Приложение N 2. План организации отдыха детей и молодежи г. Казани на 2024 год

Приложение N 2

План
организации отдыха детей и молодежи г. Казани на 2024 год
(утв. постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 21 февраля 2024 г. N 585)

Наименования категорий детей	Организаторы смены	Форма организации отдыха и оздоровления детей	Количество детей
Учащиеся общеобразовательных учреждений	Управление образования Исполнительного комитета г. Казани	Смена в лагере труда и отдыха продолжительностью 18 дней	1980
Учащиеся общеобразовательных учреждений	Управление образования Исполнительного комитета г. Казани	Смена в лагере, организованном образовательными организациями с дневным пребыванием, в течение года в каникулярный период продолжительностью 21 день	14838
Учащиеся общеобразовательных учреждений	Управление образования Исполнительного комитета г. Казани	Смена в лагере, организованном образовательными организациями, в течение года в каникулярный период продолжительностью 7 дней	8062
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации	Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани, предприятия и организации, имеющие на балансе организации отдыха и оздоровления детей (лагеря) (по итогам торгов в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ))	Смена в стационарном лагере для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжительностью 21 день	650
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации	Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани, предприятия и организации, имеющие на балансе организации отдыха и оздоровления детей (лагеря) (по итогам торгов в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ))	Смена в стационарном лагере для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжительностью 7 дней	200
Дети, находящиеся на профилактическом учете	Предприятия и организации, имеющие на балансе организации отдыха и оздоровления детей (лагеря) (по итогам торгов в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ))	Специализированная смена в лагере палаточного типа для детей, состоящих на профилактическом учете, продолжительностью 7 дней	125
Творчески одаренные и социально активные дети, обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие и предпрофессиональные программы, дети, проходящие спортивную подготовку	Комитет по делам детей и молодежи, Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани, предприятия и организации, имеющие на балансе организации отдыха и оздоровления детей (лагеря) (по итогам торгов в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ))	Профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере продолжительностью 18 дней	13760
Творчески одаренные и социально активные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных общественных объединений, воспитанники учреждений дополнительного образования детей, дети, проходящие спортивную подготовку	Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани, предприятия и организации, имеющие на балансе организации отдыха и оздоровления детей (лагеря) (по итогам торгов в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ))	Профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере продолжительностью 7 дней	5000
			44615

1.1. План организации смен в лагере с дневным пребыванием, организованном образовательной организацией в каникулярный период

1.1.1. Продолжительность смены - 21 день.

N п/п	Организаторы смен	Количество лагерей	Количество детей в смену	Нормативные затраты на 1 детодень, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
						за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, рублей	за счет родительских взносов, рублей
1	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам	44	3867	244,27	19836424,50	16861000,00	2975424,50
2	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам	49	4264	244,27	21872892,00	18592000,00	3280892,00
3	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Кировскому и Московскому районам	37	2767	244,27	14193740,00	12064700,00	2129040,00
4	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Советскому району	40	3940	244,27	20210793,50	17179300,00	3031593,50
Итого		170	14838	244,27	76113950,00	64697000,00	11416950,00

1.1.2. Продолжительность смены - 7 дней.

N п/п	Организаторы смен	Количество лагерей	Количество детей в смену	Нормативные затраты на 1 детодень, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
						за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, рублей	за счет родительских взносов, рублей
1	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам	44	2010	244,27	3436880,00	2921355,00	515525,00
2	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам	49	2240	244,27	3830160,00	3255640,00	574520,00
3	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Кировскому и Московскому районам	37	1785	244,27	3052160,00	2594340,00	457820,00
4	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Советскому району	40	2027	244,27	3465950,00	2946065,00	519885,00
Итого		170	8062	244,27	13785150,00	11717400,00	2067750,00

1.2. План организации смен в лагерях труда и отдыха в каникулярный период

Продолжительность смены - 18 дней.

N п/п	Организаторы смен	Количество лагерей	Количество детей в смену	Нормативные затраты на 1 детодень, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
						за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, рублей	за счет родительских взносов, рублей
1	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам	44	500	244,27	2198430,00	2198430,00	-
2	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам	49	565	244,27	2484225,00	2484225,00	-
3	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Кировскому и Московскому районам	37	400	244,27	1758745,00	1758745,00	-
4	Отдел образования Управления образования Исполнительного комитета г. Казани по Советскому району	40	515	244,27	2264400,00	2264400,00	-
Итого		170	1980	244,27	8705800,00	8705800,00	-

1.3. План организации отдыха детей г. Казани, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях

1.3.1. Продолжительность смены - 21 день.

