Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Методические рекомендации по проектированию и мониторингу достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности организаций с государственным участием (утв. протоколом заседания Рабочей группы по повышению эффективности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций от 23 января 2024 г. N 1пр)
- Приложение N 2. Форма ввода данных, необходимых для мониторинга достижения функциональных ключевых показателей эффективности
Приложение N 2. Форма ввода данных, необходимых для мониторинга достижения функциональных ключевых показателей эффективности
Приложение N 2
к методическим рекомендациям по проектированию
и мониторингу достижения ключевых показателей
эффективности и функциональных ключевых
показателей эффективности деятельности организаций
Форма
ввода данных, необходимых для мониторинга достижения функциональных ключевых показателей эффективности
1. Лист "НСИ"
|
Непроектные ФКПЭ | ||||||||
|
N непроектного ФКПЭ |
Наименование непроектного ФКПЭ |
Курирующий орган |
Организация |
Должностное лицо, ответственное за достижение ФКПЭ |
Единицы измерения |
Минимальное значение |
Предельное значение |
Комментарий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектные ФКПЭ и ФКПЭ за ОЗП | ||||||||||||||
|
N |
Наименование проектного ФКПЭ / |
Курирующий орган |
Организация |
Должностное лицо (лица), ответственное (ответственные) за достижение ФКПЭ |
Цель реализации ФКПЭ (проекта) |
Ожидаемый результат проекта |
Связанная национальная цель |
Дата |
Дата завершения проекта |
Общий объем финансирования проекта, млн. руб. |
Объем финансирования проекта из федерального бюджета, млн. руб. |
Количество контрольных точек проекта |
Признак особой значимости |
Комментарий |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Лист "Непроектные ФКПЭ"
|
N непроектного ФКПЭ |
Наименование непроектного ФКПЭ |
Единицы измерения |
Период |
Целевое значение |
Достигнутое значение |
Признак |
Минимальное значение |
Предельное значение |
Процент достижения, % |
Причины отклонений от целевых значений |
Процент премии, % |
|
1.1 |
1.2 |
1.3 |
1.4 |
1.5 |
1.6 |
1.7 |
1.8 |
1.9 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Лист "Контрольные точки"
|
N проектного ФКПЭ / ФКПЭ за ОЗП |
Наименование проектного ФКПЭ / ФКПЭ за ОЗП |
N контрольной точки |
Наименование контрольной точки |
Ожидаемый результат |
Плановый срок реализации |
Фактический срок реализации |
Причины нарушения сроков |
|
2.1 |
2.2 |
2.3 |
2.4 |
2.5 |
2.6 |
2.7 |
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Лист "Проектный результат"
|
N проектного ФКПЭ / |
Наименование проектного ФКПЭ / |
N показателя, характеризующего ожидаемый результат проекта |
Наименование показателя, характеризующего ожидаемый результат проекта |
Единицы измерения |
Период |
Целевое значение |
Достигнутое значение |
Признак расчета показателя |
Минимальное значение |
Предельное значение |
Процент достижения, % |
Причины |
|
3.1 |
3.2 |
3.3 |
3.4 |
3.5 |
3.6 |
3.7 |
3.8 |
3.9 |
3.10. |
3.11 |
3.12 |
3.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Лист "Финансирование"
|
N проектного ФКПЭ / |
Наименование проектного ФКПЭ / ФКПЭ за ОЗП |
Период |
Плановый общий объем финансирования, млн руб. |
Плановый объем |
Фактический общий объем финансирования, млн руб. |
Фактический объем финансирования из федерального бюджета, млн руб. |
Комментарий |
|
4.1 |
4.2 |
4.3 |
4.4 |
4.5 |
4.6 |
4.7 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Лист "ООС"
|
N |
Наименование проектного ФКПЭ / ФКПЭ за ОЗП |
Наименование объекта основных средств |
Вид |
Регион нахождения |
Балансовая стоимость, млн руб. |
Фактические затраты, млн руб. |
Конечный правообладатель |
Плановая дата ввода в эксплуатацию |
Фактическая дата ввода в эксплуатацию |
Комментарий |
|
5.1 |
5.2 |
5.3 |
5.4 |
5.5 |
5.6 |
5.7 |
5.8 |
5.9 |
5.10 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Лист "Премии"
|
Доля ФКПЭ в вознаграждении руководящего состава, % | ||||||||||||||||||||||
|
6.1 |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактически выплаченное вознаграждение за достижение ФКПЭ по итогам отчетного периода, % | ||||||||||||||||||||||
|
6.2 |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
ФКПЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|