том числе:	32555,1	27370,8	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	196817,9
региональный бюджет	32555,1	27370,8	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	196817,9
Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	32555,1	27370,8	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	196817,9
региональный бюджет	32555,1	27370,8	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	27378,4	196817,9

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа		Информационная система (источник данных)
1	2	3	4		5
Задача "Обеспечение деятельности Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики"
Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики"		Шогенцуков Мурат Лиуанович - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики		лимиты бюджетных обязательств, уведомление об изменении бюджетных назначений	информационная система управления общественными финансами Кабардино-Балкарской Республики
Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики" в 2024 году		Шогенцуков Мурат Лиуанович - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики		лимиты бюджетных обязательств, уведомление об изменении бюджетных назначений	информационная система управления общественными финансами Кабардино-Балкарской Республики