Наименование стационарного лагеря	Наименование балансодержателя	Территория проведения	Количество детей	Нормативные затраты на 1 койко-день, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
						за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, %	за счет родительских взносов, % (не менее)
ДОЛ "Бригантина" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	Республика Татарстан	80	1132,27	1902165,10	1902165,10	-
ОЛ "Заречье" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	Республика Татарстан	45	1132,27	1902165,10	1902165,10	-
ОЛ "Молодежный" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	Республика Татарстан	80	1132,27	1069958,25	1069958,25	-
Итого			205	1132,27	4874335,00	4874335,00	-

1.3.2. Продолжительность смены - 21 день.

Наименование стационарного лагеря	Наименование балансодержателя	Территория проведения	Количество детей	Нормативные затраты на 1 койко-день, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
						за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, %	за счет родительских взносов, % (не менее)
Предприятия и организации, имеющие на балансе загородные лагеря отдыха (по итогам торгов в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ))
-	-	Республика Татарстан	-		-		-
Итого по муниципальному заказу			445	1132,27	10581065,00	10581065,00	-

1.3.3. Продолжительность смены - 7 дней.

Наименование стационарного лагеря	Наименование балансодержателя	Территория проведения	Количество детей	Нормативные затраты на 1 койко-день, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
						за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, %	за счет родительских взносов, % (не менее)
ОЛ "Заречье" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	Республика Татарстан	40	1132,27	317046,00	317046,00	-
ОЛ "Молодежный" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани			40	1132,27	317046,00	317046,00	-
Итого			80	1132,27	634093,00	634093,00	-

1.3.4. Продолжительность смены - 7 дней.

Наименование стационарного лагеря	Наименование балансодержателя	Территория проведения	Количество детей	Нормативные затраты на 1 койко-день, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
						за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, %	за счет родительских взносов, % (не менее)

Предприятия и организации, имеющие на балансе загородные лагеря отдыха (по итогам торгов в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ))
-	-	Республика Татарстан	-	-	-	-	-
Итого по муниципальному заказу			120	1132,27	951107,00	951107,00	-

1.4. План организации отдыха детей г. Казани, находящихся на профилактическом учете, в лагерях палаточного типа

Продолжительность смены - 7 дней.

Наименование стационарного лагеря	Наименование балансодержателя	Количество детей	Нормативные затраты на 1 койко-день, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
					за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, %	за счет родительских взносов, % (не менее)
ТКЛ "Юнитур" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	125	1407,36	1231500,00	1231500,00	-
Итого		125	1407,36	1231500,00	1231500,00	-

1.5. План организации отдыха творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие и предпрофессиональные программы

1.5.1. План организации отдыха творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие и предпрофессиональные программы, в профильных сменах и сменах различной тематической направленности в загородных лагерях.

Продолжительность смены - 18 дней.

N п/п	Наименование стационарного лагеря и организатора смены	Наименование балансодержателя	Количество детей	Нормативные затраты на 1 койко-день, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
						за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, рублей	за счет родительских взносов, рублей
1	ОЛ "Заречье" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	360	1102,44	10752213,60	6072213,60	4680000,00
2			360	1102,44	10752213,60	6072213,60	4680000,00
3			360	1102,44	10752213,60	6072213,60	4680000,00
4			250	1102,44	7466815,00	4216815,00	3250000,00
5	ОЛ "Молодежный" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	330	1102,44	9856195,80	5566195,80	4290000,00
6			330	1102,44	9856195,80	5566195,80	4290000,00
7			250	1102,44	7466815,00	4216815,00	3250000,00
8			250	1102,44	7466815,00	4216815,00	3250000,00
9	ДОЛ "Восток" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	165	1102,44	4928097,90	2783097,90	2145000,00
10			165	1102,44	4928097,90	2783097,90	2145000,00
11			165	1102,44	4928097,90	2783097,90	2145000,00
12			150	1102,44	4480089,00	2530089,00	1950000,00
13	ДОЛ "Бригантина" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	55	1102,44	1532699,30	927699,30	605000,00
14			40	1102,44	1114690,40	674690,40	440000,00
15			40	1102,44	1114690,40	674690,40	440000,00
16	ДОЛ "Березка" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	200	1102,44	5573452,00	3373452,00	2200000,00
17			200	1102,44	5573452,00	3373452,00	2200000,00
18			150	1102,44	4180089,00	2530089,00	1650000,00
19	ДОЛ "Спутник" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	200	1102,44	5573452,00	3373452,00	2200000,00
20			200	1102,44	5573452,00	3373452,00	2200000,00
21			200	1102,44	5573452,00	3373452,00	2200000,00
22	ДОЛ "Пионерия Татарстана" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	130	1102,44	3362743,80	2192743,80	1170000,00
23			130	1102,44	3362743,80	2192743,80	1170000,00
24			130	1102,44	3362743,80	2192743,80	1170000,00
25	ДОЦ им. Ю.А. Гагарина Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	230	1102,44	6409469,80	3879469,80	2530000,00
26			230	1102,44	6409469,80	3879469,80	2530000,00
27			230	1102,44	6409469,80	3879469,80	2530000,00
28			200	1102,44	5573452,00	3373452,00	2200000,00
29	ТКЛ "Юнитур" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	55	1102,44	1642699,30	927699,30	715000,00
30			55	1102,44	1642699,30	927699,30	715000,00
31			80	1102,44	2389384,40	1349384,40	1040000,00
32	ДОЛ "Ново-Юдино" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ МП ОМ(П)К по МЖ "Подросток"	85	1102,44	2538717,00	1433717,00	1105000,00
32			85	1102,44	2538717,00	1433717,00	1105000,00
33			85	1102,44	2538717,00	1433717,00	1105000,00
34			85	1102,44	2538717,00	1433717,00	1105000,00
35	ДОЛ "Тасма" Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани	МАОУ ДО СДЮСШОР "Тасма"	290	1102,44	7501505,00	4891505,00	2610000,00
36			290	1102,44	7501505,00	4891505,00	2610000,00
37			290	1102,44	7501505,00	4891505,00	2610000,00
38			290	1102,44	7501505,00	4891505,00	2610000,00
39	СОЛ "Молодая гвардия" Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани	МБУ ДО СШОР ФСО "Трудовые резервы"	280	1102,44	8362833,00	4722833,00	3640000,00
40			280	1102,44	8362833,00	4722833,00	3640000,00
41			280	1102,44	8362833,00	4722833,00	3640000,00
42			280	1102,44	8362833,00	4722833,00	3640000,00
Итого			8 510	1102,44	243620385,00	143540385,00	100080000,00

1.5.2. План организации отдыха творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие и предпрофессиональные программы, в профильных сменах и сменах различной тематической направленности в загородных лагерях коммерческих и некоммерческих предприятий.

Продолжительность смены - 18 дней.

Наименование стационарного лагеря	Наименование балансодержателя	Территория проведения	Количество детей	Нормативные затраты на 1 койко-день, рублей		Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
							за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, %	за счет субсидии из бюджета г. Казани, %	за счет родительских взносов, % (не менее)
Предприятия и организации, имеющие на балансе загородные лагеря отдыха (по итогам торгов в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ))
-	-	Республика Татарстан	-	-	-		-	-
Итого по муниципальному заказу			5250	1102,44	104180615,00		84870315,00	3682800,00	15627500,00

1.5.3. План организации отдыха творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие и предпрофессиональные программы, в профильных сменах и сменах различной тематической направленности в загородных лагерях.

Продолжительность смены - 7 дней.

N п/п	Наименование стационарного лагеря и организатора смены	Наименование балансодержателя	Количество детей	Нормативные затраты на 1 койко-день, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
						за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, рублей	за счет родительских взносов, рублей
1	ОЛ "Заречье" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	710	1102,44	8562260,00	4657260,00	3905000,00
2	ОЛ "Молодежный" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ "Городской центр "Ял"	710	1102,44	8562260,00	4657260,00	3905000,00
3	ДОЛ "Ново-Юдино" Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани	МБУ МП ОМ(П)К по МЖ "Подросток"	300	1102,44	3617850,00	1967850,00	1650000,00
4	СОЛ "Молодая гвардия" Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани	МБУ ДО СШОР ФСО "Трудовые резервы"	280	1102,44	3376660,00	1836660,00	1540000,00
Итого			2000	1102,44	24119030,00	13119030,00	11000000,00

1.5.4. План организации отдыха творчески одаренных и социально активных детей, обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие и предпрофессиональные программы, в профильных сменах и сменах различной тематической направленности в загородных лагерях коммерческих и некоммерческих предприятий.

Продолжительность смены - 7 дней.

Наименование стационарного лагеря	Наименование балансодержателя	Территория проведения	Количество детей	Нормативные затраты на 1 койко-день, рублей	Финансовые затраты (всего), рублей	в том числе
						за счет субсидии из бюджета Республики Татарстан, %	за счет родительских взносов, % (не менее)
Предприятия и организации, имеющие на балансе загородные лагеря отдыха (по итогам торгов в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ))
-	-	Республика Татарстан	-	-	-	-	-
Итого по муниципальному заказу			3000	1102,44	23151270,00	19678470,00	3472800,00

Общий объем финансирования на организацию и обеспечение организации отдыха детей и молодежи г. Казани

Структурные подразделения Исполнительного комитета г. Казани	Всего	Средства бюджета Республики Татарстан	Средства бюджета г. Казани	Внебюджетные средства, всего, в т.ч. родительская плата
Комитет по делам детей и молодежи, в том числе	346509388,00	239186288,00	3682800,00	103640300,00
по муниципальному заданию	207645331,00	123105331,00	-	84540000,00
по муниципальному заказу	138864057,00	116080957,00	3682800,00	19100300,00
Комитет физической культуры и спорта	66834012,00	40294012,00	-	26540000,00
Управление образования	98604900,00	85120200,00	-	13484700,00
Всего	511948300,00	364600500,00	3682800,00	143665000,00